| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICA DESCONTADA DA CC 10292-X (PAB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 1000.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1000.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 830.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 227 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 5333.08 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 326335 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 71.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.993 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 3185.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6740 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 4627.23 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.023.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 387 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 475.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.989 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.990 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.991 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 316.00 | 00010008496439 | JOSICLEIDE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA AZUL, DURANTE A EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO, 002345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 527.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM SHOW ARTÍSTICO NA AVENIDA DO BREGA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 2106.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM SHOW ARTÍSTICO NO "ÚLTIMO PÔR DO SOL DO ANO" NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 106.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DO PARQUE DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 106.00 | 00008405896465 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS NO PARQUE DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO/2018 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 157.90 | 00071332436447 | VICTOR JERÔNIMO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COMO DJ NOS INTERVALOS DA BANDA PRINCIPAL NOS DIAS 22 E 24 DEZEMBRO/2018 REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 1207.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002268 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 726.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS APRESENTAÇÕES DO AUTO DO NATAL, ESTAÇÃO DA MÚSICA E LAPINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002278 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 158.00 | 00008976707443 | ADRIANO DA COSTA M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 002276 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 422.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS DE CULMINÂNCIA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS E DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 106.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAR OS EQUIPAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO AUTO DO NATAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002281 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 1524.25 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 003191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 1838.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 157 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 0.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 19.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP MUNICIPIO DESCONTADO DA CC 7859-X (CID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 800.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS AS AÇÕES DESENVOÇVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO SITE WWW.MANCHETEPB.COM, CONFORME NF DE SERVIÇO 1605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FAMUP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O XII ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CEMITÉRIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CEMITÉRIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CEMITÉRIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 900000639-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 900000640-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 900000635-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 4891.55 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.210.855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 200.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 9569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 1300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA ABRILHANTAR O ÚLTIMO PÔR DO SOL DO ANO NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 64.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO MÚSICO RANIERY GOMES E BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍLICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 250.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO FÓRUM, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 1100.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002355 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 1264.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAR O PRESÉPIO E PINTURA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002362 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 2106.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONCRETAMENTO DE LAGE E CONFECÇÃO DE PLACAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS LATERAIS DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002356 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 3250.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DO PISO, EMBOLSO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM E PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS JOSÉ FELIPE E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 302.56 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 310.30 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 349.66 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 326.44 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 304.06 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 273.53 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 315.71 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 292.53 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 299.90 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 309.42 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 282.38 | 00080545629420 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 345.76 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 323.35 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 311.07 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 304.31 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 365.84 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 296.93 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 310.13 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 330.55 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 310.19 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 313.04 | 00009711038447 | LUIZ FERNANDO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 309.42 | 00070192532456 | JANIELY LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 290.70 | 00009864067400 | JOÃO LUCENA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 293.29 | 00004700166479 | MARIA APARECIDA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000087 | 11/01/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/12/18 A 11/01/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 000899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 650.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DE PROGRAMA ITINERANTE DO ANIVERSÁRIO DE 57 ANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 1300.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 002361 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 1070.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM COM 10 RODADAS DO DIA 10 À 21 DE DEZEMBRO/2018 DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2018 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 800.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000005 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 180.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001623 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 375.67 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 287.84 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 361.00 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 344.57 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 140.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 2502.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 689.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 100.00 | 00001363262777 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002364 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 316.00 | 00033868271449 | CRISTINA MARIA ROBERTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E DOCINHOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 263.16 | 00007265363426 | EMERSON VINICIUS CABRAL DE LIMA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TELA DO NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002363 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 300.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 002366 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 695.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 785.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 1369.00 | 00033868271449 | CRISTINA MARIA ROBERTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO ARTÍSTICO PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA DUTRA E JOÃO SILVANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002340 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 7829.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 750.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, GERADOR E SOM NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2018 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002365 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 474.00 | 00045146608415 | MARIA DA CONCEI??O P. DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FIGURINOS PARA O ALTO DO NATAL DE SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002367 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 422.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL PARA O CENÁRIO DO AULTO DO NATAL DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002369 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 527.00 | 00033868271449 | CRISTINA MARIA ROBERTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INICIAÇÃO EM CONFEITARIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002341 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 316.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002368 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 754.30 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.016.936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 468.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 76.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 40911 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (ULTRASSOM COM DOPPLER DE PUNHOS E MÃOS) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 6919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 6918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOBINA TERMO AMARE 57X300 LISA PARA O RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.371 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 530.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES BáSICAS DE SAúDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 1165.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUIDIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA LASER (COMUM) - BROTHER PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.244 ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 1918.86 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 2106.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 632.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS QUE LIGA A RUA BOM JESUS A SAÍDA PARA LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS ÁREAS ADJANCENTES E ROÇO DO MATO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA MATRIZ E JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 3791.88 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO COM O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 527.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ÚLTIMO POR SOL DO ANO, NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 1579.00 | 00010941062406 | EMMANUELLY DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 400.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA COBERTURA DA FESTA AVENIDA DO BREGA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 400.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA O CAFÉ COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002382 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 318.81 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS NA APRESENTAÇÃO DA LAPINHA (EVENTOS NATALINOS), CONFORME NFE 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 206.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS NO AUTO DO NATAL (EVENTOS NATALINOS) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000157 | 21/01/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 300.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 300.00 | 00056812345415 | JO?O MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 300.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2019 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 300.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 300.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 300.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 300.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 300.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 71.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 70.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP MUNICIPIO DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2019 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 40.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000151 | 21/01/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000152 | 21/01/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0082 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000155 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000156 | 21/01/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002384 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 950.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAME COLANGIORESSONÂNCIA COM CONTRASTE EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1044597 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001635 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000153 | 21/01/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 0083 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 400.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002379 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 2030.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA A FIANL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.632 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 643.25 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.827 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 527.85 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.511 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 785.70 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHAPAS DE POLICARBONATO PARA VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000629 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000186 | 22/01/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00000842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000185 | 22/01/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000841 DE 26 DE DEZEMBRO ATÉ 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 15112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM NOTEBOOK DO CRAS/PAIF - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 2114 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 704.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.945 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIMPEZA PúBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/01/2019 | 144.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTISTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2019 | 1850.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CIRURGIA (DRENAGEM DE CISTO DORSAL) REALIZADA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/01/2019 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 1636 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0000199 | 23/01/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1005874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 224.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/01/2019 | 230.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME USG + CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 8749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 8808.29 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE 000034657 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/01/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.944. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/01/2019 | 1768.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.817 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 1079.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.946 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 480.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 278 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 760.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 123 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 3749.44 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 329064 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/01/2019 | 1698.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 279 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 23/01/2019 | 3470.40 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 329063 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 5000.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALMOÇO DAS BANDAS RANIERY GOMES E CAVALEIROS DO FORRÓ QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 51 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 422.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVINDO LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO/2018 NESTE MNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 422.00 | 00009781916419 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE APOIO NO CAMARIM DAS BANDAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATAL E ÚLTIMO POR DO SOL DO ANO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 422.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE APOIO NO CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 002389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 1264.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002396 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 632.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LÚDICOS ARTEZANAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002395 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 002397 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 4400.00 | 23595088000137 | MARCOS EMMANOEL MARQUES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES MÓDULOS DE LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 1110.00 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO LISA PARA BICA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000753 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 1320.00 | 18524369000169 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES PARA KITS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002392 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 3730.00 | 00070452687772 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MURO, TETO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002391 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 2106.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURAS EM PAREDES, MURO, TETO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002387 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 2106.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURAS EM PAREDES, MURO, TETO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002388 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 160.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTBOL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA ATRAVÉS DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA (CGS-8783/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 6278.22 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 570.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA JR CONTABILIDADE PÚBLICA RESOLVER ASSUNTOS DE PLANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1 (IGD SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 897.17 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 10296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002416 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVIÇO 002415 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 51915.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 14394.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 18283.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF 1 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2019 | 18801.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF 2 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 9136.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 33447.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 87283.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 61529.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 17618.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 39641.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 6298.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 2090.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 25018.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 8518.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 550.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 2973.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.023.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS BLMAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - , RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 2280.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 9301.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 8948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 1500.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 175.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 625.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 21878.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 6998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 1516.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 7228.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA E CHAVE AUT. PARA POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NFE 000045630 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 4160.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHOES VD 6 E 8 EM PNEUS DO VEÍCULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000013382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002419 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 6229.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 10848.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 3100.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 11996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 9097.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 5344.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 380.00 | 00004701504408 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 13427.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 30119.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 002404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 360.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF 002410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 58.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 632.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO A BANDA PINTO DO ACORDEON DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOUT DE PLACA (OEU-8707/PB), CONFORME NF 00224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 110.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITÓRIO DA PBTUR NO DIA 28 DE JANEIRO/2019, CONFORME PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 1105.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 1071.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 607.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 2556.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 30 SEGURANÇAS PARA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 002303 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 3191.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 37 SEGURANÇAS PARA COBERTURA DA FESTA DE NATAL DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 002304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 24915.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002414 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ARRANJOS, TAMPÕES DE MESAS E TOALHAS, TRAVESSAS E TALHERES, MESAS E PAINÉIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS FORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA E PROFESSORA MARIA DUT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 533.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BECAS INFANTIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVA LIRA DE CARVALHO E CLARICE COSTA PARA SOLENIDADE DE FORMATURA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002378 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 1579.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MUROS, TETO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002426 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 3240.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MUROS, TETO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002427 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 31855.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 8499.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 7733.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002412 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF 002417 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 695.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 390.00 | 00006412226451 | WILMA ALVES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS A REUNIÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002429 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 12794.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 13197.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 1531.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2019 | 1863.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.860 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2019 | 2311.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.861 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2019 | 1312.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.862 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2019 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.115.863 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 10292-X(PAB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2019 | 2088.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.978 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2019 | 3544.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.977 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2019 | 6000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO FACE A FACE COM OBJETIVO PARA AVALIAR AS AÇÕES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1002469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 1800.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ARMAÇÃO DE FERRO PARA O GESSO DA COBERTA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 660.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG DESTINADOS À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.173 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 1048.50 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON LED DESTINADOS AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.213.294 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1970.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS TITAN WHITE PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 154630 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA MISSA NO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 422.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002437 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA GERÊNCIA EXECUTIVA/GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 2998.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPREENSOR MOD DA 1000 25VF 220V 60HZ DESTINADO AO PSF 2 LAGOA DE VARAS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 034392 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 1610.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM BRAÇO MÓVEL E 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS PL 001 DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 013404 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000345 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 660.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE 000.004.976 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 578.95 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002445 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 358.00 | 41203209000130 | JOSÉ AUGUSTO NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA 1ª COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2019 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO002443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 800.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO COM MULHERES DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS NA CASA AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002449 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 1020.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE SHOW ARTÍSTICO NA AVENIDA DO BREGA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 800.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRA COM GESTANTES NO EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON?ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO MÉTODO TRADICIONAL, RUAS VEREADOR ANTONIO MUNIZ, TIRADENTES, VEREADOR JADER GONDIM, JOÃO DA COS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 720.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 368.42 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA-7732) CONDUZINDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 332.50 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.027, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 632.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS DECORATIVOS NA CASA AZUL PARA REUNIÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002432 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 2200.00 | 18485223000151 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 61 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONâNCIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004333 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 92.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 40973 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 60.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 25550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 350.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003415 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 61.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 1340.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSAS E REJUNTES DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.234 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 200.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002454 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 2848.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO - CR 1003829-77/2013 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000384 | 12/02/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/01/19 A 10/02/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 000917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000375 | 12/02/2019 | 7171.81 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.845 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000376 | 12/02/2019 | 4020.41 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.846 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000377 | 12/02/2019 | 10006.97 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.844 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 1200.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PSF 1 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002453 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 550.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.079 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 368.42 | 00004385117438 | ORLANDO COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE À JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (NPV-9582) CONDUZINDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002433 E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/02/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/02/2019 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/02/2019 | 59.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 947.50 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002459 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 2988.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.050 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 13/02/2019 | 685.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.051 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 13/02/2019 | 2535.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.049 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 110.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ATUAÇÃO E PERSPECTIVA DE AÇÃO UFPB/CCHSA PARA O DESENVOLVIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 13/02/2019 | 850.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, E 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA AREIA CONDUZINDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 6458.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/02/2019 | 1053.00 | 00044257112468 | GEISE DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONFORME NF 002376 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 738.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E PANETTONES PARA O LANCHE DOS FORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 1685.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002457 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 843.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PISO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002458 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 14/02/2019 | 1309.50 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO PARA JANELAS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 001390 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000425 | 14/02/2019 | 2791.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.826 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 900.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 002461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 3950.00 | 29439910000157 | M&R ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM OBRA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000424 | 14/02/2019 | 4904.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000403 | 14/02/2019 | 3604.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.822 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000404 | 14/02/2019 | 1291.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.821 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000405 | 14/02/2019 | 53.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.819 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000406 | 14/02/2019 | 2559.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.820 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000407 | 14/02/2019 | 6179.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.823 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000408 | 14/02/2019 | 2962.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.824 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 14/02/2019 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO AS EQUIPES DO NASF E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVIÇO 002460 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUSINHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002452 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 1400.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO/2019 ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/02/2019 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.644 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000416 | 14/02/2019 | 1653.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000417 | 14/02/2019 | 1803.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000418 | 14/02/2019 | 4093.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000419 | 14/02/2019 | 2361.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000420 | 14/02/2019 | 2160.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.834 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000421 | 14/02/2019 | 3940.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 1161.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.653 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000422 | 14/02/2019 | 210.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000423 | 14/02/2019 | 992.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 14/02/2019 | 490.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 1277.35 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 14/02/2019 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 1338.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 2051.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF E LEMBRANCINHAS PARA AS GRÁVIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.526 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 2082.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF, COM ENTREGA DE LEMBRANÇAS, SORTEIOS E BRINDES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.525 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/02/2019 | 830.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.527 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000441 | 15/02/2019 | 6647.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.836 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 399.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B ESMALTEC DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 15/02/2019 | 2896.00 | 00070113032439 | EDCLAUDIO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002462 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 15/02/2019 | 2106.00 | 00070113032439 | EDCLAUDIO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002464 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 15/02/2019 | 1685.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM APLICAÇÃO DE POLICARBONATO NAS JANELAS DAS ESCOLAS JOÃO SILVANO E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002465 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 18/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 18/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 18/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA NAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002474 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 18/02/2019 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 160 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 18/02/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/02/2019 | 1264.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002463 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 18/02/2019 | 632.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002467 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/02/2019 | 737.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DE GESTANTES E MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002468 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 18/02/2019 | 316.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002466 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/02/2019 | 348.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002472 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 18/02/2019 | 126.30 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.176 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 18/02/2019 | 1530.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/02/2019 | 1943.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA AS MÃES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE GESTANTES "GESTANDO COM AMOR" DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 19/02/2019 | 1075.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.686 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/02/2019 | 1535.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.685 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/02/2019 | 920.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF PELO GRUPO DE MULHERES "SABOR SOCIAL" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.687 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 19/02/2019 | 3583.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.015.716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AV SUSP TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/02/2019 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.005.781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/02/2019 | 632.00 | 00009146694439 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MAÕ DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002483 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/02/2019 | 737.00 | 00006450356456 | SUZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E SORVETES COM PARTICIPAÇÃO DE ANIMADORES PARA ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002482 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000473 | 20/02/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0086 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000472 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000474 | 20/02/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0085 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000475 | 20/02/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0084 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000480 | 20/02/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002478 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1 (IGD SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/02/2019 | 106.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002481 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 369.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002480 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2019 | 6000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO 8000MM DESTINADOS A GALERIA POR TRÁS DA IGREJA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000479 | 20/02/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 21/02/2019 | 15049.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2019 | 350.00 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 327.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002484 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 21/02/2019 | 411.18 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.968 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/02/2019 | 575.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 600.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.853 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/02/2019 | 210.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZASO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 1360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIART DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.271 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/02/2019 | 940.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALO0R EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.854 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 21/02/2019 | 160.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/02/2019 | 1533.40 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIOO, CONSTANTE NA NFE 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 2443.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC NOS AUDITÓRIOS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002485 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/02/2019 | 4280.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P LED E 01 (UMA) LAVADOURA CONSUL 11KG DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.894 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 21/02/2019 | 1011.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO DA FORMADOURA ESPECIALISTA NAS OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINS DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 21/02/2019 | 1106.00 | 00003804164412 | ANA PAULA BASTOS BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO DA FORMADORA MESTRA NAS OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINS DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/02/2019 | 316.00 | 00054875315449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO DA FORMADORA ESPECIALISTA MINISTRANDO A PALESTRA DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA COM CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 21/02/2019 | 2330.00 | 00000878213465 | ALISSÁ MARIANE GARCIA GRYMUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO DA FORMADORA MESTRA NAS OFICINAS DE MATEMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINS DURANTE OS 3 DIAS DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6524-2 (IPVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 619.80 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/02/2019 | 2625.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA E CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS, CONFORME NFE DE SERVIÇO 2257 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 21/02/2019 | 1609.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 21/02/2019 | 847.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CERIMONIAL/SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 22/02/2019 | 61.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0000510 | 22/02/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1005987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 22/02/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.001.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/02/2019 | 1350.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/02/2019 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TINTAS E PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 22/02/2019 | 804.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.547 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 22/02/2019 | 520.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI ELÉTRICOS PARA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.946 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/02/2019 | 151.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/02/2019 | 525.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E PAPEL FOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 203 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 22/02/2019 | 2104.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/02/2019 | 632.00 | 00075957418404 | ADELSON FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MONTANHAS/RN PARA ESTA CIDADE, TRANPORTANDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (KFD-7287/PB), CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO E NF 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2019 | 387.64 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2019 | 1264.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NA COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002489 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/02/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002488 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/02/2019 | 954.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002469 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 25/02/2019 | 954.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002470 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2019 | 954.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002471 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/02/2019 | 422.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINA PARA SORVETES E ALGODÃO DOCE PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002494 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/02/2019 | 418.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.178 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 120.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003579 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 1130.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS DO SUAS E IMPRESSÕES DE 35 PÁGINAS E ENCADERNADAS EM ESPIRAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003580 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 25/02/2019 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 25/02/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000532 | 25/02/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2019 A 25/02/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001341 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2019 | 1250.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DA PLACA DA FAIXADA E DO TOTEM NO EFS DE LAGOA DA MATA E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DE VARAS - SEC. DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003581 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2019 | 1350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) FICHAS ODONTOLOGICA, 20 (VINTE) BLOCO DE RECEITA AZUL E 100 (CEM) BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003582 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/02/2019 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000707 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/02/2019 | 126.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M DE PISO DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.177 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/02/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 139 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2019 | 204.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1,00 X 1,50 MT, E 65 CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003578 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2019 | 650.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE FAIXADA PARA A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003577 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 25/02/2019 | 788.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.057 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 25/02/2019 | 804.75 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.058 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 25/02/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/02/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000001340 DE 26 DE JANEIRO ATÉ 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/02/2019 | 412.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 14-9 (ARRECADAÇÃO CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2019 | 5427.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002507 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2019 | 316.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/02/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/02/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/02/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/02/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2019 | 8980.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2019 | 1500.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2019 | 19829.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 86937.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 1737.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 61975.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 39486.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 16921.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 11096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2019 | 120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9072 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 26/02/2019 | 2138.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.005.556 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000553 | 26/02/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002520 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/02/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002501 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000556 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002518 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/02/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002516 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002523 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 8247.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 3539.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 8325.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 47568.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 12798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 2090.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 9424.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 14683.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 7298.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/02/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2019 | 7495.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2019 | 3598.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002508 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/02/2019 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2019 | 7998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2019 | 10348.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 3100.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/02/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/02/2019 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/02/2019 | 188.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2019 | 10397.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2019 | 12996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 4990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 002503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/02/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002526 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2019 | 14414.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 32676.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 380.00 | 00092915671400 | SEVERINA SEVERIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 380.00 | 00018083105783 | LUIS RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 422.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DA MATA A PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 84.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS ARAÇAGI QUE ENCONTRA-SE EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002515 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12705-1 (IGD SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 259.00 | 27431474000144 | JOSÉ RONILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA (MOE-8037) E BICICLETA DESTINADOS A ACS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002524 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 1079.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO DA PROFESSORA DE GASTRONOMIA NA FORMAÇÃO DE MERENDEIROS(AS) COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS, DURANTE CINCO DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002525 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 61.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 30.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 2745.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 2470.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 1076.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 610.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 1109.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 628.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 176.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 30196.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 6732.84 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA - UEPB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PARA O OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPORVANTES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 31672.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 8690.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 7087.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 2002.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 756.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 13033.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 12766.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 1534.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12708-6 (PSB/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 620.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002536 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 600.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002535 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002529 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 850.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 422.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O POÇO ARTEZIANO NO SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 1155.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12708-6 (PSB/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.207 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 08-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 08-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/03/2019 | 1284.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOPAG DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 897.20 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000682 | 11/03/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/02/19 A 12/03/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 000929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000684 | 11/03/2019 | 2338.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.877 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000685 | 11/03/2019 | 1580.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.878 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000686 | 11/03/2019 | 1448.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.881 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000687 | 11/03/2019 | 1933.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARA DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.882 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000688 | 11/03/2019 | 1579.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.880 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 1380.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/03/2019 | 1327.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/03/2019 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA PLACA DE NOTEBOOK DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2172 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000689 | 11/03/2019 | 3440.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.872 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000690 | 11/03/2019 | 1588.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.873 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000691 | 11/03/2019 | 5311.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.874 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000692 | 11/03/2019 | 5553.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.875 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000693 | 11/03/2019 | 2352.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.876 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000694 | 11/03/2019 | 187.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.870 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000695 | 11/03/2019 | 3223.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.871 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 230.29 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2019 | 326.90 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2019 | 362.56 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2019 | 354.88 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2019 | 391.15 | 00008026363493 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2019 | 357.75 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2019 | 369.86 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2019 | 314.36 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2019 | 377.31 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2019 | 369.02 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2019 | 357.69 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2019 | 334.74 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000704 | 12/03/2019 | 1117.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000705 | 12/03/2019 | 205.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2019 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2019 | 150.00 | 00022565264453 | MARIA DAS DORES DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00002456050452 | LENILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO SR. JOSÉ LENILSON TEIXEIRA DOS SANTOS QUE SOFRE DE TRANSTORNO MENTAL E EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00058062386449 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO COM LASER MICROPULSADO OD, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2019 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2019 | 150.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2019 | 150.00 | 00056812345415 | JO?O MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2019 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2019 | 150.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000707 | 12/03/2019 | 3190.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000708 | 12/03/2019 | 1928.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000709 | 12/03/2019 | 1602.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.903 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000710 | 12/03/2019 | 1258.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000711 | 12/03/2019 | 2390.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000712 | 12/03/2019 | 2064.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000713 | 12/03/2019 | 1585.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2019 | 240.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREGNA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2019 | 240.00 | 00008752019462 | INGRID ALESKA ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E COSEMS, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2019 | 160.00 | 00013365262709 | RENATA GABRIELE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG III E CAPACITAÇÃO DO DIGISUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 12/03/2019 | 37.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26351 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000731 | 12/03/2019 | 16587.68 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.849 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 12/03/2019 | 1080.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS 3X3 PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUINCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.559 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000706 | 12/03/2019 | 3316.