| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias sem pernoite para o mesmo estado para maria das Gracas de Azeveedo Maia, participar de reunião no escritório da Astec na cidade de Mamamguape/PB, no dia 04 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 510.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do Microônibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 3500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do Caminhão Pipa pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 3150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção da Máquina Patrol que trabalha no melhoramento das estradas, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 300.00 | 01559797000124 | E.B MOTORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do motor da roçadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 4493.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140) referentea retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2217.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 4515.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ITR (7962), referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 5928.28 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento de valores declarado em GFIP referente a competência do mês anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 470.11 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140) referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto, Orçamento e especificação da reforma e ampliação do reservatório de água Tangue da serra, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto, orçamento e especificação e acessos a Pavimentação em Paralelepípedos, Drenagem e sinalização vertical em diversas ruas deste Município de Dona Inês/PB, CR 1041125-01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, referente a Fiscalização elaboração de Projeto, orçamento e especificação e acessos a Pavimentação em Paralelepípedos, Drenagem e sinalização vertical em diversas ruas dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 33.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do CIDE (9551), referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 33.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta CIDE (9551), referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a public do Ofício Nº 5134063 enviado em 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diária sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas das RGs na cidade de João Pessoa/PB, no dia 09 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diária sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas no Serviço Militar na cidade de João Pessoa/PB, no dia15 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas (02) diárias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir às Agências do Banco do Brasil e Caixa econômica, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 76.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento da certidão de Registro de Imóvel da Quadra de esportes, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Diego Leonardo Araújo da Silva, ir à cidade de Campina Grande/PB no dia 10 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 1327.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da Associação para o Desenvolvimento Sustentável e Proteção Ambiental, relativo ao mês de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento da licença de Uso do GSUAS, sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos às Famílias Assistindas pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referente á parela de janeiro21019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o outro estado, para o motorista Felipe Eduardo José da Silva, ir à cidade de Maceió/AL, pegar a senhora Maria Herlaneide de Azevedo Paulino, a qual é acompanhada/referenciada pela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 320.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do EcoSport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor João Idalino da Silva, ir à cidade de Mamanguape/PB tratar de assuntos administrativos com o contador, no dia 08 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 145.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha apra pagamento de conta de telefônica (3377-1003) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 600.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículo aberto para transporte de cestas básicas da cidade de João Pessoa/PB para esta cidade, destinadas a comunidade Quilombola deste Município de Dona Inês/PB, no mdia 28 de de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitação profissional e geração de emprego e renda, para atender as necessidades do centro de inclusão Produtiva da cidade de Dona Inês/PB, refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 954.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de máquinas do vestuário do centro de Inclusão Produtiva deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinação judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 125.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 133.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 1000.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na criação de identidade visual para o Campeonato Municipal de futebol 2018/2019, dedste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 4760.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como árbitro no campeonato Municipal de Futebol de Campo totalizando 20 partidas de futebol realizadas neste Município de Dona Inês/PB, no período de 09 de dezembro/2018 a 12 de janeiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 595.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no auxílio administrativo junto a comissão de esportes do Campeonato Municipal de futebol edição 2018/2019, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 360.00 | 00004329518490 | ALEXANDRO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na propaganda via rádio de divulgação de informações do Campeonato Municipal de futebol de Dona Inês/PB edição 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 1155.00 | 00079016537449 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confeção de troféus de madeira para o campeonato Municipal de futebol edição 2018/2019, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços preatdos no carrego e descarrego de entulhos provenientes das construções de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos provenientes das construções de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 3500.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços Técnicos na elaboração de documentação de engenharia destinada a adequação física e financeira da 1ª etapa da obra de implantação do aterro sanitário, para apresentação e acompanhamento junto a Fundaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coleta de assinaturas dos termos de recebimento e distratos dos beneficiários do PNHR- Programa Nacional de Habitação Rural deste Município de Dona Inês/PB, no mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000064 | 15/01/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia para acompanhamento e fiscalização de obras, com realização de visitas técnicas aos locais aonde estão sendo executados as obras, com avalização de medição de onbra e demais atribuições pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha apra pagamento da ART-Anotação de Responsabilidade Técnica para o Portal do Reservatório d água Cajueiro da Serra, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 1182.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | Valor que se empenha para pagamento de bloco de vedação destinado a implantação do muro da bueira que liga o Reservatório d água Cajueiro da serra a lavanderia localizado na Rua José Paulino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 540.00 | 00005018383410 | FERNANDO FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo funcionários da secretaria de administração para resolver assuntos administrativos com relaçao ao PCA nas cidades de João Pessoa/PB e Gaurabira/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150) em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de débito automático debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 2178.00 | 22902046000139 | Secretaria de Estado do Governo da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a devolução de recurso Convênio Nº0176/2018- prestação de Contas Transporte Escolar estadual. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 26.94 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefônica referente a ligações realizadas através da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 7.11 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica 3377-1058 da secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 214.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 228.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica 3377-1058 da secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do Ofício Nº 5139615 enviado em 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 5988.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Eletivo) (conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2019 | 24602.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2019 | 2216.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Efetivo em cargo comisionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2019 | 5443.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2019 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsídios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2019 | 2222.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2019 | 85005.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 7187.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 10950.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (cargo comissionado) da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2019 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 64481.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 3489.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 12224.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2019 | 247.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Dispensa de Licenciamento Ambiental para a obra de Terraplanagem e Pavimentação das Ruas: Assis Caludino do Nacimento e rua Gabriel Bento de Lima- zona urbana deste Município de Dona Inês/PB, uma vez que | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 17900.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário)- Peja da secretaria de educação- Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 6247.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Diretores estatutário) da secretaria de educação-Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 8755.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Diretores em cargo comissionado) da secretaria de educação- Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 2133.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Diretores Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educação-Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2019 | 46153.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário do Q. Especial) da secretaria de educação-Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2019 | 378081.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de educação- Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2019 | 2994.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2019 | 48286.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 12108.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionado) da secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 57271.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (estatutário) da secretaria de educação, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 720.00 | 00089501918491 | ODAIR JOSE COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um mine trio para divulgação da tradicional festa dos Padroeiros de São Sebastião e Santa Inês realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de orientadores/visitadores do Programa Criança Feliz, para realização de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades da zona rural e urbana deste Município, de a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 1380.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | valor que se empenha para pagamento do material (bloco de vedação) destinado ao muro da garagem das máquinas pesadas, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 1791.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 1085.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias das folhas de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do Ofício Nº5143435 enviado em 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 954.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como estrevistador/digitador do Cád. Único Programa Bolsa Família, com objetivo de realizar atualização cadastral, durante o mês de Dezembro/2018, de acordo com contrato Nº01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 954.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento como entrevistador/digitador do Cád. Único programa Bolsa Familia, com o objetivo de atualizacão cadastral, no mês de Dezembro/2018 de acordo com contrato nº02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 954.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento como entrevistador/digitador do Cád. Único programa Bolsa Familia, com o objetivo de atualizacão cadastral, no mês de Dezembro/2018 de acordo com contrato 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 954.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento como entrevistador/digitador do Cád. Único programa Bolsa Familia, com o objetivo de atualizacão cadastral, no mês de Dezembro/2018 de acordo com contrato nº31/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 24.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se encontra para pagamento da 2ª via RG, destinada a senhora Maria de Fatima Braz de Silva, residente no sítio cha de Brejinho, zona rural deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veiculo de placa KHN 5101/PB, com motorista e combustivel incluso, à disposição do Programa Bolsa Família para rezlizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao Programa, neste | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 200.00 | 00012749489407 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel , para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 200.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel, para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 100.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de um auxílio financeiro , para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 3091.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado para o Chefe de Gabinete Gilson Teixeira da Silva, participar de Audiência no Ministério Público do Trabalho na cidade de João Pessoa/PB, no dia 22 de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 439.00 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Valor que se empenha para pagamento do certififcado digital Controle Intero (RREO/RGF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 439.00 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Valor que se empenha para pagamento do Certificado Digital (tesoureiro) RREo/RGF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Moraes, ir no Centro Administrativo protocolar prestação de Contas do PNAT Estadual, na cidade de João Pessoa/Pb, no dia 18 de Janei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 141.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do Fundo Especial (2145), referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 14685.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administração e Finanças e Infra estrutura, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 300.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Wanderley Carneiro de Oliveira, ir levar e buscar seguranças na cidade de Guarabirapara as festividades de São Sebastião, nos dias 19 e 20 de jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 247.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Dispensa de Licenciamento Ambiental para a obra de Terraplanagem e Pavimentação das Ruas zona urbana deste Município de Dona Inês/PB, uma vez que as mesma se enquadra nos critérios pela NA 126 - SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 1500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 11383.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educação, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 51459.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educação-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000151 | 23/01/2019 | 12000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Tonny Farra na Tradicional Festa de São Sebastião realizada no dia 19 de Janeiro de 2019. de acordo com contrato Nº011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 270.