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 12/03/2019 | 1170.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.002.500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 09-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 13/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 09-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 13/03/2019 | 3752.50 | 29439910000157 | M&R ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 13/03/2019 | 1250.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE EVENTOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 160.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002540 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, ALTERA CONTRAP. - CR 1013615-68/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, ALTERA CONTRAP. - CR 1003829-77/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 632.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O GRUPO DA PASTORAL DA CRIANÇA PARA O EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DA BAHIA DA TRAIÇÃO ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (KMG-0984/PB), CONFORME NF 002548 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2019 | 420.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA O ESTÁGIO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS EM NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 13/03/2019 | 400.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 13/03/2019 | 893.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.096 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 13/03/2019 | 5364.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.128 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 13/03/2019 | 943.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORMEG KID DO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONADOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002538 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/03/2019 | 60.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.538 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 13/03/2019 | 469.99 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.127 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 13/03/2019 | 211.00 | 00009105231426 | MARIA DE LOURDES BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE A SAPÉ CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 002547 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 13/03/2019 | 937.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E NASF DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002544 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 1400.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO AS EQUIPES DO NASF E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA CAPACITAÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVIÇO 002543 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 1400.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 1248.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 220.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA CUITEGI CONDUZINDO EQUIPE DO JOGO PARA CAMPEONATO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 002549 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 800.00 | 00003270686471 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS JOGOS QUADRIANGULAR FEMININO DE FUTSAL DO 1º AO 4° LUGAR REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002546 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 538.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRADE ARADORA DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 1415.25 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 13/03/2019 | 585.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 CAL SUPERCAL DE 10 KG DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFE 93 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 13/03/2019 | 1266.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA BUEIRA DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 94 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 14/03/2019 | 580.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 002551 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 1270.75 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.075 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 14/03/2019 | 1250.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 04 DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002556 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/03/2019 | 580.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO CERÂMICA DO LOJÃO DA CERÂMICA PARA A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 002550 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/03/2019 | 2450.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX7818/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002531 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 14/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6524-2 (IPVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 2606.47 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 18514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 15/03/2019 | 770.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2019 | 1190.79 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO "KIT ALUNO 2019" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 18513 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 15/03/2019 | 1407.18 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO "KIT PROFESSOR 2019" DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 18512 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000783 | 15/03/2019 | 11552.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.000.827 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 15/03/2019 | 979.00 | 00095397884472 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ANTONIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DO EVENTO DE SAÚDE REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002558 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | ADQUIRIR VEÍCULO UTILITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/03/2019 | 973.50 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM CARRO TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) COM CUBA EM POLIPROPILENO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.272 ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 15/03/2019 | 62.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2019000 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/03/2019 | 53.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000018 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 15/03/2019 | 300.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DA 1ª COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2019 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/03/2019 | 2450.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 15/03/2019 | 1264.00 | 00009781916419 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSÉ FELIPE E DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 15/03/2019 | 1369.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA NOS CANTEIROS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002555 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 15/03/2019 | 1264.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 15/03/2019 | 1580.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 18/03/2019 | 5500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000004447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007031099447 | AUCERLANIA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSEFA VIEIRA DA COSTA ACOMETIDA DE CANCÊR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2019 | 550.00 | 00014747943439 | JEOSAFÁ PAULO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/03/2019 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 18/03/2019 | 1831.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 015898 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 316.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/03/2019 | 316.00 | 00005926806496 | ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/03/2019 | 211.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/03/2019 | 316.00 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRO NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002559 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/03/2019 | 211.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/03/2019 | 316.00 | 00007834729438 | ADRIANA KARLA GOMES NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/03/2019 | 211.00 | 00070702886467 | YASMIM DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/03/2019 | 316.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/03/2019 | 316.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 18/03/2019 | 316.00 | 00010189689463 | RISONALDO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRO NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 18/03/2019 | 211.00 | 00008646233480 | GEICIELY MUNIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/03/2019 | 211.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/03/2019 | 211.00 | 00004493767456 | GILXEILHA RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/03/2019 | 211.00 | 00006746021459 | FERNANDA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 18/03/2019 | 211.00 | 00010483599484 | MARIA APRECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 18/03/2019 | 211.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 19/03/2019 | 2115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/03/2019 | 819.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM SECRETÁRIO DE EDUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2019 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA EVENTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONFORME PROPOSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/03/2019 | 600.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA O AUDITÓRIO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/03/2019 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANCOS, TETOS E REFORMA DE (03)TRÊS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002578 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/03/2019 | 1200.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE 08 (OITO) BANCOS, TETO E REFORMA DE (06)SEIS BANCOS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002579 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 19/03/2019 | 3500.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.447 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/03/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/03/2019 | 2864.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002177 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 19/03/2019 | 3500.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.446 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/03/2019 | 13489.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 19/03/2019 | 1474.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE CALÇAMENTO E ROÇO DE MATO NA ÁREA DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/03/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002581 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 1100.33 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 2636.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.606 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2019 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNAO AO INSS RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000843 | 20/03/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002595 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 737.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA AO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2019 | 363.96 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2019 | 235.30 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 430.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA DUAS ESTRADAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000844 | 20/03/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000845 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000847 | 20/03/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0087 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000848 | 20/03/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OZY-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0088 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DE JOGOS DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000834 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000835 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000836 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTER DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002588 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000837 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000838 | 20/03/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 20/03/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000840 | 20/03/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002585 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000841 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002584 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000842 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000846 | 20/03/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0089 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 1586.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.219 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/03/2019 | 132.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 2800.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO A ESTA EDILIDADE - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 450.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR IDENTIDADE, CONFORME NF 565537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0000863 | 21/03/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2019 | 770.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 21/03/2019 | 2846.50 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DA MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, CONFORME NF 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 21/03/2019 | 2846.50 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADA AO PROCURADOR MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DA MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, CONFORME NF 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 21/03/2019 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.689 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 21/03/2019 | 718.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) KITS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA QUE SE DESTACARAM NO MELHOR APRENDIZ, CONFORME NFE 000.001.084 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2019 | 550.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 21/03/2019 | 1470.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 21/03/2019 | 490.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 21/03/2019 | 168.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 900005402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (IGDBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1 (IGD-SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6 (FNAS BL BASICA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/03/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002600 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/03/2019 | 1600.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002614 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 22/03/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002626 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 22/03/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002604. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/03/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002586 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/03/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002615 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/03/2019 | 526.32 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002616 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/03/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002625 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/03/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002605 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/03/2019 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002618 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/03/2019 | 526.32 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002621 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 22/03/2019 | 38.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZANDO OFICINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002613 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/03/2019 | 234.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS EM ATENDIMENTO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002619 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/03/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002599 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/03/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002598 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/03/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002597 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002596 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/03/2019 | 790.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00002623 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/03/2019 | 358.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002620 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/03/2019 | 500.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NUM ENCONTRO COM A EQUIPE DO PAIF/CRAS PARA ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES DOS BENEFÍCIOS, REALIZADO NO DIA 26/02/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 22/03/2019 | 1540.00 | 13116838000197 | JOS? HILTON MATIAS DE AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO BRITA ROCHA 19mm DESTINADAS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 22/03/2019 | 258.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000873 | 22/03/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/02/2019 A 25/03/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001116 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/03/2019 | 145.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/03/2019 | 420.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/03/2019 | 255.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.024 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/03/2019 | 832.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.023 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000874 | 22/03/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000001115 DE 26 DE FEVEREIRO ATÉ 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/03/2019 | 682.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/03/2019 | 290.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 22/03/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MENSAL DE MARKETING E PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ART TV, CONFORME NF DE SERVIÇO 000273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 52.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO E TARIFA TED/DOC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 3969.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF SIMPLES DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 830.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PAINEL, FAIXA E FICHAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FAMUP: LANÇAMENTO DO SELO PREFEITURA DE MULHERES MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00004681885410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA NA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCLUINDO 08 ESTANTES, 02 MESAS E 01 ESCRIVANINHA E TOTEM PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BILIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002627 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000717 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 25/03/2019 | 328.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 25/03/2019 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 900005645-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/03/2019 | 1400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) URNAS FUNERÁRIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90000564-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/03/2019 | 280.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 508.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/03/2019 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 25/03/2019 | 240.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER 1.20X0.80 E 60 (SESSENTA) CRACHÁ PARA CONFERÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003590 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/03/2019 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/03/2019 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13.133-0 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 358.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002630 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/03/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002580 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 960.00 | 31254391000102 | POUSADA ACONCHEGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 24 HOSPEDAGEM NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO MÉDICO DO PSFII DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000003 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 160.00 | 31254391000102 | POUSADA ACONCHEGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CASAL PARA OS PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO NO DIA 07 DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000004 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 264.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CHARANGA PARA ANIMAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL NO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002629 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.008 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 2600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 135/133J OVATION VI-660 OVATION DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.342 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR RT150TD DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.343 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO JR CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 91.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/03/2019 | 621.73 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS, PRESUNTO E GUARANÁ 2L PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/03/2019 | 1080.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS) MIL UNIDADES DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2019 | 2713.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO NAS CONTAS-3 (FPM, ITR E FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 27/03/2019 | 211.00 | 00003431461425 | VALDENE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO MANICURE NA OFICINA DE BELEZA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002633 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 27/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 27/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/03/2019 | 897.15 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 9648.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 1500.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2019 | 19829.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2019 | 13096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2019 | 18931.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2019 | 39654.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2019 | 87664.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2019 | 1737.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2019 | 61470.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2019 | 8887.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 27/03/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002637 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 27/03/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/03/2019 | 1400.00 | 24934178000178 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000013 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 756.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.272 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/03/2019 | 2252.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.271 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/03/2019 | 343.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.270 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/03/2019 | 2026.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.013.274 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/03/2019 | 303.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.013.273 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2019 | 11900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2019 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2019 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2019 | 8247.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2019 | 8335.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2019 | 4126.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2019 | 12931.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2019 | 46609.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2019 | 3088.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2019 | 7802.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/03/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002635 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/03/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002634 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000998 | 27/03/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002636 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000999 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2019 | 6988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 7148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2019 | 3598.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 9896.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 27/03/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002617 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/03/2019 | 579.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002622 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2019 | 10831.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2019 | 4350.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 14395.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2019 | 10023.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2019 | 5322.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2019 | 13416.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2019 | 33262.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/03/2019 | 4052.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 156268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/03/2019 | 998.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018, CONFORME NF 002650 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002658 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 2820.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 350.00 | 32317333000135 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPESDE ATENÇÃO BÁSICA PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002665 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUSINHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002612 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 1250.00 | 00008870941477 | ADEILTON WAGNER DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2019, CONFORME NF 002659 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001046 | 29/03/2019 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.117.192 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 13338.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 12270.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 1534.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00004681885410 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA NA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCLUINDO 08 ESTANTES, 02 MESAS E 01 ESCRIVANINHA E TOTEM PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BILIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002670 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 2450.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX7818/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002669 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 34112.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 8968.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 8769.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 1079.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 176.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 612.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 1113.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 630.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 29/03/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 29/03/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002648 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002644 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 08-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00002296807470 | JOSÉ EDSON BARBOZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APOIO CULTURAL NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO BLOCO GALO ELÉTRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 91.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 899.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 26.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 26796.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002640 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF 002654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 527.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 002668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 2895.22 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 2782.00 | 00070113032439 | EDCLAUDIO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 E NF DE SERVIÇOS 002646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 12708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2019 | 68.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO DESCONTADA DA CONTA 8937-0 (SNA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2019 | 81.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26957 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001060 | 02/04/2019 | 514.30 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.075.881 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001061 | 02/04/2019 | 2209.29 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.075.880 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/04/2019 | 212.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 E FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/04/2019 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/04/2019 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA GUARABIRA, CONFORME NF 749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/04/2019 | 600.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO TRATOR DE DUAS ESTRADAS PARA GUARABIRA E DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/04/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE NOTEBOOK DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 04/04/2019 | 1287.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 04/04/2019 | 67.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 04/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 04/04/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 02-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/04/2019 | 985.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2019 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO COM A BANCADA FEDERAL EM JOÃO PESSOA E PARA CONSTRUÇÃO DA CARTA MUNICIPALISTA PARA BANCADA FEDERAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2019 | 1540.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DESEFA DOSMUNICÍPIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2019 | 1020.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 05/04/2019 | 930.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 84. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 05/04/2019 | 300.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 86. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 05/04/2019 | 650.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 83 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 05/04/2019 | 766.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.895 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/04/2019 | 504.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.898 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 05/04/2019 | 1156.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.899 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001076 | 05/04/2019 | 689.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.013.582 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001077 | 05/04/2019 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.013.584 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/04/2019 | 1440.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 05/04/2019 | 1200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº85 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 05/04/2019 | 420.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/04/2019 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 05/04/2019 | 2700.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 06/04/2019 | 495.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.549 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 08/04/2019 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI TECLADO DEX LTK-667 DESTINADO AO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.865 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 08/04/2019 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESATIVAÇÃO DE TECLADO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNA EM NOTEBOOK DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 2209 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/04/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 147 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001103 | 09/04/2019 | 1916.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFV-4725/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001100 | 09/04/2019 | 3836.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001104 | 09/04/2019 | 2340.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.914 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001105 | 09/04/2019 | 1502.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.915 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001106 | 09/04/2019 | 1586.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.919 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001107 | 09/04/2019 | 1417.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.917 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001108 | 09/04/2019 | 1963.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.916 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 09/04/2019 | 3180.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.259 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001109 | 09/04/2019 | 3125.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.907 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001110 | 09/04/2019 | 1590.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TOR DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.908 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001111 | 09/04/2019 | 2311.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.906 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001112 | 09/04/2019 | 5014.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001113 | 09/04/2019 | 4757.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.913 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001114 | 09/04/2019 | 2311.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.911 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001115 | 09/04/2019 | 187.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.910 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001116 | 09/04/2019 | 1927.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.912 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 09/04/2019 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DA PERNA DIREITA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 09/04/2019 | 697.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 112727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/04/2019 | 722.46 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 192227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 09/04/2019 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI TECLADO DEX LTK-667 E 01 (UMA) FONTE REAL 350W AEROCOOL DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.866 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001095 | 09/04/2019 | 4304.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001096 | 09/04/2019 | 1602.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001097 | 09/04/2019 | 1563.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001098 | 09/04/2019 | 1675.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001099 | 09/04/2019 | 1560.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 09/04/2019 | 575.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 429 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001101 | 09/04/2019 | 1912.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001102 | 09/04/2019 | 593.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/04/2019 | 1524.25 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 003995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 10/04/2019 | 759.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/04/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000006754 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2019 | 550.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/04/2019 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/04/2019 | 365.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003532 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/04/2019 | 500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS BÁSICAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESPORTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/04/2019 | 1665.70 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 022232 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 10/04/2019 | 2716.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/04/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº ARP 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº ARP 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/04/2019 | 2071.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 10/04/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA, PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2019 | 18.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 11/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº AVALT PP 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 11/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº AVALT PP 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/04/2019 | 894.53 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 11/04/2019 | 750.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 246 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/04/2019 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001148 | 12/04/2019 | 6622.06 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.851 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001149 | 12/04/2019 | 7740.44 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.850 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | EQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 12/04/2019 | 2600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO i3 IDEAPAD 320-15IKB DESTINADO A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | EQUIPAR O SETRO DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 12/04/2019 | 2600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO i3 IDEAPAD 320-15IKB DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/04/2019 | 1320.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 15/04/2019 | 900.00 | 14570973000170 | MATELURGICA PERFIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAVALETES 100X120 M GALVANIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 15/04/2019 | 894.51 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 15/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 15/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 15/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº DP 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 15/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXTPR DP 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 15/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 11-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 15/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 11-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/04/2019 | 42.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9(ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001164 | 15/04/2019 | 2482.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.000.906 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001165 | 15/04/2019 | 6526.79 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.000.905 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001166 | 15/04/2019 | 927.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.455 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001167 | 15/04/2019 | 2036.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.456 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 15/04/2019 | 773.49 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVI?OS LABORATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.077 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 16/04/2019 | 432.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 008463 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 16/04/2019 | 700.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002678 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102017 | 0001171 | 16/04/2019 | 62113.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONTITUÍDOS DE 100 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 04, 175 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 06, 18 CONJUNTOS PROFESSOR/CJP-01, 07 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 16/04/2019 | 495.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS MICRO-ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002676 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/04/2019 | 732.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 16/04/2019 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 16/04/2019 | 1514.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 16/04/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 1727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/04/2019 | 15031.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2019 | 323.96 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2019 | 289.66 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2019 | 364.88 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2019 | 299.18 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2019 | 281.42 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2019 | 335.67 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2019 | 362.56 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2019 | 333.02 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2019 | 296.35 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2019 | 346.61 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2019 | 326.89 | 00001762934426 | SILVANIA DE OLIVEIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2019 | 354.87 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2019 | 333.88 | 00010114524483 | BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2019 | 303.65 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2019 | 339.83 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2019 | 283.12 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2019 | 322.01 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2019 | 264.83 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2019 | 333.44 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2019 | 299.89 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/04/2019 | 4221.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO EMBOLSO E CONTRA PISO NA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002677 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2019 | 220.92 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2019 | 293.69 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2019 | 298.29 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2019 | 294.08 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2019 | 286.84 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 17/04/2019 | 5877.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COSTRUÇÃO DO BUEIRO COM COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA AS GALÉRIAS QUE LIGA A RUA JOSÉE MORENO GONDIM E RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 17/04/2019 | 230.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO ATRÁS DA IGREJA DA MATRIZ - SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 17/04/2019 | 345.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA COSTA FILHO - SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 17/04/2019 | 700.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA 0,80 GRADE DE ALUMÍNIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DE TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 17/04/2019 | 1044.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 17/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 17/04/2019 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DP 01-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 17/04/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MENSAL DE MARKETING E PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ART TV, CONFORME NF DE SERVIÇO 000275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2019 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTEMUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPARA FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E DÉBITONA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 17/04/2019 | 1292.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 17/04/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002683 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 17/04/2019 | 1895.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA PARA LAVANDERIA NA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002684 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/04/2019 | 315.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO BINGO COM GLOBO CROMADO DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 17/04/2019 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 0010077 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001221 | 17/04/2019 | 2500.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.013.966 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001236 | 22/04/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OZY-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0102 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001237 | 22/04/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0101 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001239 | 22/04/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002699 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001241 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF DE SERVIÇOS 002700 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 22/04/2019 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NA PLACA DE NOTEBOOK DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2230 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 22/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1008148 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 22/04/2019 | 442.76 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 22/04/2019 | 468.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 22/04/2019 | 371.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/04/2019 | 480.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DE EXAMES DE CARDIOIMPEDÂNCIA E ERGOESPIROMETRIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000533 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2019 | 5829.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/04/2019 | 281.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.025 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/04/2019 | 491.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.026 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001232 | 22/04/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (MOP-9851/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002690ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001233 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002695 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001235 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002696 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001238 | 22/04/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0103 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001240 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002691 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001242 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTER DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002698 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001244 | 22/04/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA(LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 002693 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001245 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002689 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001246 | 22/04/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002692 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 22/04/2019 | 534.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 22/04/2019 | 374.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/04/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 22/04/2019 | 3000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA P. JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE TOMBAMENTO "FÍSICO" DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXECÍCIOS DE 2017E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/04/2019 | 1150.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO VD 08 EM PNEUS DO VEÍCULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000014104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 22/04/2019 | 196.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 22/04/2019 | 677.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 22/04/2019 | 677.83 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001243 | 22/04/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 23/04/2019 | 1999.96 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.218.845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/04/2019 | 250.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 23/04/2019 | 422.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE OVOS DE CHOCOLATES PARA PÁSCOA COM O GRUPO "LUTE COMO UMA MULHER" ACOMPANHADA PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002675 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 23/04/2019 | 716.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF (MULHERES, IDOSOS, JOVENS E CRIANÇAS) NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002708 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 23/04/2019 | 379.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002707 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº RFP TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº RFP TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 23/04/2019 | 294.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.038 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 23/04/2019 | 1394.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.062.125 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 24/04/2019 | 136.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27635 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001273 | 24/04/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 25/04/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00000822 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001272 | 24/04/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000821 DE 26 DE MARÇO ATÉ 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 24/04/2019 | 3000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA COMPLETA PARA O CENÁRIO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 24/04/2019 | 490.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.726 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 24/04/2019 | 79.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO CREAS (ARAÇAGI) EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002706 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 24/04/2019 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 24/04/2019 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001290 | 25/04/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/04/2019 | 28807.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 25/04/2019 | 580.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO CERÂMICA DO LOJÃO DAS CERÂMICAS DESTINADAS A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 002713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/04/2019 | 120.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS CORANTE MULTIUSO PARA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 217 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/04/2019 | 570.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) APOSTILAS COLORIDAS E ENCADERNADAS DE BASE NACIONAL CURRICULAR E 10 (DEZ) DIÁRIO DE CLASSE ENCADERNADO EM ESPIRAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003601 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/04/2019 | 160.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E CLARICE COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000728 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001298 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002694 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 25/04/2019 | 1786.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 25/04/2019 | 390.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE DESVIO DE RUA, CONFORME NF DE SERVIÇO 003602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/04/2019 | 378.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/04/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 25/04/2019 | 480.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFIS DE TINTA E PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 25/04/2019 | 2700.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW NOVO VOYAGE 2017/2018 DE PLACA (QFV-4725/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2019 NO PERÍODO REFERENTE A 29/03/2019 A 27/04/2019 CONSTANTE NA NF000963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/04/2019 | 550.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO WORKSHOP PLAY MULHERES REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF 61 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/04/2019 | 950.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 002712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O 2º ENCONTRO DO MOVIMENTO DAS MULHERES MUNICIPALISTAS EMJOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/04/2019 | 1000.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 25/04/2019 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000726 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 25/04/2019 | 917.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXA, CRACHÁ, CERTIFICADOS, CONVITES E PASTAS COM ABA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003605 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/04/2019 | 325.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 215 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2019 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2019 | 11448.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2019 | 3850.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2019 | 6298.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2019 | 45423.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2019 | 7812.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2019 | 12718.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRILDO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2019 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2019 | 3539.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2019 | 8226.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2019 | 8289.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2019 | 12086.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001353 | 26/04/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019, CONFORME NF 000965 ANEEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2019 | 16996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001354 | 26/04/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/03/19 A 11/04/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 000964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 26/04/2019 | 645.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECIBO DE DOAÇÃO, FICHAS NUMERADAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E FICHAS DE CADASTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 003607 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2019 | 1800.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2019 | 8548.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2019 | 17960.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2019 | 12996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2019 | 40007.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2019 | 84608.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2019 | 64373.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 13.133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 26/04/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002719 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 26/04/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002721 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 26/04/2019 | 526.32 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002723 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/04/2019 | 526.32 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002726 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/04/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002728 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 26/04/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002729 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 26/04/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002731 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 26/04/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002732 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 26/04/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002733 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 26/04/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002730. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 26/04/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002720 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/04/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002727 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/04/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002734 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/04/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002724 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002714 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 26/04/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002718 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 26/04/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002716 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 26/04/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002715 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/04/2019 | 1137.00 | 00002695892446 | LINALDO NOGUEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002722. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 26/04/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002717 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/04/2019 | 2200.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 22 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/04/2019 | 2400.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 24 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 26/04/2019 | 2400.00 | 00005317121418 | ROSINETE LIBERATO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 24 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2019 | 9496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2019 | 3498.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2019 | 4798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 26/04/2019 | 1800.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM MADERAMENTO E COBERTURA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2019 | 380.00 | 00008449230799 | JAILSON BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2019 | 10748.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2019 | 31414.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2019 | 13256.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/04/2019 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 29/04/2019 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 29/04/2019 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 29/04/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 29/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 29/04/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 29/04/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 29/04/2019 | 685.00 | 00005276280428 | EVERALDO AVELINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM MEHORIA COM LIMPEZA DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 29/04/2019 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 29/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2019 | 220.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL NORD LUXXER TAMBAÚ,CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 29/04/2019 | 1843.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVIÇO 002686 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 29/04/2019 | 64.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 2785.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001410 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 002763 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002762 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 4338.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002760 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002764 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002759 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF DE SERVIÇO 002765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002704 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO NASF E ATENÇÃAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA CAPACITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA(MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002710 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 560.37 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFERÊNCIA DA SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.003 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 130.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.117.959 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 13229.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 8090.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 1534.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA O SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA GERANDO OPORTUNIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/04/2019 | 152.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 44.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9(ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 1280.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 70.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS FOPAG DO PESSOAL CONTRATADO DESCONTADAS DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 1117.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 1083.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 615.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTÁBIL, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO E REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002751 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 544.11 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESPORTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 177.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 631.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001434 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002753 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002756 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 25220.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002757 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 422.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002685 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 2450.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX7818/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002770 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 325.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, E DURANTE TRÊS FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF 002557 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002758 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 10358.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2019 | 34117.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2019 | 8549.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 8561.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 517.57 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.001 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002750 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 660.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF 002768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NF DE SERVIÇO 002742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002755 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002754 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E NF DE SERVIÇOS 002746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 3791.88 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 5ª PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO COM O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 3791.88 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO COM O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/05/2019 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 431 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/05/2019 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 429 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/05/2019 | 269.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.082 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/05/2019 | 49.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/05/2019 | 56.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.083 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/05/2019 | 305.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.081 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/05/2019 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.084 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/05/2019 | 735.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.085 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/05/2019 | 1600.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME NF 002711 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001463 | 03/05/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002761 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2018, CONFORME NF 002772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2019 | 4884.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/DARF DESCONTADO DA CC 70.893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/05/2019 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 015620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 06/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 06/05/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001467 | 06/05/2019 | 3171.18 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 07/05/2019 | 1053.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DO CIRCO ÁGUIA DOURADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002776 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 07/05/2019 | 750.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O GRUPO DA PAIXÃO DE CRISTO PARA A CIDADE DA BAHIA DA TRAIÇÃO ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (KMG-0984/PB), CONFORME NF 002777 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 07/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº HOM TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 07/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº HOM TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº FCT TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 07/05/2019 | 889.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 07/05/2019 | 70.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG CONT. DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 07/05/2019 | 1280.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 07/05/2019 | 300.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 002778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2019 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 07/05/2019 | 405.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.543 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 07/05/2019 | 200.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 07/05/2019 | 600.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CAMPEONATO DO TORNEIO DE FUTSAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR) COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002773 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO DE TORNEIO DE FUTSAL) EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 07/05/2019 | 7750.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ESTEIRAS D51 KOMATSU NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2019 | 222.65 | 00004748711426 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2019 | 237.38 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 08/05/2019 | 3150.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 09 (NOVE) JANELAS DESTINADAS AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001507 | 08/05/2019 | 2204.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFV-4725) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001508 | 08/05/2019 | 201.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001499 | 08/05/2019 | 2273.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001500 | 08/05/2019 | 2677.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001501 | 08/05/2019 | 2325.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVACEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001502 | 08/05/2019 | 1958.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001503 | 08/05/2019 | 3458.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001504 | 08/05/2019 | 4381.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.968 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001511 | 08/05/2019 | 4262.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.965 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001512 | 08/05/2019 | 2838.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.967 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001513 | 08/05/2019 | 4351.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OXZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.966 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001514 | 08/05/2019 | 4675.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.969 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A 2ª REUNIÃO DO EVENTO "MULHERES NO PARLAMENTO", CONFORMEPROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 08/05/2019 | 889.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 08/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 08/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 08/05/2019 | 875.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS BÁSICAS PARA ABERTURA DO EVENTO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001509 | 08/05/2019 | 1701.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001510 | 08/05/2019 | 4150.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA (QSA-4444/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019 CONSTANTE NA NFE 000.002.983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001494 | 08/05/2019 | 2844.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.970 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001495 | 08/05/2019 | 1962.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.971 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001496 | 08/05/2019 | 1782.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.972 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001497 | 08/05/2019 | 2311.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.973 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001498 | 08/05/2019 | 2344.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 08/05/2019 | 909.00 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 892 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 09/05/2019 | 490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO OLEGÁRIO NUNES" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.630 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 09/05/2019 | 250.00 | 22214108000110 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 09/05/2019 | 60.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1457 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/05/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000007135 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 09/05/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000344 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001524 | 09/05/2019 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.076.550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001525 | 09/05/2019 | 408.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.076.552 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001526 | 09/05/2019 | 1961.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.008 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 09/05/2019 | 425.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4794 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 09/05/2019 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4793 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001529 | 09/05/2019 | 41365.21 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000002 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2019 | 240.00 | 00096594543415 | SEVERINA DA CONCEI??O DE SOUZA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTALIBIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 09/05/2019 | 1800.00 | 14570973000170 | MATELURGICA PERFIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CHASSI DE CARROÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/05/2019 | 2106.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ALVENARIA E EMBOLSO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002785 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/05/2019 | 2106.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ALVENARIA E EMBOLSO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2019 | 83.77 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TOPÓGRAFO DESTINADO AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/05/2019 | 190.00 | 00009105231426 | MARIA DE LOURDES BORGES PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA NOVA CRUZ, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 002786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DA COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2019 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002782 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/05/2019 | 656.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/05/2019 | 205.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000129 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 10/05/2019 | 205.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000128 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 10/05/2019 | 570.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/05/2019 | 422.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MESAS, 02 JARROS E CADEIRAS PARA ENCENAÇÃO DO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/05/2019 | 948.00 | 00010454219440 | LUCAS FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E CENOGRAFIAS DE CENÁRIOS PILATOS, HERODES, SANTA CÉIA E SUMO SACERDOTE, NO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 10/05/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: DELEGACIA DE POLÍCIA, PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/05/2019 | 2174.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70.893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/05/2019 | 1408.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NA NFE 000.005.714 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 10/05/2019 | 572.90 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROJETOS: GINÁSTICA NA ESCOLA, DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA E OS PROJETOS CANTOS E ENCANTOS E MAIS INCLUSÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE340 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 13/05/2019 | 676.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2019 | 10648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DE DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 13/05/2019 | 500.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAD. GIR. OPER. PRESIDENTE PARA GABINETE DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.526 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/05/2019 | 1437.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DETECTOR FETAL MD PORTÁTIL E 01 (UM) KIT MEDIDOR DE GLICOSE DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 13/05/2019 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PN 12.5/80-18 E UMA CAMARA 12.5/18-18, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 13/05/2019 | 3000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PNEU P 1400X24 12L S SGG RB-G-2 SC DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 14/05/2019 | 981.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE CHOCOLATES PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.123 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 14/05/2019 | 619.45 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.125 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 14/05/2019 | 411.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.124 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 14/05/2019 | 1000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS POROZO 200MM DESTINADOS AO SANEAMENTO EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 14/05/2019 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVIÇO 002795 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/05/2019 | 500.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002789 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 14/05/2019 | 200.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, CONFORME NF 114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NTF TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2019 | 21.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2019 | 1214.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2019 | 517.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2019 | 507.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2019 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2019 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001559 | 14/05/2019 | 1806.80 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 031079 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 14/05/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 002779 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 15/05/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 158 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 15/05/2019 | 1500.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS, LOUÇAS, TALHERES, BANDEJAS E O ESPAÇO (AMBIENTE) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002797. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 15/05/2019 | 1300.00 | 33417243000189 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA A ALUGUEL DE TAMPÕES, TOALHAS DE MESAS BRANCA E AZUL, ARRANJOS COM TRIPÉ E ARRANJOS DE MESA, TOALHÃO, PAINÉIS E SOM, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 15/05/2019 | 1742.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.310 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 15/05/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 15/05/2019 | 630.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 15/05/2019 | 2700.00 | 27833129000137 | RICARDO VALENTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTAS E SETENTA) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO BRINDE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2019 | 80.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARTICIPANTES DO SELO UNICEF, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2019 | 80.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA PARTICIPANTES DO SELO UNICE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A ASSEMBÇÉIA LEGISLATIVA - AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 15/05/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/04/19 A 11/05/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 000983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 15/05/2019 | 2095.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF, SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002791 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 15/05/2019 | 350.00 | 32317333000135 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002799 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 15/05/2019 | 80.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO (RAIO-X DO TÓRAX) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1462 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 15/05/2019 | 880.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SORVETES, LOCAÇÃO DE PULA PULA DESTINADOS AO INCENTIVO NA MOBILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, NAS COMUNIDADES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 15/05/2019 | 580.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DA FAMÍLIA, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002790 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 15/05/2019 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 0080578 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2019 | 240.00 | 00005293704419 | IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA A I MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS E 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS - COSEMS E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2019 | 160.00 | 00008752019462 | INGRID ALESKA ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIO DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS E PARA SECRETARIA DE SAÚDE/GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2019 | 550.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 15/05/2019 | 422.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 15/05/2019 | 1053.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002788 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/05/2019 | 850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA IMOBILIZ. P/ TORNOZELO TIPO ORTESE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 15/05/2019 | 800.00 | 27833129000137 | RICARDO VALENTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS BRINDES NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002794 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 15/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO FÓRUM, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2019 | 110.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 16/05/2019 | 372.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002802. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 16/05/2019 | 300.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/05/2019 | 2254.45 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 477228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 16/05/2019 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO MÉDICO DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002803 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 16/05/2019 | 460.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9809 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/05/2019 | 340.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9808 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001614 | 16/05/2019 | 3833.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.014.766 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001615 | 16/05/2019 | 825.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.014.765 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 16/05/2019 | 1080.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESPORTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 16/05/2019 | 240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DIA DO ESPORTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.002.056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 16/05/2019 | 678.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORT BABY DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.014.764 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 16/05/2019 | 731.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 16/05/2019 | 2492.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 16/05/2019 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002804 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/05/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 793 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 17/05/2019 | 897.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 17/05/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 17/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 17/05/2019 | 694.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 17/05/2019 | 1616.00 | 41203209000130 | JOSÉ AUGUSTO NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 166 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 17/05/2019 | 315.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2019 | 160.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2019 | 80.00 | 00010149973489 | THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001644 | 17/05/2019 | 288.50 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.076.726 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001645 | 17/05/2019 | 677.10 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.076.727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 17/05/2019 | 4454.46 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000036712 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 17/05/2019 | 2500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 17/05/2019 | 758.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CASARÃO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002812 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 17/05/2019 | 203.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002813 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 17/05/2019 | 877.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE BOOK FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002808 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/05/2019 | 527.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA A FESTA DA PÁSCOA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002807 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 17/05/2019 | 685.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002811 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/05/2019 | 103.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002810 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 17/05/2019 | 106.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS GESTANTES DO GRUPO GESTANDO COM AMOR, ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002809 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/05/2019 | 203.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DAS FESTIVIDADES DAS MÃES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002814 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 17/05/2019 | 490.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA DO BEBÊ REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002806 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 17/05/2019 | 1686.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.739 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 17/05/2019 | 925.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.741 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 17/05/2019 | 5000.00 | 08958622000210 | ROCHA MADEIRAS E FERRAGENS INDUSTRIA E C | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PARA O CRAS PARA PROPOCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000037464 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 17/05/2019 | 720.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 17/05/2019 | 2106.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E DESENTOPIMENTO DE BUEIRO NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO PAU AMARELO E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/05/2019 | 3240.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 162 METROS QUADRADO DE GESSO NO TETO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/05/2019 | 832.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTE DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/05/2019 | 510.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TELHAS BRASILIT DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2019 | 349.81 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2019 | 1050.00 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS DE VÍDEO HISTEROSCÓPIA E EXAME ANATOMO PATOLÓGICO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/05/2019 | 2106.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA RECONSTRUÇÃO DA BUEIRA QUE LIGA A RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/05/2019 | 2556.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: NOVA, JOSÉ FELIPE E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002836 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/05/2019 | 1264.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/05/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001651 | 20/05/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001652 | 20/05/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OZY-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0105 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004627 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001654 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇOS 002828 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001672 | 20/05/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002827 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 5829.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/05/2019 | 570.00 | 00008535350438 | JANIELE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 002801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/05/2019 | 2100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2019 | 110.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001650 | 20/05/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0106 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001663 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002817 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001664 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002825 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001665 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002819 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001666 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002822 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001667 | 20/05/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA(LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 002821 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001668 | 20/05/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002829 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001669 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (MOP-9851/PB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002818ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001670 | 20/05/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002826 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001673 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002824 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001674 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002823 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/05/2019 | 82.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.977 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/05/2019 | 272.94 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.978 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/05/2019 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA (OGC-8698) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 21/05/2019 | 385.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 21/05/2019 | 1287.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/05/2019 | 2500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA P. JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE TOMBAMENTO "FÍSICO" DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXECÍCIOS DE 2017E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/05/2019 | 627.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/05/2019 | 252.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO SENAI "NEGÓCIO CERTO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/05/2019 | 1537.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 21/05/2019 | 737.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 21/05/2019 | 1300.00 | 09141569000141 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE 04 (QUATRO) CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/05/2019 | 152.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000394 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 21/05/2019 | 285.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003609 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 21/05/2019 | 281.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 21/05/2019 | 492.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 21/05/2019 | 140.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 21/05/2019 | 14563.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/05/2019 | 1820.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7000 TIJOLOS CERÂMICO DE 8 FUROS PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/05/2019 | 225.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 21/05/2019 | 257.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DAS MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 22/05/2019 | 422.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DA MATA A CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2019 | 256.10 | 00007031099447 | AUCERLANIA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2019 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2019 | 150.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2019 | 150.00 | 00004082584463 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2019 | 150.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2019 | 150.00 | 00047726350415 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2019 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 22/05/2019 | 2571.33 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 22/05/2019 | 1251.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002838 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 22/05/2019 | 296.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000138 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 22/05/2019 | 342.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9886 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 22/05/2019 | 443.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 9887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001726 | 22/05/2019 | 12842.21 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.861 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 22/05/2019 | 1080.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, FICHAS COLORIDAS, CÓPIAS DO REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA E FAIXA EM LONA DESTINADOS AO DIA DO ESPORTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/05/2019 | 435.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS DAS GESTANTES PARA EXPOSIÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 22/05/2019 | 2042.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/05/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002842 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/05/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001734 | 23/05/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000001424 DE 26 DE ABRIL ATÉ 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 23/05/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2019 | 380.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A REUNIÃO COM A COORDENADORA DE CONVÊNIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA (GIGOV), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/05/2019 | 2700.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW NOVO VOYAGE 2017/2018 DE PLACA (QFV-4725/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2019 NO PERÍODO REFERENTE A 28/04/2019 A 27/05/2019 CONSTANTE NA NF000990 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2019 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2019 | 80.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO COM TEMA: CAPITAÇÃO DE RECURSOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001735 | 23/05/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001425 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001737 | 23/05/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24/04/2019 A 23/05/2019, CONFORME NF 000989 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 23/05/2019 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000737 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 23/05/2019 | 40.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 23/05/2019 | 676.70 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.184 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2019 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2019 | 150.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001736 | 23/05/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 24/04/2019 A 23/05/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000988 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 23/05/2019 | 376.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 900010876 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 24/05/2019 | 148.72 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, PRESUNTO E COCA-COLA 2L DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES "GESTANDO COM AMOR" ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.519 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 24/05/2019 | 258.05 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 24/05/2019 | 401.05 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/05/2019 | 544.05 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ATIVIDADES DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 24/05/2019 | 360.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA DESTINADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CAMPANHA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 018574 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 24/05/2019 | 520.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 257 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 24/05/2019 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 24/05/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 49 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2019 | 5832.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 27/05/2019 | 1750.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES FRANCÊS E ESPELHO DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS "PARQUE DO FORRÓ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 27/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 27/05/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 27/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 03-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 27/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 27/05/2019 | 2848.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO - CR 1013615-68/2013 - MCIDADES - PM DUAS ESTRADAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 27/05/2019 | 1068.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª VRPL - CR 1013615-68/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 27/05/2019 | 700.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.772 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 27/05/2019 | 1600.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCÊS E ESPELHO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 27/05/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002847 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 27/05/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002861 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 27/05/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002848 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 27/05/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002845 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 27/05/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002846 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 27/05/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002863 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 27/05/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002849 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 27/05/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002850 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 27/05/2019 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002851 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 27/05/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002852 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 27/05/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002854 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 27/05/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002858 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 27/05/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002860 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 27/05/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002859 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 27/05/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002855 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 27/05/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002856 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 27/05/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002853 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 27/05/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002857 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 27/05/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002862 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 27/05/2019 | 948.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIS DAS MÃES COM DESTINO A CIDADE DA BAHIA DA TRAÍÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (KMG 0984/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 2864 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 27/05/2019 | 1120.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 27/05/2019 | 880.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 27/05/2019 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2019 | 31457.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2019 | 13256.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/05/2019 | 2800.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/05/2019 | 2800.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO E DRENAGEM POR TRAS E NA FRENTE DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2019 | 9833.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2019 | 5988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 28/05/2019 | 1100.00 | 33448847000192 | SUELYTON BRIGUEL MONTEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ARMAÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 034491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2019 | 343.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DAS FESTIVIDADES DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002866 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 28/05/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002865 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/05/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002871 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/05/2019 | 2106.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/05/2019 | 2106.00 | 00000868942421 | MANOEL ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS A LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/05/2019 | 2106.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS GUABIRABA A PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2019 | 3498.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2019 | 9496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2019 | 4798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2019 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2019 | 3539.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/05/2019 | 579.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002870 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2019 | 4268.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2019 | 7812.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2019 | 11218.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2019 | 45171.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2019 | 8339.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2019 | 8960.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2019 | 14698.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2019 | 11498.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2019 | 6298.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2019 | 11381.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2019 | 36135.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2019 | 85529.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2019 | 62263.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2019 | 12996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2019 | 16486.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2019 | 8048.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2019 | 12.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 71388-0 FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 71388-0 FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 28/05/2019 | 380.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2019 | 16996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CFH TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/05/2019 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CFH TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 29/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PR IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PR IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PR IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 29/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PR IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDUCAÇÃO Nº IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 29/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDUCAÇÃO Nº IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 29/05/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002889 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/05/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 29/05/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/05/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTÁBIL, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO E REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/05/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 29/05/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 29/05/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 29/05/2019 | 1250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NFDE SERVIÇO 002896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/05/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/05/2019 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/05/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002873 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MÊS DE MAIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002876 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/05/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002875 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/05/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF 002880 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001877 | 29/05/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002877 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/05/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 002878 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001879 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002879 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 29/05/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002882 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 29/05/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/05/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/05/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/05/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E NF DE SERVIÇOS 002888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002883 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002884 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/05/2019 | 3006.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/05/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002874 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2019 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 71388-0 (FEP). COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 34-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/05/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/05/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/05/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 34-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/05/2019 | 92.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/05/2019 | 1268.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2019 | 633.98 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2019 | 177.74 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/05/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU 1013615-68 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001886 | 30/05/2019 | 3171.18 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.000.263 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/05/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002902 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/05/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 002901 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/05/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002900 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/05/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 002904 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2019 | 34696.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2019 | 7930.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2019 | 8192.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2019 | 617.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2019 | 1121.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2019 | 1087.59 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 31/05/2019 | 49.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2019 | 24321.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/05/2019 | 81.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2019 | 12938.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2019 | 13468.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2019 | 1534.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 31/05/2019 | 1600.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0001927 | 04/06/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0001928 | 04/06/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/06/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 04/06/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 04/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 04/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 04/06/2019 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFH TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 04/06/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFH TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 04/06/2019 | 1475.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA IGREJA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 04/06/2019 | 1100.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, DOBRADIÇAS E FERROLHO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 05/06/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO CAIXA/OGU 0309391-66 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001937 | 05/06/2019 | 4179.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.020 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 06/06/2019 | 207.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.862 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 06/06/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU CR 1003829-77 DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 27/07/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 06/06/2019 | 175.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 06/06/2019 | 2008.61 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAMPANHA DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA"NÃO É NÃO, TAMBÉM NO SÃO JOÃO", CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A GIGOV/JP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2019 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 06/06/2019 | 2800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE AR DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.475 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.689-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 07/06/2019 | 3500.00 | 23400935000160 | RESTAURANTE E POUSADA BAIA BELLA APART HOTEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DAY USE COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO-ALCOÓLICA INCLUSA PARA 70 PESSOAS DO GRUPO FLOR DA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 07/06/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2019 | 323.69 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2019 | 358.20 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2019 | 323.47 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2019 | 346.18 | 00010770651402 | LETÍCIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2019 | 320.40 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2019 | 299.90 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2019 | 327.76 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2019 | 295.66 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2019 | 307.26 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2019 | 330.06 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2019 | 349.85 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2019 | 309.14 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2019 | 361.69 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2019 | 353.35 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2019 | 300.67 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2019 | 326.59 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICAE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2019 | 319.05 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2019 | 307.44 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2019 | 322.71 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2019 | 320.40 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2019 | 365.44 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2019 | 339.47 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 7-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 7-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 07/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 8-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 8-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 07/06/2019 | 2500.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESTAÇÃO, DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO E DAS PRINCIPAIS RUAS JOSÉ FELIPE E DO COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002907 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 07/06/2019 | 1131.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.544 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2019 | 160.00 | 00096594543415 | SEVERINA DA CONCEI??O DE SOUZA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTALIBIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001988 | 10/06/2019 | 69858.17 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000009 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/06/2019 | 1000.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES SUBLIMADO COM 20 (VINTE) UNIDADES PARA PADRÃO DE TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/06/2019 | 394.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/06/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA TIREOIDE COM I 131 EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1050496 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/06/2019 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.090 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/06/2019 | 825.20 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.222.628 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/06/2019 | 873.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/06/2019 | 92.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/06/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 10/06/2019 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.091 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 10/06/2019 | 169.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.095 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/06/2019 | 601.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/06/2019 | 500.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS POROZO 200MM DESTINADOS AO SANEAMENTO DO FINAL DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/06/2019 | 961.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/06/2019 | 465.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/06/2019 | 115.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ FELIPE - SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/06/2019 | 115.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ALFREDO COSTA - SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.094 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/06/2019 | 150.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PALLETS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA O ARRAIÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.580 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/06/2019 | 310.42 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.187 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/06/2019 | 1890.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA ACUSTICA STANER DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.671 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 11/06/2019 | 840.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 11/06/2019 | 215.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA, E RIPAS PARA CONFECÇÃO DE ALIZARES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002002 | 11/06/2019 | 1803.78 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.276 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 11/06/2019 | 4800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 194 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/06/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000007457ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 11/06/2019 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1031777 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 12/06/2019 | 927.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 12/06/2019 | 136.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29026 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002050 | 12/06/2019 | 782.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.064 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002051 | 12/06/2019 | 1661.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.066 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002052 | 12/06/2019 | 188.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002053 | 12/06/2019 | 3798.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.063 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002054 | 12/06/2019 | 4807.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.067 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002055 | 12/06/2019 | 2784.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.068 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002056 | 12/06/2019 | 4673.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.069 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 12/06/2019 | 1671.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 12/06/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 12/06/2019 | 456.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 12/06/2019 | 1505.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 12/06/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 828 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 12/06/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 829 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 12/06/2019 | 614.58 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1024 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 12/06/2019 | 130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO OLEGÁRIO NUNES" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.674 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002044 | 12/06/2019 | 1398.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.077 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002045 | 12/06/2019 | 1596.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002046 | 12/06/2019 | 1690.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.079 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002047 | 12/06/2019 | 1825.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002048 | 12/06/2019 | 1640.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.081 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 12/06/2019 | 206.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A FORMAÇÃO PROVA SAEB NA FOCO CONSULTORIA/JP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 12/06/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TAD TP 1-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 12/06/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TAD TP 1-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 12/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 2-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 12/06/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 7-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 12/06/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 7-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 12/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 8-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 12/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 8-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 12/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DOE IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 12/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 12/06/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREF. MUN. DUAS ESTRADAS/R3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 12/06/2019 | 1710.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 12/06/2019 | 211.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO LANCHE DO EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002908 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 12/06/2019 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 68 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002049 | 12/06/2019 | 4087.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA (QSA-4444/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002058 | 12/06/2019 | 2687.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFV-4725/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 12/06/2019 | 2700.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIAS E BALCÕES AMERICANO SOB MEDIDA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2019 | 341.09 | 00004748711426 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2019 | 380.00 | 00008152645427 | MONICA KELLY A. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 12/06/2019 | 120.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 12/06/2019 | 276.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002057 | 12/06/2019 | 187.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002059 | 12/06/2019 | 2357.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002060 | 12/06/2019 | 2378.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002061 | 12/06/2019 | 753.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 12/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 12/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 12/06/2019 | 474.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ADJANCÊNCIAS DO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002914 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002038 | 12/06/2019 | 2841.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002039 | 12/06/2019 | 2749.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002040 | 12/06/2019 | 2660.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002041 | 12/06/2019 | 1570.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002042 | 12/06/2019 | 1533.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002043 | 12/06/2019 | 2247.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 12/06/2019 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 12/06/2019 | 2800.00 | 17746492000161 | BALE POPULAR TERRAS POTIGUARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO CONTENDO 16 PEÇAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002910 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 13/06/2019 | 400.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002095 | 13/06/2019 | 55306.81 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019 CPL E NF 1000011 ANEXA. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 13/06/2019 | 1116.