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo e distribuição de salgados para a tradicional festa de São sebastião realizada nos dias 18,19 e 20 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2019 | 4900.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação com montagem e desmontagem de palco para estuturação da tradicional festa de São Sebastião, realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019, neste Município de Dona | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2019 | 4914.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação com montagem e desmontagem de tendas para estuturação da tradicional festa de São Sebastião, realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019, neste Município de Don | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2019 | 1600.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação, com montagem e desmontagem de grades de contenção para estruturação da tradicional festa de São Sebastião, realizada em praça pública, deste Município de Dona Inês/PB, nos dias 19 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha apra pagamento referente a locação de gerador para estruturação da tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2019 | 4600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de 40 (quarenta) banheiros químicos para a tradicional Festa de São Sebastião, realizada em praça pública neste Município de Dona Inês/PB, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000160 | 23/01/2019 | 17000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da Banda Henry Freitas na tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública no dia 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000161 | 23/01/2019 | 45000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação musical do artista Caninana na tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública no dia 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 4800.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS 08978957463 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com equipe de segurança para cobertura da tradicional festa de São Sebastião realizda em praça pública nos dias 18,19 e 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 9947.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 854.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para compor o café da manhã dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 270.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de cera na àrea do lixão, deste Município de Dona Inês/PB,no período de 02 a 17/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 1380.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | Valor que se empenha para pagamento do material (bloco de vedação) destinado ao muro de contorno do reservatório d água Cacimba do cajueiro, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 6073.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 44857.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000157 | 23/01/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais da 2ª e 3ª instância, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta Prefeitura, no mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000162 | 23/01/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a locação dos sistemas de folhad e pagamento, licitação pública, controle de estoque, tributos, controle de frota de veículo, doações e controle de tesouraria, relativo ao mês de jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à conta de internet para Serviço da Proteção Básica do Município- PAIF e SCFV, no príodo de 26/12/2018 a 25/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 553.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a autenticações de documentos com reconhecimento de firmas e emissão de segundas via de Certidão de Nascimento e retificação ou erro de grafia, fornecido por este ofício cujo valores foram cobrados de acordo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0000177 | 24/01/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à conta de internet da secretaria de Administração e seus setores, do príodo de 26/12/2018 a 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 10790.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a cobertura da garagem das máquinas pesadas pertencentes a adminsitração Municipal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 2743.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de ferramentas destinadas a oficina da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 4900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 01 (uma) placa Vibratória Toyama Gasolina, destinado ao setor de Obras deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 1785.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de sonorização de pequeno porte para realização do evento da tradiconal festa de São sebastião realizada em praça pública no dia 18 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos com deficiência, do sítio Lajedo Preto para escola do sítio Queimadas e vice versa, neste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº017/2018, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0000176 | 24/01/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à conta de internet da secretaria de educaçãoe seus setores, do príodo de 26/12/2018 a 25/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 1680.00 | 27185236000104 | PUSADA RESTAURANTE MANAIM EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem dos componentes das bandas Tonny Farra e Henry Freitas para tradicional festa de São sebastião realizada neste Município de Dona In~es/PB nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 1632.00 | 27185236000104 | PUSADA RESTAURANTE MANAIM EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) almoços e 54 (cinquenta e quatro) jantar, para os componentes das Banda Tonny Farra e Henry Freitas na traadiconal festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000185 | 25/01/2019 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados na manutenção e reparação de computadores e periféricos na secretaria de educação, escolas e laboratórios de informática das refereidas escolas, de acordo com contrato nº032/2017, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 2386.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Neco Lobão, no Palco principal da tradicional festa de São Sebastião relaizada em praça pública no dia 19 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 2170.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha apra pagamento do material esportivo destinado ao Campeonato Municipal de futebol edição 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 1380.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | Valor que se empenha para pagamernto do material (bloco de vedação) destinado ao Galpão das máquinas pesadas, pertencente a esta administração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Tesoureiro Gilson José da Silva ir a João Pessoa/Pb fazer o certificado Digital, no dia 25 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 116.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa de Correios e Telégrafos, referente a serviços Postais e sedex prestados a este Município, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº46206 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 52.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de um auxílio financeiro , para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 100.00 | 00010107443481 | ROBERTINA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de um auxílio financeiro , para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 200.00 | 00070632724463 | AMANDA DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 100.00 | 00004218711488 | MAURA EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 200.00 | 00006389123426 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 100.00 | 00007738693444 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 150.00 | 00011848198400 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor João Idalino da Silva, ir ao Centro Administrativo e na Consultoria Um na cidade de João Pessoa/PB, resolver assuntos de interesse da adminis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000205 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa econômica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 1190.