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000009262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/06/2019 | 203.70 | 00080545629420 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 13/06/2019 | 1015.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCELANATOS PARA RAMPA DE ACESSO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 159448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 13/06/2019 | 1112.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS RUAS E PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 13/06/2019 | 899.31 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002094 | 13/06/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/05/19 A 10/06/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 13/06/2019 | 380.00 | 33725562000151 | RAIMUNDO FERNANDES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA DOS ARMÁRIOS, FICHÁRIOS E BIRÔS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002917 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/06/2019 | 80.00 | 00004785887478 | IARA NELI NÓBREGA DA SILVA PALITOT | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/06/2019 | 80.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/06/2019 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA O FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/06/2019 | 240.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 13/06/2019 | 295.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002918 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/06/2019 | 3061.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 13/06/2019 | 632.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS CARTEIRAS DE VACINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002911 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 13/06/2019 | 516.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS EM AÇÕES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE E NASF NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002909 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 13/06/2019 | 834.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002915 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/06/2019 | 660.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/06/2019 | 800.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002912 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/06/2019 | 320.00 | 00008752019462 | INGRID ALESKA ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/06/2019 | 160.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 13/06/2019 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME SUPERIOR E TIREOIDE CO DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003527 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002096 | 13/06/2019 | 1197.67 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.889 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002097 | 13/06/2019 | 2809.66 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.888 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002098 | 13/06/2019 | 9613.05 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.890 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 14/06/2019 | 363.64 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/06/2019 | 680.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 14/06/2019 | 4000.00 | 28881394000153 | OLIVAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE (01) UMA FONTE MONUMENTO FORMATO BÍBLIA EM FIBRA DE VIDRO PARA PRAÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 14/06/2019 | 6000.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO DE (01) UM POÇO TUBULAR REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NF 163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 14/06/2019 | 550.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/06/2019 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DA BANDA FORRÓ NADELA QUE ABRILHANTARÁ OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 14/06/2019 | 2066.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA ACUSTICA STANER E 02 ESTANTES PARA CAIXAS DESTINADAS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.678 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 17/06/2019 | 3596.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE 7 MIL PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM FRENTE AS CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/06/2019 | 1582.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES CONTINUADAS DOS GRUPOS OPERATIVOS, IDOSOS, MULHERES, GESTANTES E OFICINAS COM PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF REALIZADAS NA CASA AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 17/06/2019 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/06/2019 | 580.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 17/06/2019 | 3100.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESTAÇÃO, DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO E DAS PRINCIPAIS RUAS JOSÉ FELIPE E DO COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 17/06/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 17/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 17/06/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 31-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 17/06/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 31-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 17/06/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 17/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 17/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 9-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 17/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 9-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 17/06/2019 | 865.35 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 17/06/2019 | 300.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 002924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 17/06/2019 | 838.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 NAS AÇÕES VOLTADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002925 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 17/06/2019 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAÚDE PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002928 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002126 | 17/06/2019 | 1497.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.194 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002127 | 17/06/2019 | 1027.08 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.077.353 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002128 | 17/06/2019 | 534.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.077.354 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002129 | 17/06/2019 | 249.70 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.077.352 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002130 | 17/06/2019 | 1052.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.195 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/06/2019 | 874.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.001.148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/06/2019 | 5829.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 18/06/2019 | 149.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.002.922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/06/2019 | 490.00 | 26051478000134 | LUIZ ABRAAO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/06/2019 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.005.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/06/2019 | 1428.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 18/06/2019 | 466.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/06/2019 | 707.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/06/2019 | 2900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA OS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 18/06/2019 | 524.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.145 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/06/2019 | 1090.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2300 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 18/06/2019 | 524.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.144 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 18/06/2019 | 2419.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/06/2019 | 760.00 | 00071391867408 | ALEXANDRE RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/06/2019 | 380.00 | 00006303834485 | DANIELLE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/06/2019 | 380.00 | 00070113026463 | JOALISSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/06/2019 | 380.00 | 00008152645427 | MONICA KELLY A. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/06/2019 | 294.37 | 00010398220450 | ANTONIO AUGUSTO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/06/2019 | 15291.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/06/2019 | 1134.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.147 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 19/06/2019 | 530.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.679 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 19/06/2019 | 590.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001035 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 19/06/2019 | 2986.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE ACENTAMENTO DE 244 METROS DE PARALELEPIPEDOS E 45 METROS DE MEIO FIO NA REPOSIÇÃO NO FINAL DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSSOA EM FRENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 19/06/2019 | 440.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 19/06/2019 | 1250.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO, FERRAGENS E ROLDANA DESTINADAS AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002167 | 19/06/2019 | 4143.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/06/2019 | 401.68 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS, PRESUNTO E GUARANÁ 2L DESTINADOS A REUNIÃO DE ABERTURA DO EVENTO ESTRADAS DO FORRÓ E AS REUNIÕES DE EMPREENDEDORISMO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/06/2019 | 119.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, PRESUNTO, QUEIJO E GUARANÁ 2L DESTINADOS AO LANCHE PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO EVENTO DO CURSO DO SENAR REALIZADO PELO SEBRAE PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 19/06/2019 | 250.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GRAVAÇÃO DO SPOT COMERCIAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2019 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAA DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA - AUDIÊNCIA PÚBLICA/JP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2019 | 160.00 | 00096594543415 | SEVERINA DA CONCEI??O DE SOUZA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTALIBIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2019 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/06/2019 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RX TÓRAX E RX SEIOS DA FACE E CAVUM REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 9743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/06/2019 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO USB DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.977 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 19/06/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE NOTEBOOK DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 21/06/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003672 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/06/2019 | 1050.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO NASF E ATENÇÃAO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA CAPACITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 002957 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/06/2019 | 865.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002958 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2019 | 9622.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2019 | 8897.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2019 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2019 | 13362.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2019 | 46100.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2019 | 3480.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2019 | 7837.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2019 | 11998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2019 | 160.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA EM CONTABILIDADE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2019 | 8996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 21/06/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2019 | 8048.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 21/06/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 21/06/2019 | 840.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) SELF SERVICE E 24 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARIA CLARA QUE ABRILHANTARÁ OS FESTEJOS JUNINS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 21/06/2019 | 840.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PAINÉIS COM 4 METROS QUADRADOS, 200 PANFLETOS COLORIDOS E 01 ADESIVO 60X60 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 948 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2019 | 17204.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2019 | 12996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2019 | 83971.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2019 | 34899.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 21/06/2019 | 2550.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE 170 METROS DE CERÂMICA NO PISO DA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 21/06/2019 | 1900.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE 36 METROS DE REVESTIMENTOS E 36 METROS DE PORCELANATO DA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 21/06/2019 | 1400.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORRAS E 30 ALIZARES, COLOCAÇÃO DE 07 PORTAS NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2019 | 5988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2019 | 10182.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 21/06/2019 | 1369.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 21/06/2019 | 1527.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 21/06/2019 | 1843.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS JOSÉ FELIPE, DO COMÉRCIO, COSTA FILHO, SÃO FRANCISCO E SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 21/06/2019 | 1527.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2019 | 14156.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2019 | 31906.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/06/2019 | 3900.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.060.960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/06/2019 | 9600.00 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 21/06/2019 | 470.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002940 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2019 | 4798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002210 | 21/06/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JUNHO/2019, CONFORME NF 2019000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002216 | 21/06/2019 | 40000.00 | 17296729000150 | BJAX PARTICIPAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA MARIA CLARA E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "ARRAIÁ DO INTERIOR" FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JUNHO/2019, CONFORME NF 030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 21/06/2019 | 6500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JUNHO/2019, CONFORME NF 031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 21/06/2019 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTO NA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2019 | 9496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2019 | 3498.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 22/06/2019 | 1351.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NO PARQUE DO FORRÓ - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 74 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 25/06/2019 | 3591.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002234 | 25/06/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 24/05/2019 A 22/06/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002246 | 25/06/2019 | 65000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ DO INTERIOR 2019 NO DIA 27 DE JUNHO/2019 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 25/06/2019 | 272.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS CORANTE MULTIUSO PARA IMPRESSORA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 225 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 25/06/2019 | 118.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 226 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/06/2019 | 576.40 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013980 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 25/06/2019 | 208.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 08 (OITO) LIVROS "PAINEL ALFABETICO" PARA ENSINO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003635 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/06/2019 | 304.74 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS, PÃES E QUEIJO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 526 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/06/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 25/06/2019 | 210.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 25/06/2019 | 180.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 400 CONVITES COLORIDOS EM PAPEL LINHO PARA O DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003634 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 25/06/2019 | 220.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003636 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/06/2019 | 1315.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA MARIA CLARA E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 93 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 25/06/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 1006389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002237 | 25/06/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATOP DE CONTRATO Nº IN 9-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 25/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 9-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 25/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002245 | 25/06/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2019 | 7156.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 25/06/2019 | 243.60 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002233 | 25/06/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24/05/2019 A 22/06/2019, CONFORME NF 001011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 25/06/2019 | 540.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 228 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/06/2019 | 1460.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS, BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA PRONTUÁRIO, CARIMBOS, CRACHÁS E BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003633 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/06/2019 | 165.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 26/06/2019 | 632.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS CARTEIRAS DE VACINAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002980 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 26/06/2019 | 549.80 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 26/06/2019 | 264.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.054 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 26/06/2019 | 218.70 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 26/06/2019 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 26/06/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002255 | 26/06/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/06/2019 | 829.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 26/06/2019 | 157.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÃO DO EMPREENDER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 26/06/2019 | 266.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002257 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002968 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002962 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002259 | 26/06/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (MOP-9851/PB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002961ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002260 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002960 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002261 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002966 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002262 | 26/06/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002963 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002263 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002967 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002264 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA(LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 002964 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002265 | 26/06/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002965 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 26/06/2019 | 632.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/06/2019 | 256.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 26/06/2019 | 176.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 26/06/2019 | 160.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 13.331-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/06/2019 | 95.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002932 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/06/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002976 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/06/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002977 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/06/2019 | 526.32 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002978 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/06/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002984 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/06/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002982 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/06/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002983 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/06/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002994 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/06/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002993 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/06/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002988 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/06/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002985 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 26/06/2019 | 262.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS/CREAS EM ATENDIMENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002936 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/06/2019 | 74.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002933 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/06/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002979 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/06/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002981 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/06/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002974 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 26/06/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002975 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 26/06/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002973 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 26/06/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002972 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002989 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/06/2019 | 588.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002934 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/06/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002990 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/06/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002987 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/06/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002991 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/06/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002986 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 26/06/2019 | 737.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS REUNIÕES SOBRE AS CONDIONALIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002937 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 26/06/2019 | 2943.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS ARTESANAIS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA "FORROBODÓ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002938 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 26/06/2019 | 342.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 26/06/2019 | 193.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 26/06/2019 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 03 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 26/06/2019 | 1500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014000 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/06/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 002947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/06/2019 | 1685.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: JOSÉ FELIPE, AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, DO COMÉRCIO, COSTA FILHO E DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002971 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 26/06/2019 | 379.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/06/2019 | 520.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 26/06/2019 | 170.50 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 26/06/2019 | 394.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 26/06/2019 | 256.40 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 27/06/2019 | 770.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 27/06/2019 | 300.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 27/06/2019 | 422.00 | 00010197193463 | LEONARDO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DA GRAMA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFG-1725/PB, CONFORME NF 003017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 27/06/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 27/06/2019 | 560.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PARA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONTANTE NA NFE 000.001.273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2019 | 700.00 | 00028166469472 | GILBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 27/06/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 27/06/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/06/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 27/06/2019 | 7000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA RELIGIOSA DO CANTOR ELSON JÚNIOR E MINISTÉRIO UNIDOS PELA FÉ PARA SE APRESENTAR NO DIA 28 DE JUNHO/2019 PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 27/06/2019 | 500.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002935 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002323 | 27/06/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002969 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002338 | 27/06/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0113 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 27/06/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000001182 DE 26 DE MAIO ATÉ 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 27/06/2019 | 158.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA BANDEIRA LOCALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 27/06/2019 | 2500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA P. JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE TOMBAMENTO "FÍSICO" DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXECÍCIOSDE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 27/06/2019 | 1390.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM SEGURANÇAS PARA COBERTURA DA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO/2019, CONFORME NF 002996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 27/06/2019 | 2421.05 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 27/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 27/06/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 27/06/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 27/06/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/06/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 27/06/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2019 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 27/06/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 25/06/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 27/06/2019 | 480.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF, ACS E SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 27/06/2019 | 400.00 | 32317333000135 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF E ACS EM REUNIÃO MENSAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003000 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 27/06/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003003 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 27/06/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003002 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 27/06/2019 | 998.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003001 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002339 | 27/06/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OZY-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002340 | 27/06/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0111 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 27/06/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003027 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002355 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 002948 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002356 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003028 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 27/06/2019 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003678 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002370 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇOS 002949 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 28/06/2019 | 3262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002385 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/06/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF 003029 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 4148.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2019 | 11098.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 540.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO AEDES NA MIRA, CONFORME PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 13075.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 13476.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2019 | 1534.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2019 | 1125.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDETAL DE TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2019 | 1091.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDETAL DE TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2019 | 620.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDETAL DE TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 71388-0(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/06/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO RADIODIFUSOR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 28/06/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002375 | 28/06/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002376 | 28/06/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 28/06/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002389 | 28/06/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/06/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 28/06/2019 | 52.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 18740.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/06/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003033 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/06/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003032 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/06/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/06/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 28/06/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 002997 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/06/2019 | 1998.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 63184.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 11637.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 80.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC/PB PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 8798.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 34437.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 7599.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/06/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/06/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 28/06/2019 | 219.65 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA O PISO DA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000012286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/07/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO "ESTRADAS DO FORRÓ", CONFORME NF 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002409 | 01/07/2019 | 842.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.016.118 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/07/2019 | 468.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇA: MANGUERIA HIDRAULICA, CAPA PENSADA E CONEXÃO 1/2 DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 292 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10147 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/07/2019 | 853.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 04/07/2019 | 863.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 04/07/2019 | 589.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 04/07/2019 | 105.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG CONTRATADOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 04/07/2019 | 1210.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 04/07/2019 | 1210.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NA FESTA DE SÃO JOÃO "ARRAIÁ DO INTERIOR" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 04/07/2019 | 1400.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NF 003038 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 05/07/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 857 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 05/07/2019 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.806 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002451 | 05/07/2019 | 2906.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.098 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002452 | 05/07/2019 | 1322.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.099 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002453 | 05/07/2019 | 1816.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.100 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002454 | 05/07/2019 | 1465.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.101 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002455 | 05/07/2019 | 1629.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.102 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 05/07/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 05/07/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/07/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº DELIG TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 05/07/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AV IN 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 05/07/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº AV IN 10-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 05/07/2019 | 600.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO ESTRADAS DO FORRÓ 2019, VEICULAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO SITE EXPRESSO PB.NET E NA REVISTA EXPRESSO, EDIÇÃO DE MAIO COBERTURA DO EVENTO E RECICLAGEM NAS PLATAFORMAS DIGITAIS, CONFORME NF 005926ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 05/07/2019 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 73 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SUDEMA - JP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) - JP, CONFORME PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002458 | 05/07/2019 | 3985.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002460 | 05/07/2019 | 4035.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.092 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002461 | 05/07/2019 | 2077.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW DE PLACA (OFC-7110) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.094 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002462 | 05/07/2019 | 4388.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.095 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002463 | 05/07/2019 | 3890.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.091 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002464 | 05/07/2019 | 209.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.093 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002465 | 05/07/2019 | 786.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.096 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002466 | 05/07/2019 | 2028.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.097 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002445 | 05/07/2019 | 2420.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002446 | 05/07/2019 | 2190.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002447 | 05/07/2019 | 852.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002448 | 05/07/2019 | 1563.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002449 | 05/07/2019 | 2411.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002450 | 05/07/2019 | 1982.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.108 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 05/07/2019 | 395.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DO PARQUE DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23, 27 E 29 DE JUNHO/2019 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 05/07/2019 | 395.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS NO PARQUE DO FORRO NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23, 27 E 29 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 05/07/2019 | 316.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO PARQUE DO FORRÓ NOS INTERVALOS DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 05/07/2019 | 3000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 05/07/2019 | 632.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 05/07/2019 | 2211.00 | 00009146694439 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003054 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 05/07/2019 | 2211.00 | 00069209294491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 05/07/2019 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 05/07/2019 | 2211.00 | 00007390775467 | CRISTIANO REZENDE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008026363493 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UA 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/07/2019 | 380.00 | 00010765841444 | HERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO , CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2019 | 760.00 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE DUAS PASSAGENS SÓ DE IDA DE ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 05/07/2019 | 700.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002456 | 05/07/2019 | 585.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002457 | 05/07/2019 | 3415.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002459 | 05/07/2019 | 163.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002467 | 05/07/2019 | 2378.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 08/07/2019 | 590.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO COOK 5 BOCAS ESMALTEC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 08/07/2019 | 2948.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 08/07/2019 | 2200.00 | 00004956030401 | DAVID DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA RAIO DO SOL NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 08/07/2019 | 1120.00 | 00008335642427 | JANDESSON DE LIMA MENEZES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA FOGUERINHA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 08/07/2019 | 599.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC ABERT. AUTOM. GARRAFÃO EGM30 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13.133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 08/07/2019 | 369.00 | 00004791820436 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003005 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 08/07/2019 | 790.00 | 00008909487470 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002998 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 08/07/2019 | 73.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 08/07/2019 | 240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 10008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002485 | 08/07/2019 | 875.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.749 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002486 | 08/07/2019 | 758.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.754 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002487 | 08/07/2019 | 610.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.755 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 08/07/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 08/07/2019 | 1318.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 08/07/2019 | 624.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DA BANDA SAMYA MAIA QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 08/07/2019 | 1425.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADOR ARNO DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.925 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 08/07/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 169 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002482 | 08/07/2019 | 11344.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.086 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/07/2019 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 008514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 09/07/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 09/07/2019 | 88.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 29797 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 09/07/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000007866 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/07/2019 | 600.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA MANOEL CARDOSO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 09/07/2019 | 632.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO CERÂMICA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 003056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 10/07/2019 | 657.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002501 | 10/07/2019 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA RAFAEL SACANÃO E FORRÓ DA SACANAGEM NO DIA 27 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 10/07/2019 | 504.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.153 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002502 | 10/07/2019 | 8100.87 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002503 | 10/07/2019 | 3184.64 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 10/07/2019 | 1850.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KIT MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH, 03 (TRÊS) APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETO-VELCRO/AZUL - BIC, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ RODIZIO - BIC E 04 (QUATRO) TERMOMETRO DIGITAL - OMRON DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 10/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº AV TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/07/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº AV TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/07/2019 | 864.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/07/2019 | 400.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES WIRELESS TP-LINK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 11/07/2019 | 4675.00 | 26818334000160 | JERFFESON LUIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA COBERTURA DA FESTA JUNINA DO DIA 27 DE JUNHO/2019 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/07/2019 | 843.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS CAMARINS DO CENTRO DE LAZER NAS FESTIVIDADES DOS DIAS 21, 23, 27, 28 E 29 DE JUNHO/2019 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 11/07/2019 | 527.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS DO CENTRO DE LAZER NAS FESTIVIDADES DOS DIAS 21, 23, 27, 28 E 29 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003062 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 11/07/2019 | 1579.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 25 SEGURANÇAS PARA COBERTURA DA FESTA JUNINA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 29 DE JUNHO/2019, CONFORME NF 003059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 11/07/2019 | 527.00 | 00071332436447 | VICTOR JERÔNIMO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COMO DJ NO INTERVALO DAS BANDAS APRESENTADAS NO DIA 27 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 11/07/2019 | 2006.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 11/07/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS: DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/07/2019 | 570.00 | 00008535350438 | JANIELE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 003046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2019 | 4694.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2019 | 17.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP MUNICÍPIO DESCONTADA DA CONTA 7859-X (CID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/07/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 862 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/07/2019 | 316.00 | 00000844171450 | JOANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COSTURA DE 15 BLUSAS MASCULINAS DE QUADRILHA DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03061 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 11/07/2019 | 1247.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 11/07/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 3060 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 11/07/2019 | 2960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17.5 CHAO YANG DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.400 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 11/07/2019 | 220.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 271 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2019 | 240.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CNTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2019 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 11/07/2019 | 316.00 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DA PISCINA PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 11/07/2019 | 1100.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.106 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 11/07/2019 | 12000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO E NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DIA 27 DE JUNHO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 11/07/2019 | 1905.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 11/07/2019 | 10500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO E 29 NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/07/2019 | 16900.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 10X08M, 01 DIÁRIA DE CAMARIM TS MEDINDO 4W4M, 02 DIÁRIAS DE PASSARELAS MEDINDO 6X2M, 02 DIÁRIAS DE BOX TRUSS GRID ALUMÍNIO Q30 E 60 METROS DE GRADES DISCIPLINADORES MEDINDO 2X1M NO PERÍODO DOS FESTEJOS ARRAIÁ DO INTERIOR E PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NOS DIAS 23, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 11/07/2019 | 12400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM 14 MOVING BEAN, 26 PALED, 8 PAR 64, 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 6 RIBALTA, 4 MINI BRUT, 4 BEE EYE, MESA OPERACIONAL MA LIGHT PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ARRAIÁ DO INTERIOR E DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NOS DIAS 23, 27, 28 29 DE JULHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 11/07/2019 | 1715.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 49 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 11/07/2019 | 1028.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15 FATE AR-360 SENTIVA 88H TL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA (OXO-2865/PB) ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.401 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/07/2019 | 2938.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/07/2019 | 1400.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NA ABERTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO DIA 21 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DA COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2019 REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003065 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/07/2019 | 449.99 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6563 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002554 | 12/07/2019 | 254.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.016.369 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/07/2019 | 152.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/07/2019 | 1722.26 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE 013992 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/07/2019 | 91.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/07/2019 | 600.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 003066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/07/2019 | 1500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/07/2019 | 770.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ESTRUTURA DO SHOW RELIGIOSO COM ELSON JUNIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/07/2019 | 1000.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA (GRIDES) SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/07/2019 | 200.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MARGARIDA MARIA ALVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/07/2019 | 1560.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 19, 23 E 28 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003068 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/07/2019 | 443.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS BOMBEIROS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23, 27 E 29 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/07/2019 | 765.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS REALIZADS NO DIA 29 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/07/2019 | 530.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002553 | 12/07/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/06/19 A 10/07/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/07/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) - JP, CONFORME PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/07/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO - JP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE JURADOS NOS FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/07/2019 | 1316.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE COM AUTORIDADES E PRESENTES NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 27 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/07/2019 | 1316.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE COM AUTORIDADES E PRESENTES NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 23 DE JUNHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 15/07/2019 | 712.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE; REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002603 | 15/07/2019 | 2015.80 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 047761 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002604 | 15/07/2019 | 2550.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.391 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 15/07/2019 | 369.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003076 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/07/2019 | 200.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 15/07/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 15/07/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 15/07/2019 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 15/07/2019 | 3240.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 15/07/2019 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 15/07/2019 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 15/07/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 15/07/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2019 | 323.25 | 00071595607447 | ANA CAROLINA TARGINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/07/2019 | 312.59 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2019 | 313.25 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2019 | 319.17 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2019 | 325.98 | 00006331069410 | NATILDE GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2019 | 327.71 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/07/2019 | 334.32 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/07/2019 | 333.96 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2019 | 324.19 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/07/2019 | 328.60 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2019 | 314.44 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/07/2019 | 329.10 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/07/2019 | 322.69 | 00009420801497 | GRACINEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/07/2019 | 310.59 | 00004748711426 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/07/2019 | 194.87 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/07/2019 | 298.87 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/07/2019 | 317.69 | 00018232629703 | RENAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/07/2019 | 317.57 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2019 | 323.89 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2019 | 337.46 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2019 | 330.05 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2019 | 318.47 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2019 | 338.86 | 00001762934426 | SILVANIA DE OLIVEIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2019 | 179.40 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2019 | 305.99 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2019 | 219.85 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2019 | 335.11 | 00009711038447 | LUIZ FERNANDO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2019 | 333.97 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2019 | 319.44 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/07/2019 | 14704.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 16/07/2019 | 1350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE EXAME GINECOLOGICA ACOLCHOADA DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 014998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 16/07/2019 | 3112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 16/07/2019 | 659.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 16/07/2019 | 210.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA OS BANCOS DA PRAÇA DA BÍBLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/07/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA JR CONTABILIDADE - JP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 17/07/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (ARRECADAÇÃO/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 17/07/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS Nº ERRAT TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 17/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS Nº ERRAT TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 17/07/2019 | 863.65 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 17/07/2019 | 1264.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇAS PARA O GRUPO FOLCLÓRICO FORROBODÓ REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003091 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/07/2019 | 1200.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003082 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002620 | 17/07/2019 | 1059.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.293 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 17/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | UNDIME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002619 | 17/07/2019 | 392.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.023.018 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/07/2019 | 2545.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO NA CC 8937-0(SNA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/07/2019 | 76.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO NA CC 70900-X(ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 17/07/2019 | 5000.00 | 00004269850442 | MIGUEL SABINO CONSTANTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA EM MARCENARIA PARA MÓVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 578611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 18/07/2019 | 617.00 | 00006093196470 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PASSEIO COM DESTINO A CACHOEIRA DO OURICURÍ NA CIDADE DE PILÕES, CONFORME NF 003085 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 18/07/2019 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 18/07/2019 | 199.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE GRAXA HIDROMAR C/ BALDE 14KG DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.697 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/07/2019 | 918.14 | 24836869000139 | V. S. BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 18/07/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA IN LOCO DAS FESTAS JUNINAS/2019 ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 19/07/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 19/07/2019 | 863.64 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 19/07/2019 | 422.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003094 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 19/07/2019 | 61.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/07/2019 | 741.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E DULUB HIDRAULICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 19/07/2019 | 316.00 | 00005693873455 | EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRELEITOR DA NOITE DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/07/2019 | 4500.00 | 34165032000169 | GERUSA BARROS LIBERATO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ARTÍSTICO COM A CANTORA GERUSA BARROS E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGÉLICO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/07/2019 | 1895.00 | 00009028592423 | JOSÉ ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO ARTESANAL DE CORDÉIS PARA GRADUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003092 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 19/07/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003087 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 19/07/2019 | 158.00 | 00045146608415 | MARIA DA CONCEI??O P. DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANÇA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003089 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/07/2019 | 285.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003088 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 19/07/2019 | 169.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PINTURA ARTESANAL DE PAINEL TEMÁTICO PARA O GRUPO DE DANÇA FORROBODÓ DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003090 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/07/2019 | 316.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003086 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/07/2019 | 74.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003084 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 22/07/2019 | 312.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 900016763 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/07/2019 | 145.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA FS 220 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002675 | 22/07/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 23/06/2019 A 22/07/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 22/07/2019 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002651 | 22/07/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0114 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002652 | 22/07/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OZY-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00013/2017 E NF DE SERVIÇO 0115 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 22/07/2019 | 5480.22 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.025.066 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 22/07/2019 | 1655.87 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 038071 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002665 | 22/07/2019 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO E ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 003112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002666 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇOS 003113 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 22/07/2019 | 1668.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002674 | 22/07/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/06/2019 A 22/07/2019, CONFORME NF 001031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 22/07/2019 | 61.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 22/07/2019 | 1107.70 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/07/2019 | 585.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO CANTOR ELSON JÚNIOR QUE ABRILHANTOU A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900016767-891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002650 | 22/07/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0116 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002656 | 22/07/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003109 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002657 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003106 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002658 | 22/07/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFDE SERVIÇO 003107 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002659 | 22/07/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003101 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002660 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 00310 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002661 | 22/07/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003103 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002662 | 22/07/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA(LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003104 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002663 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003108 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002664 | 22/07/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003105 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 22/07/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003111 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002669 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003102 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/07/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003110 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 23/07/2019 | 362.18 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.038 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 23/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 23/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002694 | 23/07/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 23/07/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 23/07/2019 | 343.61 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAMAROTE NAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 23/07/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 23/07/2019 | 122.84 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.037 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002678 | 23/07/2019 | 31960.82 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019 CPL E NF 1000019 ANEXA. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2019 | 380.00 | 00070191833444 | RODRIGUE TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2019 | 450.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/07/2019 | 450.00 | 00004082584463 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/07/2019 | 450.00 | 00047726350415 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/07/2019 | 450.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/07/2019 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/07/2019 | 300.00 | 00091681308487 | MARIZETE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/07/2019 | 450.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/07/2019 | 450.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/07/2019 | 193.20 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/07/2019 | 450.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 23/07/2019 | 850.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO NA ÁREA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/07/2019 | 240.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO COM PORTA NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 23/07/2019 | 145.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 23/07/2019 | 700.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO COM REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 23/07/2019 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO COM REBOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 24/07/2019 | 3122.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS QUE LIGA O SÍTIO CAMARATUBA A LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 24/07/2019 | 132.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 24/07/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003128 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 24/07/2019 | 526.32 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003125 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 24/07/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003127 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 24/07/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003124 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 24/07/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003126 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 24/07/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003132 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 24/07/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003131 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 24/07/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003130 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 24/07/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003121 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 24/07/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003123 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 24/07/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003120 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 24/07/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003122 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003119 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 24/07/2019 | 685.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 24/07/2019 | 1579.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 46 METROS DE DRENOS NA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 24/07/2019 | 268.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000160 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 24/07/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000396 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 24/07/2019 | 250.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 24/07/2019 | 181.80 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 24/07/2019 | 450.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA E UROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 10527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 24/07/2019 | 560.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 10526 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CNM QUALIFICA (FAMUP), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 24/07/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (ARRECADAÇÃO/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 24/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 24/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 24/07/2019 | 190.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENCONTRO DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 24/07/2019 | 800.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 24/07/2019 | 315.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 24/07/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 24/07/2019 | 103.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E DIRETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 24/07/2019 | 338.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 138 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 24/07/2019 | 149.90 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 24/07/2019 | 858.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFE 147 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002744 | 25/07/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 873 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 25/07/2019 | 1060.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS PIVO SUPERIOR/INFERIO DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.404 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 25/07/2019 | 300.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 25/07/2019 | 378.60 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 050944 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 25/07/2019 | 623.00 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 050954 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 25/07/2019 | 510.10 | 17788831000172 | DANILO MICHAEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 050934 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002741 | 25/07/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 65 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 25/07/2019 | 336.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E PÓ DE TONER BROTHER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 25/07/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000755 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 25/07/2019 | 1050.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 019054 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 25/07/2019 | 486.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900017111 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 25/07/2019 | 750.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E ARMAÇÃO EM METALOM COM ACABAMENTO DE CANTONEIRA DE ALUMINÍO MEDINDO 4,80 X 0,76 METRO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003648 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002757 | 26/07/2019 | 4496.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 26/07/2019 | 1210.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002754 | 26/07/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000701 DE 26 DE JUNHO ATÉ 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/07/2019 | 3457.50 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO QUE ABRILHANTOU A FESTIVIDADE JUNINA "ARRAIÁ DO INTERIOR" NO DIA 27 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 84 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2019 | 130.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/07/2019 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE CONSIGNADOS DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002755 | 26/07/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 0000702 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2019 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2019 | 80.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2019 | 3361.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2019 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2019 | 8247.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2019 | 8038.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2019 | 14379.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2019 | 7787.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2019 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE/CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003173 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/07/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003172 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/07/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003174 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 18-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 18-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2019 | 17214.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2019 | 10996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/07/2019 | 264.00 | 00018594042434 | ISAIAS HONÓRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTIO DE VÍNCULOS NA CULMINÂNCIA DO PROJETO DE CAPOEIRA EM QUE OCORRE A GRADUAÇÃO, CONFORME NF 003144 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 29/07/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003141 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 29/07/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003140 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 29/07/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003139 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/07/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003134 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/07/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003136 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/07/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003135 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/07/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003137 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/07/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003138 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/07/2019 | 379.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003143 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/07/2019 | 20.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 13.133-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/07/2019 | 0.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/07/2019 | 0.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 13.133-4(CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/07/2019 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/07/2019 | 1369.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003147 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2019 | 3513.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2019 | 6996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/07/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2019 | 3800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2019 | 10195.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/07/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/07/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/07/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2019 | 380.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2019 | 1140.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2019 | 31338.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2019 | 13256.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/07/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/07/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2019 | 81973.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2019 | 63130.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2019 | 10614.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/07/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003182 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/07/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003180 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/07/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003167 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/07/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003178 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/07/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003179 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/07/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003181 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2019 | 8996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/07/2019 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2019 | 8948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/07/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/07/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/07/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/07/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002833 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002834 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/07/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/07/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/07/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/07/2019 | 2444.65 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EM ACRÍLICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002855 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/07/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/07/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/07/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 003177 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002860 | 30/07/2019 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003175 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/07/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002862 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003176 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2019 | 5146.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2019 | 12600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2019 | 45293.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/07/2019 | 2650.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2019 | 11498.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2019 | 1867.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2019 | 5920.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/07/2019 | 137.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO LANCHE DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO EM REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2019 | 178.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2019 | 638.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 31/07/2019 | 836.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/07/2019 | 978.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/07/2019 | 800.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIREÇÃO ELETROHDRAULICA DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 010146 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/07/2019 | 458.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2019 | 13716.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2019 | 13476.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2019 | 2188.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/07/2019 | 900.00 | 32317333000135 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ASSEMBLÉIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ZONA RURAL E URBANA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/07/2019 | 490.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/07/2019 | 1053.00 | 00010454219440 | LUCAS FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VASOS E PILASTRAS DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/07/2019 | 2857.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/07/2019 | 2614.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2019 | 622.74 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2019 | 1129.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2019 | 1095.45 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/07/2019 | 34.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/07/2019 | 17.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/07/2019 | 10.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/07/2019 | 6.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/07/2019 | 18.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/07/2019 | 14.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/07/2019 | 5.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/07/2019 | 5.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/07/2019 | 853.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/07/2019 | 380.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2019 | 18959.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2019 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2019 | 9818.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2019 | 80.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FORMADOR DA PROVA SAEB COM TEMA: AVALIAÇÃO SAEB- FOCO NA APRENDIZAGEM, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2019 | 80.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 31/07/2019 | 300.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2019 | 28462.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2019 | 80.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FOCO CONSULTORIA "FORMAÇÃO FOCO NA APRENDIZAGEM, PROVA SAEB 2019", CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/07/2019 | 1695.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/07/2019 | 1260.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2019 | 34321.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60 % - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2019 | 8130.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40 % - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2019 | 7993.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 31/07/2019 | 1895.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS QUE LIGA A RUA FRANCISCO MOISES DA COSTA E RETIRADA DE ENTULHOS FAZENDO LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 31/07/2019 | 1106.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CALÇADÃO QUE LIGA A RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 31/07/2019 | 527.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DUAS VIAGENS SENDO UMA DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE E A OUTRA DA CIDADE DE BORBOREMA PARA O SÍTIO PAU AMARELO, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTODE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 003146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2019 | 150.00 | 00061680494449 | OSMAR DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/07/2019 | 895.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MULUNGU E OUTRA DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA KIB-6210, CONFORME NF 003145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2019 | 3500.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/07/2019 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 31/07/2019 | 560.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/07/2019 | 379.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A GRADUAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E ATIVIDADES DE OFICINA DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003190 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 31/07/2019 | 737.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCAS, SORVETES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003192 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/08/2019 | 600.00 | 33448847000192 | SUELYTON BRIGUEL MONTEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE ACETATO COM LENTE MULTIFOCAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900017765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002927 | 02/08/2019 | 226.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.120.715 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/08/2019 | 1676.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.120.716 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 06/08/2019 | 5231.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.107 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/08/2019 | 1150.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO GIRÂNDOLA, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 07/08/2019 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 2126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002938 | 08/08/2019 | 4264.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 08/08/2019 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.577 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/08/2019 | 750.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.576 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002935 | 08/08/2019 | 2892.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.173 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002941 | 08/08/2019 | 2552.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.167 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002942 | 08/08/2019 | 784.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.163 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002943 | 08/08/2019 | 3819.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.164 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002944 | 08/08/2019 | 3589.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.165 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002945 | 08/08/2019 | 5857.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.166 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002946 | 08/08/2019 | 209.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002947 | 08/08/2019 | 709.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW PLACA (OFC-7170) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002936 | 08/08/2019 | 3137.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002937 | 08/08/2019 | 145.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002939 | 08/08/2019 | 2366.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002940 | 08/08/2019 | 1032.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 08/08/2019 | 1199.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P PARA SORTEIO COM OS AGRICULTORES NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 09/08/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 09/08/2019 | 1030.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINA PARA O PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.115 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 09/08/2019 | 2416.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEAODOR, 01 REFRIGERADOR E UM FOGÃO 4B ESMALTEC DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.949 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 09/08/2019 | 27.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002949 | 09/08/2019 | 1630.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.312 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 09/08/2019 | 1375.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 09/08/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 12/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 12/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 12/08/2019 | 602.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.048 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 12/08/2019 | 564.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO PEJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.047 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2019 | 735.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.046 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 12/08/2019 | 1126.57 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1053 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 12/08/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000008200 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002961 | 12/08/2019 | 5081.17 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.894 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002962 | 12/08/2019 | 11466.73 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.893 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 13/08/2019 | 1148.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.512 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 13/08/2019 | 507.36 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 13/08/2019 | 1950.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO MOTOR E SERVIÇO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 115ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002968 | 13/08/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/07/19 A 09/08/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 13/08/2019 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU COM TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2348 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 13/08/2019 | 911.86 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 13/08/2019 | 730.02 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 13/08/2019 | 666.10 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 13/08/2019 | 1550.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE DIFERENCIAL DO VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12.703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 14/08/2019 | 1369.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003201 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 71388-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 14/08/2019 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 14/08/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 14/08/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO 1003829-77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2019 | 240.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 14/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS N° RFP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 14/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS N° RFP TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 14/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 14/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 15/08/2019 | 500.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 15/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 30-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 15/08/2019 | 160.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS E JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A GIGOV/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REUNIÃO ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A EPC - PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/08/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV PARA REUNIÃO DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 15/08/2019 | 1762.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 15/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002993 | 15/08/2019 | 1538.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.212 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002994 | 15/08/2019 | 1872.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.211 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002995 | 15/08/2019 | 1849.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.210 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002996 | 15/08/2019 | 1667.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.209 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 15/08/2019 | 1056.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002997 | 15/08/2019 | 1614.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002998 | 15/08/2019 | 1298.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002999 | 15/08/2019 | 1658.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003000 | 15/08/2019 | 1893.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003001 | 15/08/2019 | 2119.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003002 | 15/08/2019 | 1355.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 16/08/2019 | 1700.00 | 33417243000189 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA A ALUGUEL DE TALHERES, LOUÇAS, BANDEJAS, TOALHAS, ARRANJOS E JARROS DE MESAS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003202 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 16/08/2019 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003205 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 16/08/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 16/08/2019 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003204 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 16/08/2019 | 408.44 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1235 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 16/08/2019 | 1722.12 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 493420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 19/08/2019 | 458.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 19/08/2019 | 240.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003746 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 19/08/2019 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 19/08/2019 | 210.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1005016 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 19/08/2019 | 250.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA CUITEGI CONDUZINDO A EQUIPE DE JOGO PARA O CAMPEONATO, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA GS GRANDS DE PLCA (KAL-9096), CONFORME NF 003207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2019 | 160.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA VII ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2019 | 540.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 19/08/2019 | 1013.74 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 238 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 20/08/2019 | 1600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PN12 G2/L2 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003048 | 20/08/2019 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 20/08/2019 | 15643.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003021 | 20/08/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0119 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003034 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003214 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 20/08/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003039 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003219 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003040 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003218 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003041 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003217 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 20/08/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003215 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003043 | 20/08/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003216 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003044 | 20/08/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003221 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003045 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003212 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003049 | 20/08/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003222 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 20/08/2019 | 2969.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003022 | 20/08/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OZY-3308/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0118 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/08/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0117 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003036 | 20/08/2019 | 1300.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇOS 003210 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003046 | 20/08/2019 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003209 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2019 | 880.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE/CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA O III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E PARA O IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2019 | 520.00 | 00004410135465 | CLEIA LOIOLA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003052 | 20/08/2019 | 525.08 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.078.958 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003053 | 20/08/2019 | 646.50 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.078.959 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 20/08/2019 | 1000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003224 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003038 | 20/08/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORMENF DE SERVIÇO 003213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/08/2019 | 627.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003060 | 21/08/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 21/08/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 21/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 21/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 21/08/2019 | 1120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA DE 4GB, 01 (UM) PROCESSSADOR E 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.006.043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2019 | 5549.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 21/08/2019 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONSTANTE NA NFE 000.002.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 21/08/2019 | 175.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.147 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/08/2019 | 1600.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 39 SEMP DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/08/2019 | 437.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 6524-2(IPVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 21/08/2019 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL E LOMBOSSACRA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 10861 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 21/08/2019 | 30.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000165 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 21/08/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000423 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 21/08/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000424 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 21/08/2019 | 1500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 69 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 21/08/2019 | 245.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.145 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 21/08/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 21/08/2019 | 782.40 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.354 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO "CNM QUALIFICA", CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 21/08/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 910 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 21/08/2019 | 1026.60 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALO0R EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.355 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 21/08/2019 | 1140.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 19 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF 003225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 21/08/2019 | 330.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.556 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12.708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 22/08/2019 | 316.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003241 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 22/08/2019 | 624.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003237 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 22/08/2019 | 422.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO BRINQUEDOS INFLÁVEIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538), CONFORME NF 003242 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 22/08/2019 | 1579.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES REFERENTE AOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003234 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 22/08/2019 | 271.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003243 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 22/08/2019 | 888.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PINTURA DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003238 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 22/08/2019 | 632.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003235 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 22/08/2019 | 422.00 | 00004791820436 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003240 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 22/08/2019 | 1053.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003239 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/08/2019 | 664.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO UTILIZADO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003236 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/08/2019 | 676.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 22/08/2019 | 600.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS TRATOR, CAMINHÃO PIPA E RETROESCADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 22/08/2019 | 840.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 010549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 22/08/2019 | 206.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 22/08/2019 | 779.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 22/08/2019 | 231.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DA RUA JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 22/08/2019 | 765.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 22/08/2019 | 4549.40 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 22/08/2019 | 841.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 22/08/2019 | 600.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DE FERRO DO ESGOTO DA RUA JOSÉ FELIPE, NA BOMBA DO MATADOURO E NA ESCADA DO PARACHOQUE DO BAÚ QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 22/08/2019 | 130.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2019 | 114.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 150 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 22/08/2019 | 812.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 152 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 22/08/2019 | 2066.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 154 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 22/08/2019 | 1110.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 346 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 22/08/2019 | 1007.86 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DOS UNIFORMES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO COSTA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 347 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 22/08/2019 | 693.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEMANA ESTUDANTIL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 161 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 22/08/2019 | 202.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 151 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 22/08/2019 | 300.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 010548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 22/08/2019 | 270.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 22/08/2019 | 338.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 158 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/08/2019 | 2507.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/08/2019 | 1753.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 22/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RAFITIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N° PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 22/08/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 22/08/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 22/08/2019 | 426.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 22/08/2019 | 1024.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 22/08/2019 | 106.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE O EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 22/08/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 23/08/2019 | 460.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 23/08/2019 | 650.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PAINEL IMPRESSO EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓIS PARA A FESTA DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 23/08/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 23/08/2019 | 211.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 23/08/2019 | 106.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 23/08/2019 | 280.98 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2019 | 80.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 23/08/2019 | 2869.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2019 | 1548.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MINI PAINÉIS EM LONA, ADESIVAÇÃO DE CUBOS, FAIXA EM LONA TAMANHO 4.00 X 0.70 E 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS DOS JOGADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 23/08/2019 | 875.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHAS E BLOCOS DE RECEITAS AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003662 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003143 | 23/08/2019 | 148.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.024.376 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003144 | 23/08/2019 | 1233.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.024.375 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003145 | 23/08/2019 | 458.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.024.373 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003146 | 23/08/2019 | 1851.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.024.374 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 23/08/2019 | 270.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JOÃO SILVANO, CLARICE COSTA E FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000763 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 23/08/2019 | 200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO PARABRISA E ADESIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DO ÔNIBUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003661 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 23/08/2019 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE FAIXA DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003660 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 23/08/2019 | 1050.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.426 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003220 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 23/08/2019 | 2300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 003245 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 23/08/2019 | 843.00 | 00006450356456 | SUZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E SORVETES DURANTE DOIS DIAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003244 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/CURSO DE CONTROLADORIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 23/08/2019 | 490.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 23/08/2019 | 579.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 23/08/2019 | 1120.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 23/08/2019 | 210.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.427 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/08/2019 | 1285.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DA MATA E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 23/08/2019 | 90.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000764 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 23/08/2019 | 880.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADAS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS BEM COMO NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003663 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 23/08/2019 | 130.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA MEDINDO 4.00 X 0.70 PARA O CAMPEONATO DE CAPOEIRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003665 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 23/08/2019 | 180.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA PLACA DE FAIXADA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003664 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 23/08/2019 | 621.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA A FESTA DOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.055 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 26/08/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003275 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/08/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003279 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 26/08/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003280 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 26/08/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003256 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 26/08/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003257 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 26/08/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003259 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 26/08/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003260 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 26/08/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003261 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 26/08/2019 | 736.84 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003262 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 26/08/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003263 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 26/08/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003265 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 26/08/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003266 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 26/08/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003267 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 26/08/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003268 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 26/08/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003270 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 26/08/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003258 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 26/08/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003269 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 26/08/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003271 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 26/08/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003264 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 26/08/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003274 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/08/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003273 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 26/08/2019 | 2738.00 | 00004303322466 | JOSEFA JUCINARA SARAIVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NF 003278 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 26/08/2019 | 544.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL EM PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003281 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 26/08/2019 | 440.67 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SOCIO EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020349 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 26/08/2019 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRASLADOS DE URNA FUNERÁRIA SENDO UM DA CIDADE DE DUAS ESTRADAS A JOÃO PESSOA E OUTRO DE JOÃO PESSOA A DUAS ESTRADAS PARA O CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 06 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 26/08/2019 | 700.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020306 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CURSO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FAMUP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 26/08/2019 | 844.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020356 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003196 | 26/08/2019 | 954.22 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 059646 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003197 | 26/08/2019 | 1658.04 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJAS E MACAXEIRAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 059647 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003189 | 26/08/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.121.387 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003192 | 26/08/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 25/08/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 0000651 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 26/08/2019 | 653.45 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020389-891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003190 | 26/08/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003193 | 26/08/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000650 DE 26 DE JULHO ATÉ 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/08/2019 | 9248.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 27/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N° TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS N° GCT TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 27/08/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N° HOMOL TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 27/08/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 27/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 27/08/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003228 | 27/08/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 27/08/2019 | 581.03 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 360729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/08/2019 | 11698.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/08/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2019 | 2129.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 27/08/2019 | 645.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.025.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2019 | 45352.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2019 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2019 | 7468.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2019 | 8679.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2019 | 14254.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2019 | 3450.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2019 | 8333.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 27/08/2019 | 569.24 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVI?OS LABORATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2019 | 86194.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2019 | 12996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/08/2019 | 16032.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 27/08/2019 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.622 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2019 | 9596.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/08/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2019 | 9826.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/08/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2019 | 5988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/08/2019 | 30576.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2019 | 14156.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/08/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2019 | 4311.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/08/2019 | 6996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 27/08/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU CENTAURO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2019 | 3800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 28/08/2019 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 28/08/2019 | 59.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 28/08/2019 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A REUNIÃO COM A ENGENHEIRA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 28/08/2019 | 1543.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003255 | 28/08/2019 | 10240.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NFE 000.001.216 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 28/08/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003282 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003254 | 28/08/2019 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.017.744 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2019 | 179.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2019 | 640.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 28/08/2019 | 2614.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 28/08/2019 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 28/08/2019 | 2367.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MODULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 28/08/2019 | 315.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS BRANCAS EM MALHA DESTINADAS A CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 019323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 29/08/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 29/08/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 29/08/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 29/08/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0003263 | 29/08/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0003264 | 29/08/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 29/08/2019 | 1580.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 29/08/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 29/08/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 29/08/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003279 | 29/08/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003280 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORMENF DE SERVIÇO 003304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 29/08/2019 | 898.89 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 29/08/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003299 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 29/08/2019 | 1622.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 003303 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 29/08/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 29/08/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 29/08/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 29/08/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 29/08/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2019 | 110.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O II ENCONTRO NACIONAL DE FORROZEIROS COM MESA REDONDA, PALESTRAS E OFICINAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 29/08/2019 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 420.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/08/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO QUE LIGA DUAS ESTRADAS AO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/08/2019 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/08/2019 | 550.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA FEIRA CULTURAL DE ARTE E ARTESANATO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 390.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/08/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003307 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003310 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/08/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003309 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/08/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003306 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/08/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003305 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/08/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003308 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2019 | 62263.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2019 | 22969.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2019 | 10614.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2019 | 15408.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2019 | 34321.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2019 | 3359.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2019 | 13017.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/08/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/08/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° ATA PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° LEILÃO 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/08/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° ATA PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° LEILÃO 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA (QSC-6376/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 003324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° FLV PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/08/2019 | 1053.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA E PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAÚDE ANEXA A QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/08/2019 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/08/2019 | 211.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2019 | 1099.88 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2019 | 625.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2019 | 1133.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2019 | 15999.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/08/2019 | 1248.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/08/2019 | 111.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2019 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2019 | 89.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2019 | 84.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/08/2019 | 1790.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/08/2019 | 422.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ESPORTE, À SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312PB), CONFORME NF 003322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/08/2019 | 1750.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 003255 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/08/2019 | 1654.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/08/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003312 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003321 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003314 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/08/2019 | 1300.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 003311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/08/2019 | 977.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2019 | 12600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2019 | 5545.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2019 | 13931.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2019 | 13451.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2019 | 2188.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003349 | 02/09/2019 | 2378.14 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.255 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003350 | 02/09/2019 | 588.45 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.257 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003351 | 02/09/2019 | 327.60 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.256 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003352 | 02/09/2019 | 294.70 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.258 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003353 | 02/09/2019 | 1471.50 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.254 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2019 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PRATOS ORION GATE PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO OLEGÁRIO NUNES" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.817 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 03/09/2019 | 126.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 03/09/2019 | 320.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 761 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 03/09/2019 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003358 | 05/09/2019 | 4496.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 09/09/2019 | 740.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.192 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/09/2019 | 680.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 09/09/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12689-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 09/09/2019 | 1399.55 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS FIGURINOS DA DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 348. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 09/09/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003333 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/09/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 003315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 09/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° ADJ PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/09/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° CV TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 09/09/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 09/09/2019 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS A APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 003332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2019 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2019 | 1188.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E MEIAS DETINADAS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.928 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/09/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 180 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/09/2019 | 137.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.190 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 09/09/2019 | 196.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.191 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 09/09/2019 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 477 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2019 | 960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA DA TV MASTER, PARA AUDIÊNCIA NOPLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/09/2019 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 478 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/09/2019 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.194 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/09/2019 | 843.00 | 00013062312483 | IZAQUIEL PONCIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA, CONFORME NF 003346 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 10/09/2019 | 630.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM INÍCIO DO TORNEIO DE ABERTURA DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNRIO DE ABERTURA DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2019 | 300.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNRIO DE ABERTURA DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNRIO DE ABERTURA DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2019 | 100.00 | 00012752104499 | EDNALDO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO TORNRIO DE ABERTURA DO VIII CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/09/2019 | 125.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/09/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° SUSP TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/09/2019 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° EXT ATA PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/09/2019 | 821.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADOS A BANDA "OS BARBOSAS" QUE ABRILHANTOU A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/09/2019 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 255 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/09/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000008512 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 10/09/2019 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7913) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/09/2019 | 470.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 900021761 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/09/2019 | 300.10 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇA: MANGUERIA HIDRAULICA, CAPA PENSADA E CONEXÃO 1/2 DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/09/2019 | 632.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E ROÇO DO MIRANTE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 11/09/2019 | 1895.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRESIDENTE MÉDICE, AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA E JADER COSTA GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 11/09/2019 | 1053.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS CANTEIROS DAS RUAS TIRADENTES, SÃO FRANCISCO, DO COMÉRCIO E JOSÉ FELIPE PARA ABRILHANTAR O DESFILE CÍVICO NESTA CIDADE, CONFORME NF 003348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 11/09/2019 | 2142.85 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FIGURINO DOS PARTICIPANTES DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003422 | 11/09/2019 | 2861.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003423 | 11/09/2019 | 1027.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003424 | 11/09/2019 | 2779.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003425 | 11/09/2019 | 205.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/09/2019 | 200.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO O GRUPO DE MULHERES DO CRAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO SEBRAE, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (KAL-9096), CONFORME NF 003347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003404 | 11/09/2019 | 2325.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003405 | 11/09/2019 | 1940.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003406 | 11/09/2019 | 3028.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003407 | 11/09/2019 | 2414.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003408 | 11/09/2019 | 1940.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003409 | 11/09/2019 | 1674.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003415 | 11/09/2019 | 5677.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003416 | 11/09/2019 | 241.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.245 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003417 | 11/09/2019 | 2792.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.244 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003418 | 11/09/2019 | 3805.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.242 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003420 | 11/09/2019 | 3242.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.243 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003421 | 11/09/2019 | 1520.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.247 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 11/09/2019 | 1832.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 11/09/2019 | 422.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003343 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003431 | 11/09/2019 | 5996.78 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.012.895 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12705-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 11/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2019 | 260.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR, FILTRO SECADOR E GÁS PARA O REFRIGERADOR CONSUL DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000003711 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003410 | 11/09/2019 | 1737.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.252 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003411 | 11/09/2019 | 2027.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.250 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003412 | 11/09/2019 | 1671.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.251 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003413 | 11/09/2019 | 379.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.249 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003414 | 11/09/2019 | 2837.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.248 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003419 | 11/09/2019 | 3456.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 12/09/2019 | 972.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS DESTAQUES E ESTANDARTES DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO FELIPE, DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA E CRECHE PEQUENA SORAYA, CONFORME NF 1080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 12/09/2019 | 1027.99 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS UNIFORMES DO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO SILVANO E PROFESSORA MARIA DUTRA, CONFORME NF 1079 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 12/09/2019 | 433.58 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 547 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 12/09/2019 | 300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 180 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/09/2019 | 300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA PORTA E REPOSIÇÃO DE 1T DE 6MM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 181 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/09/2019 | 470.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO LATERAL, REPOSIÇÃO DE LANTERNA LATERAL E REPOSIÇÃO DE PONTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 182 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/09/2019 | 480.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSÉ FELIX DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA QUE REPRESENTARAM OS PELOTÕES "COBRANÇA E OS VILÕES DA INADIPLÊNCIA DA CRÔNICA DE MOACYR SCLIAR NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003388 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003474 | 12/09/2019 | 3083.74 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.494 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 12/09/2019 | 200.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.546 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 12/09/2019 | 1053.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PRÉDIO ACIMA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 12/09/2019 | 269.99 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 12/09/2019 | 43.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000177 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 12/09/2019 | 644.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003340 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/09/2019 | 337.74 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/09/2019 | 270.72 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/09/2019 | 222.07 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/09/2019 | 339.48 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/09/2019 | 333.61 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/09/2019 | 235.49 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/09/2019 | 344.42 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/09/2019 | 337.76 | 00004700166479 | MARIA APARECIDA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/09/2019 | 335.06 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/09/2019 | 338.42 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/09/2019 | 333.17 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/09/2019 | 332.57 | 00010934352402 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/09/2019 | 336.37 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/09/2019 | 336.53 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/09/2019 | 329.22 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2019 | 336.55 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2019 | 338.94 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2019 | 318.27 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2019 | 337.03 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2019 | 338.38 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/09/2019 | 333.18 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/09/2019 | 338.55 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/09/2019 | 319.15 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2019 | 333.62 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2019 | 338.70 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2019 | 330.12 | 00018232629703 | RENAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2019 | 331.46 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2019 | 328.63 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2019 | 336.55 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2019 | 368.83 | 00073925349472 | CLAUDENIRA BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 13/09/2019 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE DOPPLER DE TIREÓIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 11375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 13/09/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 11377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 13/09/2019 | 1050.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 019470 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 13/09/2019 | 580.06 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DOS ALUNOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA, REPRESENTANDO OS PERSONAGENS DOS CANTOS INFANTIS NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENFE 351 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/09/2019 | 1670.04 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS ALUNOS EM DESTAQUE NOS PELOTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAISROSIL DE CARVALHO COSTA, CLARISSE COSTA E DIVA LIRA DE CARVALHO NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 350 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 13/09/2019 | 1800.17 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS ALUNOS EM DESTAQUE NOS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO SILVANO, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 349 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003478 | 13/09/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/08/19 A 08/09/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/09/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/09/2019 | 160.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 16/09/2019 | 1474.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTANDES, ROUPAS DO GRUPO CANGAÇO E DO FIGURINO REPRESENTANDO AUTO DA COMPADECIDA DESTAQUE NO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003356 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 16/09/2019 | 1053.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CALÇAS, SAIAS E SHORTS DESTINADOS AOS ALUNOS DE DESTAQUE NO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003355 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/09/2019 | 789.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) BLUSAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA DUTRA E JOÃO SILVANO E 86 (OITENTA E SEIS) BLUSAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 003354 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 16/09/2019 | 1100.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DAS AÇÕES RELACIONADAS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 16/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 3-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 16/09/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 16/09/2019 | 865.56 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/09/2019 | 160.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA O 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/09/2019 | 80.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 16/09/2019 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5126 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 16/09/2019 | 380.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1536 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/09/2019 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA COM O GASTRO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1019432 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 16/09/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/09/2019 | 422.00 | 00006450356456 | SUZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E SORVETES DESTINADAS AO EVENTO AÇÃO SAÚDE, REALIZADO NO PSF II EM LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003358 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003247 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/09/2019 | 380.00 | 00010765842416 | ELIZAMA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM SÓ DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/09/2019 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DESAÚDENO SISTEMA DIGISUS E PARA A COSEMS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/09/2019 | 80.00 | 00004410135465 | CLEIA LOIOLA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO SISTEMA DIGISUS CONSELHOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/09/2019 | 645.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 11092 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 17/09/2019 | 685.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 11091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 17/09/2019 | 875.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 11090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003507 | 17/09/2019 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.025.243 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003508 | 17/09/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.079.577 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003509 | 17/09/2019 | 253.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.025.244 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/09/2019 | 450.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/09/2019 | 400.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 18/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 18/09/2019 | 600.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 003359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 18/09/2019 | 555.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 18/09/2019 | 2781.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 18/09/2019 | 16700.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2019 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2019 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2019 | 300.00 | 00091681308487 | MARIZETE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2019 | 300.00 | 00047726350415 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2019 | 300.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2019 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2019 | 300.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/09/2019 | 300.00 | 00022565264453 | MARIA DAS DORES DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/09/2019 | 300.00 | 00061680494449 | OSMAR DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 18/09/2019 | 1320.00 | 28130590000196 | CRISTIANO ROZENDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS DE ESQUADRILHAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO FUMÊ 0.80 X 1.50 DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 66796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/09/2019 | 684.21 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZERS, TENDAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003362 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/09/2019 | 805.26 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 19/09/2019 | 775.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50MT DE MANGUEIRA PT1000 AZUL PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.023.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 19/09/2019 | 885.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS GARIS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.013.270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/09/2019 | 550.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A MOBILIZAÇÃO COM VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E GLICEMIA COM A POPULAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE PSF II, NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003366 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 19/09/2019 | 1030.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.800 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/09/2019 | 210.53 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA A GINCANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003365 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 19/09/2019 | 384.21 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAS DE ENSINO REALIZADA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003364 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 19/09/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CNV PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 19/09/2019 | 1052.63 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O NOVENÁRIO REALIZADO NA IGREJA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003363 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 19/09/2019 | 548.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS AO DIA DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003361 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2019 | 420.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 20/09/2019 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004503859498 | FRANCISCO DE ASSIS TARQUINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CANTOR EVANGÉLICO NO ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO EBENEZÉR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/09/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/09/2019 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003543 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003378 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003544 | 20/09/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003373 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003545 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003372 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003546 | 20/09/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003377 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 20/09/2019 | 400.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003387 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 20/09/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003383 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 20/09/2019 | 1680.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 VESTIDOS, 32 CALÇAS E 22 SAIAS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003344 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003556 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003380 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003558 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003374 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003559 | 20/09/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003382 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003560 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003379 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003563 | 20/09/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0123 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003566 | 20/09/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003381 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003551 | 20/09/2019 | 1400.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003384 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003552 | 20/09/2019 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003385 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 20/09/2019 | 750.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA ENFERMARIA E NA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003386 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003561 | 20/09/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003562 | 20/09/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0120 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 20/09/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000450 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/09/2019 | 77.70 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000182 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/09/2019 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 289 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003542 | 20/09/2019 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 20/09/2019 | 1443.00 | 33725562000151 | RAIMUNDO FERNANDES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 06 (SEIS) PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 20/09/2019 | 175.42 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/09/2019 | 500.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NA ESCADA DA PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12689-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4(CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/09/2019 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 00080593 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003593 | 23/09/2019 | 5490.50 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 92 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/09/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 23/09/2019 | 280.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS MARCIAIS QUE DESFILARAM NO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900022989-891 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/09/2019 | 400.00 | 33417243000189 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TERNOS PARA OS ALUNOS DE DESTAQUES NO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003369ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 23/09/2019 | 422.00 | 33417243000189 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO PARA DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003370 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 23/09/2019 | 1680.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 BLUSAS DE MANGAS LONGAS PARA O FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003345 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003589 | 23/09/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003376 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/09/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003375 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003591 | 23/09/2019 | 282.48 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.505 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2019 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A CONTADORA NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADEPÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMS) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 23/09/2019 | 340.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CAVALGADA DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900022985-891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 23/09/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003580 | 23/09/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 23/09/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 23/09/2019 | 2300.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) PRATICÁVEIS PARA O ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 23/09/2019 | 1040.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 METROS DE GRADES DICIPLINADORES PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/09/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 24/09/2019 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA RP PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003599 | 24/09/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000592 DE 26 DE AGOSTO ATÉ 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 24/09/2019 | 773.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 24/09/2019 | 970.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ARRECADAÇÕES DE TAXAS E CAPAS PARA GUIAS DE IPTU DESTINADAS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/09/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - AUDITÓRIO IFPB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 24/09/2019 | 182.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOO, CONSTANTE NA NFE 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 24/09/2019 | 491.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO E LANCHE NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 24/09/2019 | 824.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 24/09/2019 | 159.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FOLCLORE REALIZADO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.105 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/09/2019 | 482.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E REFIS DE TINTA EPSON DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 246 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 24/09/2019 | 295.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO SEMINÁRIO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 722 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 24/09/2019 | 1373.08 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 723 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 24/09/2019 | 1500.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 162 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 24/09/2019 | 450.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003598 | 24/09/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 25/09/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 0000593 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 24/09/2019 | 196.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NO PSF DE LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 24/09/2019 | 458.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/09/2019 | 236.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.102 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 24/09/2019 | 300.00 | 29973742000185 | NEUROVIVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000575 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003617 | 24/09/2019 | 125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.018.586 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 24/09/2019 | 865.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.005.376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 24/09/2019 | 276.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 25/09/2019 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.175 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 25/09/2019 | 83.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900023184-891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 25/09/2019 | 269.10 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900023181-891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003627 | 25/09/2019 | 314.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.018.655 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 25/09/2019 | 300.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS, ORGÂNICOS, MOREIAS E PEDRAS DESTINADOS AO JARDIM DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900023156891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 12.703-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/09/2019 | 979.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) FLAUTAS YAM BARROCA DESTINADAS AO MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTENA NFE 0000001746 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 25/09/2019 | 1369.00 | 00004303322466 | JOSEFA JUCINARA SARAIVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003400 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 25/09/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003398 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 25/09/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003397 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 25/09/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003396 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 25/09/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003395 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 25/09/2019 | 443.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO UTILIZADO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 25/09/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003399 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 25/09/2019 | 592.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.155 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 25/09/2019 | 400.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.153 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 25/09/2019 | 409.25 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.154 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 25/09/2019 | 320.54 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900023109-891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 25/09/2019 | 84.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.177 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 25/09/2019 | 330.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS PARA OS PELOTÕES DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CLARICE COSTA E DIVA LIRA DE CARVALHO NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.012 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 25/09/2019 | 290.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.178 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 25/09/2019 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003635 | 25/09/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 84 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 25/09/2019 | 652.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS E 3040 CÓPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003639 | 25/09/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 25/09/2019 | 730.85 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900023102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2019 | 4962.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 26/09/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003651 | 26/09/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 26/09/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/09/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/09/2019 | 9248.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/09/2019 | 642.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/09/2019 | 180.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/09/2019 | 11698.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/09/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2019 | 16095.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2019 | 14896.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2019 | 11995.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003666 | 26/09/2019 | 2056.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.399 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003667 | 26/09/2019 | 3936.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE PEQUEN SORAYA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.320 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/09/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 26/09/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 968 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/09/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/09/2019 | 9296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/09/2019 | 4915.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/09/2019 | 6996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/09/2019 | 3800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/09/2019 | 10107.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/09/2019 | 13262.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/09/2019 | 8082.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 26/09/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC CRÂNIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 11662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 26/09/2019 | 787.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RM CRÂNIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVIÇO 11663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2019 | 7837.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2019 | 3421.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOI A SAÚDE DA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2019 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003665 | 26/09/2019 | 924.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.397 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003668 | 26/09/2019 | 2186.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PSF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.321 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/09/2019 | 14156.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/09/2019 | 31114.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/09/2019 | 5988.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/09/2019 | 9331.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/09/2019 | 13996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/09/2019 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 27/09/2019 | 350.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.486 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 27/09/2019 | 350.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 27/09/2019 | 630.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.484 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 27/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RST TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 27/09/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RST TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/09/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA RP PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003419 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0003696 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0003697 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 30/09/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/09/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 30/09/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 30/09/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 30/09/2019 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003411ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003707 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 30/09/2019 | 1580.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2019 | 0.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/09/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 30/09/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECOLHIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2019 | 14943.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2019 | 628.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2019 | 1103.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2019 | 1137.49 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/09/2019 | 107.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EPMENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETUADO NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/09/2019 | 1248.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EPMENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETUADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/09/2019 | 108.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/09/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003428 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/09/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003431 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/09/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003429 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2019 | 37055.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2019 | 87351.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2019 | 62221.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 30/09/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003430 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/09/2019 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003433 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 30/09/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003422 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2019 | 31637.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2019 | 18456.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 30/09/2019 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 30/09/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/09/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/09/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003434 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/09/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003438 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/09/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF 003437 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003720 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/09/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003408 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2019 | 47256.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2019 | 12600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2019 | 5545.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/09/2019 | 422.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003459 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2019 | 14074.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2019 | 13578.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2019 | 2188.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 30/09/2019 | 1796.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 30/09/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 30/09/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 30/09/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003757 | 02/10/2019 | 2238.20 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOE EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 744 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/10/2019 | 2900.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 257 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/10/2019 | 349.30 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003758 | 03/10/2019 | 608.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 743 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 03/10/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MATERIAL INFORMATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIONO PORTAL DE INTERNET "estado.com.br", CONFORME NF 1000071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 04/10/2019 | 70.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) E FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 61 NEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 04/10/2019 | 1241.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 05/10/2019 | 158.00 | 08995631002224 | ARMAZÉM PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 11279 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 07/10/2019 | 500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 073 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 07/10/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 07/10/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RM ENCÉFALO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 11881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 07/10/2019 | 314.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA E DIVERSAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 783 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 07/10/2019 | 133.46 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA USB/ESF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 781 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 07/10/2019 | 64.21 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ACS/ACE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 782 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 07/10/2019 | 1300.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003435 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 003462 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 07/10/2019 | 1340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL K 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.653 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 07/10/2019 | 2079.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPAS BRASTEMP DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.028.474 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 07/10/2019 | 1422.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO DO MIRANTE E DO CRUZEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 07/10/2019 | 2443.00 | 00009146694439 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 07/10/2019 | 1685.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 07/10/2019 | 1369.00 | 00068894023400 | JOSÉ VALDECI CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 07/10/2019 | 1369.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA SUBIDA PARA O CRUZEIRO E NAS ÁREAS ADJACENTES DO MIRANTE E DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 07/10/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 07/10/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL D PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROGRAMAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 07/10/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 07/10/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 07/10/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 07/10/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 07/10/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 07/10/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 07/10/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 07/10/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003445 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 07/10/2019 | 736.84 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 07/10/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 07/10/2019 | 526.30 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 07/10/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 07/10/2019 | 950.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003440 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 07/10/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003455 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 07/10/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003454 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 07/10/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003457 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 07/10/2019 | 211.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA O CHÁ DA TARDE DO GRUPO DOS IDOSOS FLOR DA IDADE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 07/10/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO QUE LIGA LAGOA DA MATA AO SÍTIO PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 07/10/2019 | 510.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0003824 | 07/10/2019 | 15000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA EDUARDA BRASIL E BANDA A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2019 NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003825 | 07/10/2019 | 6000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO FABIANO GUIMARÃES E BANDA, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2019 NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 07/10/2019 | 210.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) PALLETS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.631 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 07/10/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFP TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 07/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 21-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 07/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 11-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 07/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 11-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 07/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 12-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 07/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 12-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 07/10/2019 | 3000.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ANÁLISES DE DOCUMENTAÇÕES LICITATÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003426 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 07/10/2019 | 3000.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ANÁLISES DE DOCUMENTAÇÕES LICITATÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003426 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 07/10/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 07/10/2019 | 1685.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARCO DE FERRO PARA COBRIR OS BANCOS DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 07/10/2019 | 1197.72 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PALCO DA FESTA "RAÍZES DO BREJO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 07/10/2019 | 60.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MUDAS ROXINHA PARA JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2019 | 211.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/10/2019 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF RELATIVO A TAXAS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2019 | 507.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF RELATIVO A TAXAS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/10/2019 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/10/2019 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2019 | 180.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2019 | 644.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 07/10/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ARTES E CULTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003432 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 07/10/2019 | 1755.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 07/10/2019 | 355.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003469 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/10/2019 | 211.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003831 | 09/10/2019 | 1494.27 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 073296 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003832 | 09/10/2019 | 1481.68 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 073300 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/10/2019 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 09/10/2019 | 843.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 MALAS E 02 CASAS DE MADERITES PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003475 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/10/2019 | 579.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES EM REUNIÃO NO DIA DA CONFERÊNCIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/10/2019 | 548.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/10/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000008929 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/10/2019 | 128.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003847 | 10/10/2019 | 2393.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.278 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003848 | 10/10/2019 | 5114.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.279 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003849 | 10/10/2019 | 3752.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.276 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003850 | 10/10/2019 | 200.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.275 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003851 | 10/10/2019 | 4412.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.277 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003852 | 10/10/2019 | 1073.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.280 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003864 | 10/10/2019 | 313.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003865 | 10/10/2019 | 135.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS DESTINADAS A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.105 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2019 | 65.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2019 | 229.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 10/10/2019 | 4750.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 13999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 10/10/2019 | 1950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA, CHAVE E MANGOTE DESTINADOS AO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000048989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/10/2019 | 1930.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.061.042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003862 | 10/10/2019 | 918.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA BUEIRA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003863 | 10/10/2019 | 468.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003855 | 10/10/2019 | 3138.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003856 | 10/10/2019 | 3124.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003857 | 10/10/2019 | 286.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003858 | 10/10/2019 | 1075.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003866 | 10/10/2019 | 2340.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003837 | 10/10/2019 | 2197.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003838 | 10/10/2019 | 2239.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003839 | 10/10/2019 | 5120.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003840 | 10/10/2019 | 2827.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003841 | 10/10/2019 | 2473.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003842 | 10/10/2019 | 2692.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003854 | 10/10/2019 | 1548.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRAX ESSENCIAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/10/2019 | 1013.16 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 10/10/2019 | 750.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANCO E 04 VASOS DESTINADOS A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2019 | 4.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2019 | 8190.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO INSS CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2019 | 17.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 10/10/2019 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DAS CONTAS FPM, FUNDO ESPECIAL E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003843 | 10/10/2019 | 1981.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.281 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003844 | 10/10/2019 | 795.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.282 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003845 | 10/10/2019 | 1350.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.283 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003846 | 10/10/2019 | 1540.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.284 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003861 | 10/10/2019 | 225.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.102 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003853 | 10/10/2019 | 3973.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/10/2019 | 748.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRANCA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM JOGOS INDOOR PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO RAÍZES DO BREJO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 11/10/2019 | 1579.00 | 00010148986412 | AMÓS DE SÁ CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR AMÓS DE SÁ NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NO ENCERRAMENTO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 11/10/2019 | 580.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 FOLDER PERSONALIZADO PARA O EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1048213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 11/10/2019 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ANÉIS DE CONCRETO PARA BASE DOS POÇOS ARTESIANOS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS E O POÇO DO SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/10/2019 | 386.71 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 367681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/10/2019 | 299.94 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 367682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003893 | 14/10/2019 | 30262.30 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019 CPL E NF 1000035 ANEXA. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/10/2019 | 2370.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.264 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/10/2019 | 1086.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO", CONSTANTE NA NFE 000001102ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 14/10/2019 | 1104.20 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.194 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/10/2019 | 611.64 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/10/2019 | 880.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/10/2019 | 218.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETRAS EM MDF PARA ORNAMENTAR O EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 14/10/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CV TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 14/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 20-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/10/2019 | 3060.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA BRASÍLIA, CONFORME NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2019 | 1540.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA EM BUSCA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003881 | 14/10/2019 | 1490.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.369 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 15/10/2019 | 265.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.228 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/10/2019 | 985.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.227 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 15/10/2019 | 392.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) TOALHAS DESTINADAS AS LEMBRANÇAS DOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.752 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/10/2019 | 2124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/10/2019 | 210.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003901 | 15/10/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/09/19 A 08/10/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/10/2019 | 558.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/10/2019 | 105.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 15/10/2019 | 467.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 15/10/2019 | 850.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POÇO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NFE 000.049.074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 15/10/2019 | 780.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1007116 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/10/2019 | 316.00 | 00010162066406 | LINDEMBERG BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO A EQUIPE DE SAÚDE DE PLANTÃO NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003499 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 15/10/2019 | 362.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003477 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 15/10/2019 | 4000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003498 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/10/2019 | 600.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA GELADEIRA DA UBS/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/10/2019 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 15/10/2019 | 150.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865)DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/10/2019 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/10/2019 | 320.00 | 00004410135465 | CLEIA LOIOLA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 16/10/2019 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003930 | 16/10/2019 | 149.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.019.298 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003916 | 16/10/2019 | 160383.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000157 ANEXA. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 16/10/2019 | 189.47 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS ARTESANAIS PARA O FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003489 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 16/10/2019 | 223.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003401 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 16/10/2019 | 880.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 16/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº HOMOL TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 16/10/2019 | 864.45 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA (QSC-6376/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 003504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 16/10/2019 | 2612.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MODULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 16/10/2019 | 3051.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 16/10/2019 | 2575.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA/R3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/10/2019 | 2172.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 16/10/2019 | 6370.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS COM CAMISAS E CALÇÕES SUBLIMADOS PARA PADRÃO DE TIME DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003917 | 16/10/2019 | 1037.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003918 | 16/10/2019 | 2640.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.562 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 16/10/2019 | 797.75 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.732 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 17/10/2019 | 1283.68 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 17/10/2019 | 750.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE WORKSHOP REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFE DE SERVIÇO 2637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/10/2019 | 484.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 17/10/2019 | 1015.16 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA: CALDINHOS E BISCOITOS, REALIZADAS COM O PÚBLICO ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 17/10/2019 | 341.87 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.077 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 17/10/2019 | 1630.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS FREE LITE DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.744 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003946 | 18/10/2019 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003525 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003947 | 18/10/2019 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003526 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003948 | 18/10/2019 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003949 | 18/10/2019 | 574.88 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.203 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003950 | 18/10/2019 | 593.39 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.204 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 18/10/2019 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 18/10/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E COBERTURA DO "RAÍZES DO BREJO 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 18/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 18/10/2019 | 863.33 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/10/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003943 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003520 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003944 | 18/10/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003521 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003945 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003519 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 18/10/2019 | 524.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (VIGA 3X8) DESTINADA A ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.440 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003955 | 18/10/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003522 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003956 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003518 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 18/10/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003524 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003958 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003512 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003959 | 18/10/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003513 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003960 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003517 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003961 | 18/10/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003523 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003962 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003514 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003963 | 18/10/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003516 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003975 | 21/10/2019 | 1603.88 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.378 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 21/10/2019 | 640.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 798 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003981 | 21/10/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0126 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/10/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA APCF - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF, CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003971 | 21/10/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/10/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 21/10/2019 | 400.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA PARA SORTEIO NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003974 | 21/10/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019, CONFORME NF 001031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 21/10/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000469 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003979 | 21/10/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0125 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003980 | 21/10/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0124 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003973 | 21/10/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 22/10/2019 | 700.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.515 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 22/10/2019 | 102.10 | 35496926000102 | CELIA DA SILVA PONTES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003986 | 22/10/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1600 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 22/10/2019 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 22/10/2019 | 280.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 22/10/2019 | 7600.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 82 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003987 | 22/10/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1599 DE 26 DE SETEMBRO ATÉ 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 22/10/2019 | 420.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.517 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003989 | 22/10/2019 | 8275.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.392 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 23/10/2019 | 1248.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICICLETAS PARA SORTEIO COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.976 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 23/10/2019 | 579.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL "MARGARIDA MARIA ALVES" NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 23/10/2019 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 23/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 23/10/2019 | 2106.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A CHÃ DE ANTONIO MOÇO AO SÍTIO AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 23/10/2019 | 289.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS ARAÇAGI EM ATENDIMENTO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003538 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 23/10/2019 | 297.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA (NPW-6828) DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003539 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 23/10/2019 | 15216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 23/10/2019 | 160.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900026367891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 23/10/2019 | 76.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 23/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 23/10/2019 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 24/10/2019 | 453.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 24/10/2019 | 153.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.119 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 24/10/2019 | 234.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 24/10/2019 | 398.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.111 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 24/10/2019 | 132.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 24/10/2019 | 197.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 24/10/2019 | 400.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CALÇAS EM BRIM DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.005 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 24/10/2019 | 900.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CALÇAS EM BRIM DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.006 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 24/10/2019 | 624.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA OS APARELHOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.156 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004042 | 24/10/2019 | 528.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.019.583 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 24/10/2019 | 950.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003559 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 24/10/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003545 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 24/10/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003558 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 24/10/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003555 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 24/10/2019 | 526.32 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003557 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 24/10/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003549 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 24/10/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003556 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 24/10/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003554 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 24/10/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003552 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 24/10/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003551 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 24/10/2019 | 790.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003550 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 24/10/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003548 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 24/10/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003547 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 24/10/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003546 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 24/10/2019 | 843.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003544 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 24/10/2019 | 736.84 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003543 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 24/10/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003542 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 24/10/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003541 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 24/10/2019 | 140.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 24/10/2019 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS COM BALCÃO EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO CHAPÉU DE BRUXA NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO/2019 PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF 223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 24/10/2019 | 158.00 | 00010941086429 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO BLOG DICAS DA PAULINHA OFICIAL, CONFORME NF 003566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 24/10/2019 | 643.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 24/10/2019 | 939.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 24/10/2019 | 256.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.120 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 24/10/2019 | 116.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.116 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 24/10/2019 | 130.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA HOMENAGEM AOS ALUNOS DAS OLIMPIADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA ESCOLA JOÃO SILVAO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.114 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 24/10/2019 | 491.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ E ALMOÇO DO PASSEIO DA ESCOLA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.115 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 25/10/2019 | 6500.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES ME | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO PARA A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 98 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 25/10/2019 | 1579.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA BEM MAIS PARA ABRILHANTAR A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003568 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 25/10/2019 | 126.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.200 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 25/10/2019 | 420.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 06 (SEIS) VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003488 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 25/10/2019 | 154.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.002.201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 25/10/2019 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L E 14 PACOTES DE 500ML DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 25/10/2019 | 620.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS E 2400 CÓPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 25/10/2019 | 252.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 25/10/2019 | 909.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TODO MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/10/2019 | 4578.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004064 | 25/10/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 25/10/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003560 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 25/10/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003561 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 25/10/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003562 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 25/10/2019 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003564 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 25/10/2019 | 1369.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003565 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 25/10/2019 | 280.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 260 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 25/10/2019 | 541.45 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900026666 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 25/10/2019 | 800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3698 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 25/10/2019 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.203 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 25/10/2019 | 1065.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 261 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 25/10/2019 | 2000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.024 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 25/10/2019 | 100.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.022 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 25/10/2019 | 450.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.020 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DAS RUAS AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, OSCAR GUEDES E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/10/2019 | 500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.021 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 26/10/2019 | 250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DO SETOR DE DIGITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/10/2019 | 200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 28/10/2019 | 1080.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS, COPOS E BANNERS DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.202 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/10/2019 | 268.70 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90002804 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/10/2019 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.123.255 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 28/10/2019 | 804.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 28/10/2019 | 241.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 28/10/2019 | 402.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A GALERIA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004079 | 28/10/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 004764 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004073 | 28/10/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 991 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2019 | 84704.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2019 | 3499.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2019 | 8948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2019 | 9296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/10/2019 | 11698.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/10/2019 | 14156.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2019 | 32968.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2019 | 13862.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2019 | 9145.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2019 | 5709.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2019 | 3539.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2019 | 6441.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2019 | 7837.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 29/10/2019 | 2640.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA PARA ATENDER A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 126 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2019 | 12396.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2019 | 8782.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2019 | 3800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2019 | 6996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2019 | 4311.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/10/2019 | 120.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/10/2019 | 1231.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 30/10/2019 | 1369.00 | 00002828064409 | MAGNÓLIA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003605 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 30/10/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003586 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 30/10/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 30/10/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004109 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003602 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 30/10/2019 | 1300.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003600 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/10/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003601 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/10/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003599 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 30/10/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003527 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 30/10/2019 | 422.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/10/2019 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003528 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004136 | 30/10/2019 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.123.344 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2019 | 46587.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2019 | 12600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2019 | 5545.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/10/2019 | 2093.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2019 | 14299.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003592 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 30/10/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 30/10/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2019 | 750.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A VII CONVENÇÃO PARAIBANA DE CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 30/10/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003584 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/10/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 30/10/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0004115 | 30/10/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/10/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0004121 | 30/10/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 30/10/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/10/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 30/10/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 30/10/2019 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003575ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004137 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORMENF DE SERVIÇO 003581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/10/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003585 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2019 | 63107.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2019 | 10997.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2019 | 15796.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2019 | 14566.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2019 | 13196.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2019 | 21779.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 31/10/2019 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003598 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 31/10/2019 | 600.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003595 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 31/10/2019 | 2039.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 31/10/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003593 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 31/10/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003596 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 31/10/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ARTES E CULTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003597 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/10/2019 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE DIREÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA, CONSERTO DE 02 PLACAS E LIMPEZA, CONFORME NF DE SERVIÇO 003611 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 31/10/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003594 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2019 | 34433.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2019 | 3364.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2019 | 12861.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA (QSC-6376/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ANÁLISES DE DOCUMENTAÇÕES LICITATÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003589 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 31/10/2019 | 3500.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003606 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2019 | 1141.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2019 | 630.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2019 | 1107.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2019 | 22552.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 31/10/2019 | 304.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2019 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/10/2019 | 1158.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA E CONFECÇÃO DE CERCA NO CONJUNTO MARIA SALETE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 31/10/2019 | 2316.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA AS CAIXAS D'ÁGUA, CONFORME NF DE SERVIÇO 003610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 31/10/2019 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003590 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2019 | 12901.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2019 | 2188.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 31/10/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF 003603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 31/10/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 003569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 04/11/2019 | 3250.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 262 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004189 | 05/11/2019 | 92383.63 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000162 ANEXA. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 05/11/2019 | 4000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) BANDEIRAS DO MUNICÍPIO 9 PANOS MEDINDO 3,78 X 5,40, CONSTANTE NA NFE 1092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 06/11/2019 | 130.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LEMBRANÇA PARA HOMENAGEADA DA COMENDA ANTONIO COSTA NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004190 | 06/11/2019 | 5699.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 101 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004191 | 06/11/2019 | 646.20 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.080.444 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 07/11/2019 | 1200.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA PARA ATENDER A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE DE SERVIÇO 131 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/11/2019 | 1400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 07/11/2019 | 7600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS, ILUMINAÇÃO E CORTINAS DE FECHAMENTO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO RAÍZES DO BREJO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 07/11/2019 | 8950.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 DIÁRIAS DE PALCO E LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUÍMICOS AMBAS ESTRUTURAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 84 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 07/11/2019 | 3600.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DE GERADOR DE 180kva PARA O EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 07/11/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº DECRETO 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 07/11/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 23-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 07/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 23-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 07/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 21-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/11/2019 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/11/2019 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/11/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 08/11/2019 | 1011.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELATIVO AS RODADAS DO DIA 26 DE AGOSTO A 10 DE OUTUBRO/2019 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003507 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 08/11/2019 | 1011.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELATIVO AS RODADAS DO DIA 26 DE AGOSTO A 10 DE OUTUBRO/2019, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003508 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 08/11/2019 | 422.00 | 00015716854800 | PAULO CÉSAR MATOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO PARA O CAMPEONATO DA LIGA GUARABIRA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NF 003621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELATIVO AS RODADAS DO DIA 26 DE AGOSTO A 10 DE OUTUBRO/2019, REALIZADO NESTE MUNICIPAL, CONFORME NF 003509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 08/11/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 08/11/2019 | 632.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO BANCOS, JARROS E PALLETS DESTINADOS A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 003500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 08/11/2019 | 130.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 08/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SÉRGERSON SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO STAND DO DESTINO BREJO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO REALIZADO EM AREIA, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 08/11/2019 | 211.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003620 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 08/11/2019 | 700.00 | 00008363070467 | JEANDERSON DOS SANTOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE PEQUENA SORAYA E ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003618 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 08/11/2019 | 369.00 | 00007800793451 | JUNES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO DE XILOGRAFIAS REPRESENTANDO O PELOTÃO: O AUTO DA COMPADECIDA NO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003483 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 08/11/2019 | 774.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃODOS FIGURINOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA QUE REPRESENTARAM OS PERSONAGENS DOS CONTOS INFANTIS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003487 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 08/11/2019 | 611.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA E MAQUIAGEM COM ALUNAS DO PELOTÃO DE DESTAQUE NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003479 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 08/11/2019 | 422.00 | 00070191801402 | FAGNER GARCIA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES DAS FAIXAS E BANNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVALIRA DE CARVALHO E PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003484 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 08/11/2019 | 1500.00 | 25935435000159 | GLBERTO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003496 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 08/11/2019 | 800.00 | 00000844171450 | JOANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CALÇAS E BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO REPRESENTANDO O PELOTÃO DE DESTAQUE NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003478 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 08/11/2019 | 560.00 | 18524369000169 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 NECESSAIRE PERSONALIZADAS PARA COMPOR O KIT DOS PROFESSORES EM HOMENAGEM AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003619 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 08/11/2019 | 527.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TREM DA ALEGRIA DESTINADO AO PASSEIO COM AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003612 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 08/11/2019 | 4000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA OS FESTEJOS "RAÍZES DO BREJO" REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 08/11/2019 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.154 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 08/11/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000009293 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 08/11/2019 | 632.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 003482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004251 | 11/11/2019 | 3348.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004252 | 11/11/2019 | 248.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004253 | 11/11/2019 | 2965.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004245 | 11/11/2019 | 5127.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.363 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004246 | 11/11/2019 | 4248.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.362 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004247 | 11/11/2019 | 4213.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.360 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004248 | 11/11/2019 | 195.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004249 | 11/11/2019 | 4668.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.361 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004250 | 11/11/2019 | 1638.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA (OFF-7917) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.358 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 11/11/2019 | 94.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PROSTATA (NOVEMBRO AZUL) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.768 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004255 | 11/11/2019 | 675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.000 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004234 | 11/11/2019 | 2030.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004235 | 11/11/2019 | 1819.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004236 | 11/11/2019 | 2200.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004237 | 11/11/2019 | 2467.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004238 | 11/11/2019 | 2078.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004239 | 11/11/2019 | 2322.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.374 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004241 | 11/11/2019 | 2031.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.366 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004242 | 11/11/2019 | 1982.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.365 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004243 | 11/11/2019 | 2838.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUL SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.364 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004244 | 11/11/2019 | 2353.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.367 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/11/2019 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/11/2019 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 11/11/2019 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004233 | 11/11/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM DE PLACA (QSA-4444/PB) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0006/2018 NO PERÍODO REFERENTE A 09/10/2019 A 07/11/2019 CONSTANTE NA NF 0001105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 11/11/2019 | 36.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004240 | 11/11/2019 | 3898.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 12/11/2019 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 12/11/2019 | 736.84 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO PARA REALIZAÇÃO DO POR DO SOL NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003636 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 12/11/2019 | 3363.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANÇAS NA APRESENTAÇÃO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003625 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 12/11/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA PP 21-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 12/11/2019 | 616.00 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUIAGEM COM ALUNAS DO PELOTÃO DE DESTAQUE NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003627 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 12/11/2019 | 290.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003623 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/11/2019 | 310.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 12/11/2019 | 2000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 1º BATE E FICA DUAS ESTRADAS REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2019 NO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 12/11/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 12/11/2019 | 805.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA E 13 PORTA OBJETOS/LÁPIS DESTINADOS AOS ACS E ACE DO ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003622 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 12/11/2019 | 1750.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 003506 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 12/11/2019 | 300.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CPF A3 3 ANOS SEM MÍDIA DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.118 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004273 | 12/11/2019 | 650.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.123.635 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/11/2019 | 118.10 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 12/11/2019 | 106.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLDA FAMÍLIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312PB), CONFORME NF 003535 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 13/11/2019 | 83.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 13/11/2019 | 954.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003628 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004279 | 13/11/2019 | 538.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.027.439 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004280 | 13/11/2019 | 197.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.027.440 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004281 | 13/11/2019 | 171.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.095 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004282 | 13/11/2019 | 433.80 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.080.732 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004283 | 13/11/2019 | 252.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.080.733 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004284 | 13/11/2019 | 374.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.080.734 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 13/11/2019 | 2541.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 16727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 13/11/2019 | 1648.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA E CHAVE AUT. PARA POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NA CHÃ DE ANTONIO MOÇO NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NFE 000049438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 13/11/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 14/11/2019 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 14/11/2019 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 14/11/2019 | 1638.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 14/11/2019 | 1515.00 | 14814474000181 | CASA DOS IMPORTADOS COMERCIO DE PRESENTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEDS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 14/11/2019 | 2880.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004293 | 14/11/2019 | 1755.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.399 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 14/11/2019 | 765.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.164 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 14/11/2019 | 685.00 | 00071374442453 | FRANCINALDO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003641 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 14/11/2019 | 2216.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO PAU AMARELO, GUABIRABA, AREIA BRANCA A LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003640 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 14/11/2019 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 14/11/2019 | 2290.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003480 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 14/11/2019 | 800.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESBRIDAMENTO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 146 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 14/11/2019 | 360.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E VELAS PARA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA (OXO-2865/PB) ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 14/11/2019 | 1715.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 49 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 18/11/2019 | 643.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVIÇOS DE COSTURA PARA O FIGURINO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 18/11/2019 | 539.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.446 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 18/11/2019 | 108.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DT DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.447 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 18/11/2019 | 163.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 244 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004319 | 18/11/2019 | 1532.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.189 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 18/11/2019 | 527.00 | 00012088642463 | THAYRON VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE 04 LONGARINAS DE 4 LUGARES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003642 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 18/11/2019 | 1558.00 | 00068894023400 | JOSÉ VALDECI CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003648 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 18/11/2019 | 737.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO ARMAZÉM DA COMPANHIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010412394405 | GENIVAL JÚNIOR DA COSTA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO MATO DA RUA COSTA FILHO E JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 18/11/2019 | 1422.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003650 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 18/11/2019 | 1316.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA CASA AZUL E DO ANTIGO CASARÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 18/11/2019 | 695.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE UMA CERCA PARA UM DESVIO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NO SÍTIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO CATOLÉ AO SÍTIO CIPOAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003644 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 18/11/2019 | 1474.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003635 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 18/11/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 18/11/2019 | 325.00 | 32317333000135 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE WORKSHOP REALIZADO PELO SEBRAE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 18/11/2019 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 18/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 21-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE TEC-DOC DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/11/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 19/11/2019 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 19/11/2019 | 2999.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, MODULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 19/11/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/R3 E DELEGACIA DE POLÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 19/11/2019 | 1240.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E ILUMINAÇÃO E GERADOR NOS DIAS DE FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 19/11/2019 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 19/11/2019 | 678.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 19/11/2019 | 737.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 19/11/2019 | 527.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CERIMONIAL NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 19/11/2019 | 600.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019 NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 003659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 19/11/2019 | 330.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003626 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 19/11/2019 | 4315.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 19/11/2019 | 2159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 19/11/2019 | 632.00 | 00079841066491 | SUELI MARIA MARTINS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 VESTIDOS, 03 CONJUNTOS CALÇAS E BLUSAS DE MANGAS LONGAS DESTINADOS AO GRUPO DE BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003485ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 19/11/2019 | 448.00 | 00079841066491 | SUELI MARIA MARTINS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS REPRESENTANDO FÁULAS DE MONTEIRO LOBATO NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003486 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004345 | 19/11/2019 | 1584.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.625 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 19/11/2019 | 1500.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 19/11/2019 | 685.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003655 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 19/11/2019 | 2010.00 | 33725562000151 | RAIMUNDO FERNANDES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA OS BUEIROS DO CALÇAMENTO DO ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 19/11/2019 | 14498.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/11/2019 | 1584.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 19/11/2019 | 700.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, IMPRESSÕES FRENTE E VERSO, ENCADERNAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003254 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 19/11/2019 | 140.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33660 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 19/11/2019 | 490.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003660 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004346 | 19/11/2019 | 1760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.209 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004347 | 19/11/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/07/2019 A 21/08/2019, CONFORME NF 001113 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004348 | 19/11/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 23/07/2019 A 21/08/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004353 | 20/11/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 19/11/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 20/11/2019 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE URNA FUNERÁRIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA DUAS ESTRADAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 14 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/11/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTEJO DA RUA BOM JESUS PARA CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 20/11/2019 | 700.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029128 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 20/11/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DO HOSPITAL DE LAGOA DE DENTRO PARA O SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 16 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 20/11/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORTEJO DO SÍTIO CAMARATUBA PARA O CEITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 20/11/2019 | 700.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029127 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 20/11/2019 | 1086.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 20/11/2019 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOBINAS TERMO AMARE 57X300 LISA PARA O RELÓGIO DO PONTO ELETRÔNICO DO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.861 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 20/11/2019 | 642.00 | 09547841000198 | JF CAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.154 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 20/11/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000504 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004354 | 20/11/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 19/11/2019, CONFORME NF 001115 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004357 | 20/11/2019 | 1813.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.256 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 20/11/2019 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/11/2019 | 181.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/11/2019 | 646.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM FERRO PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM FERRO PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 21/11/2019 | 1264.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E BALÕES INFLÁVEIS (PULA-PULA) DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004386 | 21/11/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 21/11/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 21/11/2019 | 200.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 21/11/2019 | 211.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 21/11/2019 | 3000.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW INFANTIL NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 21/11/2019 | 839.91 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GLV PAT 2 1/2 - CH 16 DESTINADOS AO ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 373113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004369 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003669 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004372 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003657 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004373 | 21/11/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003670 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004374 | 21/11/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003671 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004375 | 21/11/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003665 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004376 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003667 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 21/11/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003673 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004381 | 21/11/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003664 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004382 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003668 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/11/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004377 | 21/11/2019 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003674 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004378 | 21/11/2019 | 1365.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003675 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/11/2019 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004385 | 21/11/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 20/09/2019, CONFORME NF 001120 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 21/11/2019 | 1832.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003537 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/11/2019 | 470.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A RECIFE/PE PARA A OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO - REGIÃO NORDESTE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/11/2019 | 320.00 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 21/11/2019 | 699.95 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE LEITE PREGOMINI PEPTI 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 006648 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004384 | 21/11/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 20/09/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 21/11/2019 | 106.00 | 00070135609445 | JAELSON MIGUEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/11/2019 | 550.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 22/11/2019 | 316.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO DA MÚSICA COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003677 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 22/11/2019 | 488.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.089 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/11/2019 | 160.00 | 00007946478470 | MARIA JULIANA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/11/2019 | 100.00 | 00009640694401 | CÍCERO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA AO OFTALMOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 22/11/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003886 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004411 | 22/11/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0132 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004412 | 22/11/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (QEN-8660) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 22/11/2019 | 1211.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 22/11/2019 | 712.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS E REPOSIÇÃO DE 36 METROS DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE 12 METROS DE MEIO FIO NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 22/11/2019 | 1895.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS E REPOSIÇÃO DE 124 METROS DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE 18 METROS DE MEIO FIO NA VILA LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 22/11/2019 | 1053.00 | 00068894023400 | JOSÉ VALDECI CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/11/2019 | 960.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 48 METROS DE GESSO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000025 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004413 | 22/11/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0130 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004422 | 22/11/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003666 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/11/2019 | 160.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 22/11/2019 | 211.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 22/11/2019 | 211.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEIJOADA PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO BATE E FICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 22/11/2019 | 1300.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003634 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 22/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 22/11/2019 | 3387.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 39 SEGURANÇAS DURANTE OS DIAS DE FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/11/2019 | 400.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO CENTRODE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/11/2019 | 240.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE EXEC. DE SERV. PROG. PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/11/2019 | 200.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO O TIME SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA GS GRANDS DE PLCA (KAL-9096), CONFORME NF 003481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/11/2019 | 240.00 | 00000009391452 | AMANDA FIRMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 25/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 13-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 25/11/2019 | 180.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004431 | 25/11/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1333 DE 26 DE OUTUBRO ATÉ 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 25/11/2019 | 610.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS E 2205 CÓPIAS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/11/2019 | 5752.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 25/11/2019 | 280.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E CARTUCHO DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 25/11/2019 | 175.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/11/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 25/11/2019 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.239 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 25/11/2019 | 1200.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I E CONSERTO DA PLACA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003703 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 25/11/2019 | 308.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 25/11/2019 | 787.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RM ENCÉFALO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 12880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004430 | 25/11/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1334 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 25/11/2019 | 877.80 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029764 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 25/11/2019 | 343.55 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029760 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 25/11/2019 | 420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.228 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 25/11/2019 | 700.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029675 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 25/11/2019 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORTEJO DA RUA MANOEL PESSOA SOBRINHO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 25/11/2019 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 25/11/2019 | 220.20 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO 180GR E PAPEL ESPECIAL MASTERPRINT LINHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 267 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 25/11/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 25/11/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 25/11/2019 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 25/11/2019 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 25/11/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 25/11/2019 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 25/11/2019 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DESCONTADAS DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 26/11/2019 | 237.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003696 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 26/11/2019 | 700.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOL, FLORES E VELAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 20 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/11/2019 | 307.68 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/11/2019 | 304.14 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/11/2019 | 309.99 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/11/2019 | 306.59 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/11/2019 | 304.66 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/11/2019 | 305.16 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/11/2019 | 308.57 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/11/2019 | 308.99 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/11/2019 | 309.81 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/11/2019 | 307.81 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/11/2019 | 282.70 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/11/2019 | 292.28 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/11/2019 | 302.92 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/11/2019 | 296.26 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/11/2019 | 303.94 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/11/2019 | 333.20 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/11/2019 | 309.96 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/11/2019 | 300.76 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/11/2019 | 306.98 | 00073925349472 | CLAUDENIRA BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/11/2019 | 309.45 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/11/2019 | 307.12 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/11/2019 | 305.54 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/11/2019 | 309.30 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/11/2019 | 309.44 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/11/2019 | 305.49 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/11/2019 | 308.29 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/11/2019 | 272.57 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/11/2019 | 309.30 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/11/2019 | 175.00 | 00012721994441 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/11/2019 | 307.86 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/11/2019 | 232.29 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/11/2019 | 308.37 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/11/2019 | 310.82 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/11/2019 | 285.86 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/11/2019 | 307.88 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/11/2019 | 308.37 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 26/11/2019 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.124.086 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004458 | 26/11/2019 | 118.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.392 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 26/11/2019 | 2098.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 26/11/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 13-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 26/11/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 93 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004524 | 27/11/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004527 | 27/11/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/11/2019 | 220.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003701 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004525 | 27/11/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1042 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004528 | 27/11/2019 | 1678.63 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.405 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED DESCONTADAS DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/11/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003706 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 27/11/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003709 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 27/11/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003705 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 27/11/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003708 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 27/11/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003710 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 27/11/2019 | 736.84 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003711 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 27/11/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003713 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 27/11/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003714 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 27/11/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003715 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 27/11/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003716 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 27/11/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003717 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/11/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003719 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 27/11/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003720 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 27/11/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003722 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 27/11/2019 | 950.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003723 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 27/11/2019 | 422.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVESARIANTES DO MÊS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003699 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 27/11/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003712 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 27/11/2019 | 632.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDO INFLÁVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003633 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 27/11/2019 | 70.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003700 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 27/11/2019 | 539.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003697 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 27/11/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003718 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/11/2019 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003721 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 27/11/2019 | 316.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE SOM DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003694 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 27/11/2019 | 635.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA OENAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003636 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2019 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/11/2019 | 8270.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/11/2019 | 5709.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/11/2019 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/11/2019 | 13362.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/11/2019 | 8333.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/11/2019 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/11/2019 | 3552.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 28/11/2019 | 1392.20 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.032.757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 28/11/2019 | 250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO NA RODA DE SUPORTE DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004532 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003662 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004533 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003658 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV) PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2019 | 9296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA (QSC-6376/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 29/11/2019 | 316.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DOS PALLETS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 29/11/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 29/11/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0004547 | 29/11/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0004548 | 29/11/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 29/11/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 29/11/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 29/11/2019 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003733ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 29/11/2019 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004564 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2019 | 632.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2019 | 1144.87 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2019 | 1111.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2019 | 8948.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2019 | 20259.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 29/11/2019 | 104.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 29/11/2019 | 1474.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE MADERAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003765 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 14926.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2019 | 13196.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2019 | 2495.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2019 | 63260.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2019 | 87006.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2019 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2019 | 37990.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2019 | 10997.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2019 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 29/11/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2019 | 34600.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2019 | 8117.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2019 | 8222.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 29/11/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 29/11/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 29/11/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2019 | 8782.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2019 | 12396.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2019 | 5333.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 29/11/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 29/11/2019 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2019 | 31557.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2019 | 14156.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAR RUAS DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004621 | 29/11/2019 | 1885.38 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000162 ANEXA. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 29/11/2019 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003760 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 29/11/2019 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003761 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 29/11/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003755 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 29/11/2019 | 1300.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003756 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 29/11/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF 003758 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 29/11/2019 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004559 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003757 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 29/11/2019 | 2454.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2019 | 5545.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2019 | 12600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2019 | 47014.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 29/11/2019 | 422.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003759 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2019 | 14197.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2019 | 12901.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2019 | 2191.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2019 | 11698.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 29/11/2019 | 1895.00 | 00070113032439 | EDCLAUDIO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0004580 | 29/11/2019 | 12000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA LABAREDAS NA FESTIVIDADE AVENIDA DO BREGA REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2019 | 5198.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 29/11/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO AREIA BRANCA AO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2019 | 4311.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2019 | 6996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2019 | 6926.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004624 | 02/12/2019 | 798.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NFE 000.124.276 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004625 | 02/12/2019 | 604.25 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NF 000.000.152 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/12/2019 | 1800.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS R & L LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA SOBRE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000358 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 04/12/2019 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PLACA (QFF-7917) DE MAMANGUAPE PARA GUARABIRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 815 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004628 | 05/12/2019 | 2456.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA (OFF-7917) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.390 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004629 | 05/12/2019 | 4797.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.393 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004630 | 05/12/2019 | 1756.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-6660) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.392 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004631 | 05/12/2019 | 5821.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.395 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004632 | 05/12/2019 | 195.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004633 | 05/12/2019 | 5453.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.394 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004645 | 05/12/2019 | 3468.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004646 | 05/12/2019 | 2503.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004647 | 05/12/2019 | 172.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004648 | 05/12/2019 | 1145.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004639 | 05/12/2019 | 1664.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004640 | 05/12/2019 | 1857.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004641 | 05/12/2019 | 1894.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004642 | 05/12/2019 | 1900.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004643 | 05/12/2019 | 1815.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004644 | 05/12/2019 | 2560.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.401 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004649 | 05/12/2019 | 3590.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.411 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004634 | 05/12/2019 | 1860.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.398 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004635 | 05/12/2019 | 2606.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.396 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004636 | 05/12/2019 | 2264.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.397 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004637 | 05/12/2019 | 2027.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.399 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004638 | 05/12/2019 | 1637.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.400 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/12/2019 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 06/12/2019 | 1790.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA AO SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/12/2019 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/12/2019 | 1579.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003764 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 06/12/2019 | 1093.56 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.801 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 06/12/2019 | 1330.84 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.800 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 06/12/2019 | 2789.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 06/12/2019 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL K 2MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.681 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 06/12/2019 | 1053.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003777 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 09/12/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 09/12/2019 | 790.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003773 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 09/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 09/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 17-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 09/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 16-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 16-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 09/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 09/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 09/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 14-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 09/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 14-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 09/12/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 09/12/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ANÁLISES DE DOCUMENTAÇÕES LICITATÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 09/12/2019 | 3500.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003776 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004679 | 09/12/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 09/12/2019 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003751 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 09/12/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003750 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 09/12/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003753 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 09/12/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003749 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 09/12/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003754 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 09/12/2019 | 521.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.321 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004682 | 09/12/2019 | 1550.40 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 090767 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004683 | 09/12/2019 | 1411.36 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 090760 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004684 | 09/12/2019 | 1112.38 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 090745 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004685 | 09/12/2019 | 974.35 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 090736 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 10/12/2019 | 2355.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 10/12/2019 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/R3 E DELEGACIA DE POLÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 10/12/2019 | 3282.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPALE TERMINAL R. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 10/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2019 | 420.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 10/12/2019 | 700.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, CONFORME NF 003784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 10/12/2019 | 259.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2019 | 1120.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 10/12/2019 | 2477.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA BRASÍLIA, CONFORME NF 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004705 | 10/12/2019 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/11/19 A 07/12/19, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2019 | 34600.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2019 | 8117.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004706 | 10/12/2019 | 659.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.240 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004707 | 10/12/2019 | 649.19 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.241 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004708 | 10/12/2019 | 403.88 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.242 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2019 | 12901.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇAO BASICA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2019 | 2191.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇAO BASICA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 10/12/2019 | 760.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 10/12/2019 | 2500.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 10/12/2019 | 1287.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 10/12/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RM COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004709 | 10/12/2019 | 1497.44 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS/ESF DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.001.243 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004710 | 10/12/2019 | 660.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.772 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 10/12/2019 | 3810.00 | 33448847000192 | SUELYTON BRIGUEL MONTEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMAÇÕES DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 11/12/2019 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 11/12/2019 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 11/12/2019 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 11/12/2019 | 57.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 11/12/2019 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/12/2019 | 527.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 003771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 11/12/2019 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 11/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 11/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000009679 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 11/12/2019 | 3960.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLETOR DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.113.750 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2019 | 647.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2019 | 181.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2019 | 181.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2019 | 647.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 11/12/2019 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 11/12/2019 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 11/12/2019 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 11/12/2019 | 369.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA ÁRVORE DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB),CONFORME NF 003769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 11/12/2019 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADOS AS EQUIPES DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 11/12/2019 | 1000.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO E ILUMINAÇÃO, SOM E DESMONTAGEM DE PALCO DO EVENTO AVENIDA DO BREGA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 11/12/2019 | 1584.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 166 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004714 | 11/12/2019 | 672.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.251 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004715 | 11/12/2019 | 267.72 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.250 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 12/12/2019 | 2202.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004749 | 12/12/2019 | 6266.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.515 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/12/2019 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 12/12/2019 | 1640.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA BANDA EDUARDA BRASIL, PARA O EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 12/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 23-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 12/12/2019 | 280.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA MESA REDONDA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO AUDITÓRIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003787 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 12/12/2019 | 1264.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO NOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 003788 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 12/12/2019 | 527.00 | 00032359977415 | MARIA ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER NO MIRANTE DA SERRA DA RAIZ PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003791 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/12/2019 | 422.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O CIRCUITO DE BRINCADEIRAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003789 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 12/12/2019 | 527.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003790 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 12/12/2019 | 100.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1580 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 12/12/2019 | 1311.38 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.013.059 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004755 | 12/12/2019 | 504.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.020.872 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/12/2019 | 16594.87 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II PARA INTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS CIDADÃOS/PEC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900032211 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 13/12/2019 | 422.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003795 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 13/12/2019 | 350.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS/FOLDERS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003797 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 13/12/2019 | 302.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 13/12/2019 | 100.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÃO DO ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 13/12/2019 | 350.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/12/2019 | 210.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.132 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 13/12/2019 | 468.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 13/12/2019 | 1720.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 13/12/2019 | 446.25 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 13/12/2019 | 233.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 13/12/2019 | 2669.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE TODA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NF 003786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 13/12/2019 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004762 | 13/12/2019 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SITEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 13/12/2019 | 758.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 13/12/2019 | 135.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 13/12/2019 | 219.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 13/12/2019 | 202.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 13/12/2019 | 292.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004797 | 16/12/2019 | 2640.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.683 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004798 | 16/12/2019 | 807.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.682 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 16/12/2019 | 155.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.978 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 16/12/2019 | 751.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.980 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 16/12/2019 | 630.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 16/12/2019 | 2669.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE TODA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NF 003786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 16/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 18-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 003802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 16/12/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 1000079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 16/12/2019 | 19.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/12/2019 | 800.00 | 00009682056403 | CLAUDIANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00018802852740 | JANILEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/12/2019 | 800.00 | 00008026363493 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/12/2019 | 450.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/12/2019 | 450.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/12/2019 | 450.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/12/2019 | 450.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/12/2019 | 400.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/12/2019 | 450.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/12/2019 | 450.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/12/2019 | 450.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/12/2019 | 450.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/12/2019 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 16/12/2019 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 304 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 16/12/2019 | 603.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA PRESIDENTE MÉDICI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.773 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 17/12/2019 | 14746.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/12/2019 | 11596.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/12/2019 | 25747.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 17/12/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000009766 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 17/12/2019 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/12/2019 | 13247.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/12/2019 | 7437.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/12/2019 | 3552.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/12/2019 | 5752.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/12/2019 | 8326.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/12/2019 | 42306.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/12/2019 | 8931.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/12/2019 | 12496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/12/2019 | 8365.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/12/2019 | 5186.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 17/12/2019 | 833.42 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E COLA PARA O POÇO ARTESIANO DA CHÃ DE PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 17/12/2019 | 3500.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA FORTLEV 10.000L DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA CHÃ DE PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/12/2019 | 6496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/12/2019 | 3262.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0004814 | 17/12/2019 | 40000.00 | 17296729000150 | BJAX PARTICIPAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA MARIA CLARA E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE NATAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/12/2019 | 4798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/12/2019 | 9013.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/12/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/12/2019 | 5587.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 17/12/2019 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 17/12/2019 | 264.00 | 00009934590484 | LUENE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RELAXAMENTO E ESTÉTICA COM OS SORTEADOS NO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 17/12/2019 | 211.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VOUCHERS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA SORTEIO COM OS SERVIDORES NO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 17/12/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 18-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 17/12/2019 | 694.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 17/12/2019 | 2824.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPE E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FNDE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019, CONFORME NF 003804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/12/2019 | 7796.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/12/2019 | 2249.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 17/12/2019 | 805.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/12/2019 | 4758.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/12/2019 | 8496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 17/12/2019 | 280.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS DAS LEMBRANÇAS OFERTADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NF 003766 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/12/2019 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/12/2019 | 10929.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/12/2019 | 11968.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/12/2019 | 78111.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/12/2019 | 58345.09 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/12/2019 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/12/2019 | 32575.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004854 | 18/12/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1082 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 18/12/2019 | 2400.00 | 23705964000130 | MAXIMO SOCIETY GESTÃO DE ESPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMPO SOCIETY PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 000017 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 18/12/2019 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004855 | 18/12/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 18/12/2019 | 974.35 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA LEMBRANÇA DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 18/12/2019 | 954.25 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 18/12/2019 | 300.00 | 33448847000192 | SUELYTON BRIGUEL MONTEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VIÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900032896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004857 | 18/12/2019 | 16455.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 19/12/2019 | 1960.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 19/12/2019 | 459.30 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000216 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 19/12/2019 | 783.74 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000217 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004875 | 19/12/2019 | 1428.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.028.741 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 19/12/2019 | 560.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 19/12/2019 | 1459.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 19/12/2019 | 750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NFE 000.051.358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0004877 | 19/12/2019 | 7000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO FABIANO GUIMARÃES E BANDA, PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004879 | 19/12/2019 | 60000.00 | 10579197000119 | F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "FELIPÃO E BANDA" PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 19/12/2019 | 648.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA CHÃ DE ANTONIO MOÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.051.354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/12/2019 | 30074.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/12/2019 | 7101.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/12/2019 | 5253.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/12/2019 | 11169.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/12/2019 | 8352.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 19/12/2019 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 19/12/2019 | 390.00 | 00082703418434 | MARIA APARECIDA DA S. GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA AS LEMBRANCINHAS DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 19/12/2019 | 369.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE POTE PARA LEMBRANÇA DOS KITS DESTINADOS AOS PREFEITOS NO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 19/12/2019 | 127.00 | 00040561224404 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TERNOS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 19/12/2019 | 211.00 | 00010189689463 | RISONALDO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRO DESTINADO AO BRINDE EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003698 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 19/12/2019 | 158.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DAS PORTA-BANDEIRAS QUE PARTICIPAREM DA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 19/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003772 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 19/12/2019 | 2307.00 | 00006450356456 | SUZANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E SORVETES, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 19/12/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 DA OPERAÇÃO 0309391-66 CONVÊNIO 724794, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/12/2019 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA (EPC), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/12/2019 | 20874.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 19/12/2019 | 264.00 | 00007983333404 | LUCIAN COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO "NOITE DOS AUTÓGRAFOS" DOS ESCRITORES MIRINS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003806 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 19/12/2019 | 910.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.569 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 19/12/2019 | 148.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.594 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 20/12/2019 | 505.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003808 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004896 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00098149873449 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO-ÔNIBUS VW DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORMENF DE SERVIÇO 003816 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004897 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOPIC KIA DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003814 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004898 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (SÍTIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC, DE PLACA (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003811 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004899 | 20/12/2019 | 2400.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003821 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004900 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS, CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003810 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004901 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003809 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 20/12/2019 | 1474.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACA (CEQ-1224) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003822 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004903 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003815 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004904 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, NO VEÍCULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVIÇO 003813 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004905 | 20/12/2019 | 2800.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003812 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004906 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E MERENDA ESCOLAR COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (MYY-4611/RN) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003818 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004910 | 20/12/2019 | 557.94 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 094325 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004915 | 20/12/2019 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 0135 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004925 | 20/12/2019 | 2100.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003820 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2019 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 - FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 20/12/2019 | 1190.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELATIVO AS RODADAS DO DIA 11 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO/2019 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 20/12/2019 | 1190.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELATIVO AS RODADAS DO DIA 11 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO/2019, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/12/2019 | 1190.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELATIVO AS RODADAS DO DIA 11 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO/2019, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 20/12/2019 | 1190.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELATIVO AS RODADAS DO DIA 11 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO/2019, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003870 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 20/12/2019 | 422.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES D BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 20/12/2019 | 5000.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ NADELA PARA ARILHANTAR A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 20/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 23-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 20/12/2019 | 790.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "FAMÍLIA MANGA" PARA ABRILHANTAR A CONFRATERNIZAÇÃO DO JOGO DE SOLTEIROS E CASADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003881 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 20/12/2019 | 2700.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 20/12/2019 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS E 2205 CÓPIAS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004917 | 20/12/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1293 DE 26 DE NOVEMBRO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 20/12/2019 | 368.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP E REFIS EPSON DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 20/12/2019 | 532.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) REGISTRADOR AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 20/12/2019 | 300.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO TRATOR, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E CHAVE PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 20/12/2019 | 185.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA LUKBOX PML DESTINADA AO POÇO DA CHÃ DE ANTONIO MOÇO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 20/12/2019 | 495.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO POÇO DA CHÃ DE ANTONIO MOÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 6525-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 70893-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 71388-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 20/12/2019 | 1960.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900033121 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 20/12/2019 | 1579.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA PARA ABRILHANTAR O EVENTO AVENIDA DO BREGA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 20/12/2019 | 1579.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DOS CORREGOS E BUEIROS DA RUA BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 20/12/2019 | 1369.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA PINTURA E LIMPEZA DA NOVA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MARIA SALETE E DAS RUAS VEREADOR JADER GONDIM E TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 20/12/2019 | 1422.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS ALFREDO COSTA, SÃO FRANCISCO E SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 20/12/2019 | 1632.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURAS DOS MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS NOVA, SÃO FRANCISCO, BOM JESUS E JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003846 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2019 | 2100.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 003775 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 20/12/2019 | 1800.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003864 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004911 | 20/12/2019 | 5838.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 121 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004913 | 20/12/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (QEN-8660) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004914 | 20/12/2019 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004916 | 20/12/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1294 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 20/12/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000532 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004921 | 20/12/2019 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019, CONFORME NF 001137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 20/12/2019 | 200.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM SOLDA E REFORMA DE 04 MÁQUINAS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003916 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004919 | 20/12/2019 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004952 | 23/12/2019 | 415.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004973 | 23/12/2019 | 702.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.785 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 23/12/2019 | 1050.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SARAMPO ETAPAS 1 E 2 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.225 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004953 | 23/12/2019 | 1096.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.129 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 23/12/2019 | 588.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) WIND BANNER DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A AIDS "DEZEMBRO VERMELHO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.226 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 23/12/2019 | 1170.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.224 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 23/12/2019 | 171.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PRÓSTATA "NOVEBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 847 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 23/12/2019 | 183.04 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS USF/ESF I E II PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A AIDS "DEZEMBRO VERMELHO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000358 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 23/12/2019 | 220.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS USF/ESF I E II PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PRÓSTATA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000357 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 23/12/2019 | 434.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.291 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 23/12/2019 | 346.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 23/12/2019 | 376.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2019 | 267.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O DIA "D" 2ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 23/12/2019 | 5500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 23/12/2019 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.287 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 23/12/2019 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.289 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 23/12/2019 | 260.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PASSEIO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.141 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 23/12/2019 | 381.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 23/12/2019 | 227.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.139 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 23/12/2019 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 23/12/2019 | 600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A ALVORADA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 23/12/2019 | 1000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 23/12/2019 | 270.17 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 23/12/2019 | 196.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 23/12/2019 | 7500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AO REVEILLON REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 24/12/2019 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004976 | 24/12/2019 | 2000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 95 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0004977 | 24/12/2019 | 20000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA TONNY FARRA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 26/12/2019 | 316.79 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900033684 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 26/12/2019 | 1669.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTU DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.029.389 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 26/12/2019 | 309.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SALA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.029.388 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 26/12/2019 | 1620.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 494 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 26/12/2019 | 899.98 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE RELACIONADA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A AIDS "DEZEMBRO VERMELHO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.956 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 26/12/2019 | 273.99 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MOBILIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A AIDS "DEZEMBRO VERMELHO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.955 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 26/12/2019 | 600.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCOVAS PARA OS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.954 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004998 | 26/12/2019 | 2146.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002314 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004999 | 26/12/2019 | 5377.51 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005000 | 26/12/2019 | 110.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005001 | 26/12/2019 | 202.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002312 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 26/12/2019 | 986.78 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS E DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 26/12/2019 | 72.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900033677 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 26/12/2019 | 175.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900033593 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004988 | 26/12/2019 | 234.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS DESTINADOS AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004989 | 26/12/2019 | 153.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA JADER GONDIN NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004991 | 26/12/2019 | 559.67 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004992 | 26/12/2019 | 394.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXTENSÃO DE ÁGUA NA RUA JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004997 | 26/12/2019 | 1190.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAMPO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005002 | 26/12/2019 | 690.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004980 | 26/12/2019 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 26/12/2019 | 1100.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 26/12/2019 | 1100.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 26/12/2019 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 000290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004990 | 26/12/2019 | 476.40 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.115 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 27/12/2019 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003840 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 27/12/2019 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003857 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 27/12/2019 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003858 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 27/12/2019 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003860 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 27/12/2019 | 700.00 | 33992714000182 | AGDA MONIELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003861 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 27/12/2019 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003859 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 27/12/2019 | 600.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO NOITE DOS AUTÓGRAFOS DOS ESCRITORES MIRINS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003903 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005060 | 27/12/2019 | 1432.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.458 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005061 | 27/12/2019 | 2012.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.456 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005062 | 27/12/2019 | 1352.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.457 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005063 | 27/12/2019 | 2001.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.455 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005064 | 27/12/2019 | 2434.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.454 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 27/12/2019 | 527.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORATIVOS DESTINADOS A SOLENIDAE DE FORATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO E DA TURA DA EJA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003907 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 27/12/2019 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 27/12/2019 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ANÁLISES DE DOCUMENTAÇÕES LICITATÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA (QSC-6376/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 27/12/2019 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 27/12/2019 | 998.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 27/12/2019 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0005017 | 27/12/2019 | 4000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003841 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 27/12/2019 | 998.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0005026 | 27/12/2019 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 27/12/2019 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003829ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 27/12/2019 | 1579.00 | 00007488862490 | DANIELY CAVALCANTI DA SILVA S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 27/12/2019 | 1579.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DESTINADO AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 27/12/2019 | 422.00 | 00011002825482 | JANDEILSON MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 003909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/12/2019 | 4830.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FELIPÃO E MARIA CLARA E BANDA NAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 27/12/2019 | 2266.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS E CAMAROTE NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO NAS FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 27/12/2019 | 1685.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "BEM MAIS" PARA ABRILHANTAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 27/12/2019 | 527.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO ELÉTRICA DE PISCAS PISCAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003914 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005092 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NF DE SERVIÇO 003836 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2019 | 500.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2019 | 500.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 27/12/2019 | 111.00 | 00007983333404 | LUCIAN COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFÉ COMUNITÁRIO OFERTADO A POPULAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 27/12/2019 | 5000.00 | 29439910000157 | M&R ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA AO LADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 27/12/2019 | 655.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA IGREJA PARA O DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 27/12/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME CR 1011410 VIG: 2706/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00010162066406 | LINDEMBERG BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE SAÚDE DE PLANTÃO NOA EVENTOS: AVENIDA DO BREGA, 8º CAMPEONATO DE FUTSAL NOS DIAS 06, 07, 14 E 21, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NA FESTA DE NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 27/12/2019 | 713.11 | 00001681153440 | MIZAEL DE OIVEIRA GORGONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS LEILOADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 27/12/2019 | 53.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005065 | 27/12/2019 | 2939.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONSTANTE NA NFE 000.003.468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 27/12/2019 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 27/12/2019 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005072 | 27/12/2019 | 127.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6628) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005073 | 27/12/2019 | 3123.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005074 | 27/12/2019 | 2382.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 27/12/2019 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 27/12/2019 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 27/12/2019 | 900.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E NF DE SERVIÇOS 003828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005035 | 27/12/2019 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 27/12/2019 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003883 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 27/12/2019 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003882 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 27/12/2019 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003885 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 27/12/2019 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003886 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 27/12/2019 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003897 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 27/12/2019 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003898 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 27/12/2019 | 736.84 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003888 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 27/12/2019 | 526.32 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003895 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 27/12/2019 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003894 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 27/12/2019 | 526.32 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003900 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 27/12/2019 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003893 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 27/12/2019 | 950.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003899 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 27/12/2019 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 27/12/2019 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003892 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 27/12/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003884 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 27/12/2019 | 526.32 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003889 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 27/12/2019 | 526.32 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003887 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 27/12/2019 | 1422.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO FLOR DA IDADE NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003880 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 27/12/2019 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003890 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 27/12/2019 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003896 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 27/12/2019 | 3100.00 | 23400935000160 | RESTAURANTE E POUSADA BAIA BELLA APART HOTEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM REFEIÇÃO INCLUSA, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 27/12/2019 | 690.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003781 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 27/12/2019 | 422.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003856 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 27/12/2019 | 1300.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003853 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003852 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 27/12/2019 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003851 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 27/12/2019 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF 003855 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005042 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003854 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005043 | 27/12/2019 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003823 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005075 | 27/12/2019 | 4469.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.452 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005076 | 27/12/2019 | 4322.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.451 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005077 | 27/12/2019 | 3082.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-6660) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.453 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005078 | 27/12/2019 | 5083.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005079 | 27/12/2019 | 168.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.449 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 27/12/2019 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003850 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005093 | 27/12/2019 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003826 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 27/12/2019 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 003817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 27/12/2019 | 700.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005066 | 27/12/2019 | 2286.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005067 | 27/12/2019 | 2232.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005068 | 27/12/2019 | 2062.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005069 | 27/12/2019 | 2165.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005070 | 27/12/2019 | 2218.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005071 | 27/12/2019 | 1746.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONSTANTE NA NFE 000.003.462 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2019 | 5144.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2019 | 6496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2019 | 998.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 30/12/2019 | 1550.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO PAU AMARELO, CAMARATUBA, CANTO DE PEDRA COM LIMITE A SERTÃOZINHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2019 | 5183.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2019 | 12098.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2019 | 8293.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2019 | 5719.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2019 | 26470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2019 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2019 | 3552.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2019 | 45250.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2019 | 13858.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2019 | 7837.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 30/12/2019 | 3120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2019 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2019 | 10096.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2019 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2019 | 4798.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2019 | 6296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2019 | 29470.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2019 | 12596.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2019 | 9393.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2019 | 11996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2019 | 5688.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/12/2019 | 102.27 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2019 | 8496.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2019 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 30/12/2019 | 742.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 0000000359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2019 | 8696.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2019 | 2998.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2019 | 1114.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2019 | 634.73 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2019 | 1147.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2019 | 5693.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/12/2019 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 75457-9 (PMDE-FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 30/12/2019 | 126.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2019 | 12296.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2019 | 13929.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2019 | 36269.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2019 | 5700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2019 | 7047.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2019 | 84478.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2019 | 62073.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2019 | 5946.42 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2019 | 843.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2019 | 1053.00 | 00070192613456 | JÔNATAS THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 8º CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2019 | 2106.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2019 | 527.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2019 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 31/12/2019 | 700.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PLACA DE 02 SPLIT DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003926 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 31/12/2019 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO POLO DA UNIVERSIDADE LOCALIZADO NA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003925 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2019 | 32500.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/12/2019 | 16818.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 31/12/2019 | 5021.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 55 SEGURANÇAS DURANTE OS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 31/12/2019 | 211.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A MISSA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 31/12/2019 | 527.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PRA CAVALGADA ECOLÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 31/12/2019 | 527.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CAMAROTE E CAMARINS DAS BANDAS NA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 31/12/2019 | 527.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO NO CAMAROTE E CAMARINS DAS BANDAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003933 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 31/12/2019 | 211.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS NO PARQUE DO FORRÓ DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 31/12/2019 | 211.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS FEMININOS NO PARQUE DO FORRÓ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/12/2019 | 17361.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2019 | 960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2019 | 400.00 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 31/12/2019 | 211.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CORREDOR ANEXO AO BOX DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2019 | 300.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 31/12/2019 | 121.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA 12.419-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 31/12/2019 | 1237.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 75.457-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 31/12/2019 | 1221.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 75.457-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/12/2019 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2019 | 13926.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/12/2019 | 13446.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/12/2019 | 2191.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 31/12/2019 | 1790.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SÍTIO PAU AMARELO, CAMARATUBA E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 31/12/2019 | 1053.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO AREIA BRANCA E SÍTIO CIPUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/12/2019 | 240.00 | 00003769650450 | WILDON MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003902 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024