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenhada para pagamento referente a apresentação musical da Banda 3 & 2 na tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública no dia 18 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 1315.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da apresentação musical do trio Forró do Bom, na tradicional festa tradicional de São Sebastião realizada em praça pública no dia 18 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 1190.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística de Paulino e Banda no palco principal da Tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública no dia 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 3610.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 901.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 2284.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 1520.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 2270.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 2615.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtrtos, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa OFC 9260, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 1526.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 2085.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros, óleo e de peças automotivas destinadas a manutenção do microônibus de placa QFC 3850, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000224 | 29/01/2019 | 17000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação musical da Banda Forrozão do Briola na tradicional festa de São Sebastião realizada em praca pública no dia 19 de janeiro/2019, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 92.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para o Diretor Adjunto Antoneles Michael Pereira de Araújo, para participar da capacitação do Sistema SABER, para incorporação do passo e da implementação e eficácia de uso | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenador Pedagógica Carla Priscila Alves da Silva, para participar da capacitação do Sistema SABER, para incorporação do passo e da implementação e eficácia de us | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para Motorista Diego Leonardo Araújo da Silva,conduzir a coordenadora Pedagógica e o Diretor adjunto da Secretaria de educação, para participar da capacitação do Sistema S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 75.00 | 00002333918438 | EVALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para o Gerente Municipal de Convênios Edivaldo José de Oliveira, para participar da capacitação do Sistema SABER, para incorporação do passo e da implementação e eficácia | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 500.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo e distribuição de almoços para os funcionários da secreatria de infra estrutura que estava trabalhando na limpeza da Cacimba do Cajueiro, deste Município de Dona Inês/PB, no dia 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 1380.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | Valor que se empenha para pagamernto do material (bloco de vedação) destinado ao Galpão das máquinas pesadas, pertencente a esta administração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência e Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 7664.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme número do documento 07.17.19029.0728412-8 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 10.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locação de um Galpão industrial, destinado ao funcionamento da fábrica de inclusão Produtiva deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 17/12/2018 a 17/01/2019, de acordo com contrato Nº064/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 200.00 | 00013231974437 | RANIELY SAMARA SIMPLICIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 200.00 | 00070223873462 | MARIA IVONETE DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor João Idalino da Silva, ir para João Pessoa/PB, nos órgãos: Secretaria de Educação estadual, e no DER-Departamento de estradas e Rodagens, para tra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 4917.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000242 | 30/01/2019 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha apra pagamento do Licenciamento de Direito de Uso de Programas de computação do seguinte software: sistema de contabilidade, arrecadação de tributos, portal do servidor e portal da transparência, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 624.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00071410639436 | GILSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiação como 1º colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2018/2019, promovido por esta Adminsitração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiação de 2º colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2018/2019, promovido por esta Administração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00099260042453 | Miguel Pedro da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a premiação de 3º colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2018/2019, promovido por esta Administração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 900.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiação de 4º colocado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2018/2019, promovido por esta Administração Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 459.00 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Valor que se empenha para pagamento do Certificado Digital (secretário) de Educação) RREO/RGF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 1734.60 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamwento pelos serviços prestados no preparo de almoço e jantar para as equipes de organização e pessoal de apoio da tradicional festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 18,19 e 20 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000254 | 31/01/2019 | 720.00 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material escolar (regua cristal 30cm), destinado ao kit escolar para alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | Valor que se empenha para pagamento referente ao Auto da Infração devido a irregularidades no tacógrafo do Onibus, pertencente a secretaria de Educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | vValor que se empenha para pagamento referente ao Auto de Infração devido a irregularidade no tacógrafo do ônibus, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na desobstrução de bocas de lobas de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 5850.00 | 00005745346442 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a viagens conduzindo funcionários da secretaria de administração, para participar de treinamentos nas empresas: Consultoria UM, empresa Alfa, Eixo Consultoria, Elmar e Astec (escritório de contabilidade), nas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a publicidade Institucional de divulgação dos programas de Governo e Programa quinzenal com duração de uma hora, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 101.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 25.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel residencial tipo popular, para o senhor Joção Girão de Araújo pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel residencial tipo popular para a senhora Elizângela Leal da Costa, em substituição ao imóvel localizado na rua Pojetada s/n, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 10.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2019 | 300.00 | 00003243732441 | MARIA FRANCINETE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 150.00 | 00001154631435 | MARIA FONTES SOARES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Chefe de gabinete Gilson Teixeira da Silva, participar de treinamento na empresa Alfa Consultoria na cidade de João Pessoa/PB, no dia 01 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Graças de Azevedo Maia,participar de treinamento e reunião na empresa Astec na cidade de Mamamguape/PB, nos dias 04 e 05 de feveiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 6296.83 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de caiçaão de meio fio em diversas ruas deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 92.00 | 00007361439470 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para a Diretora do Departamento de Agricultura Aline Viviane dos Santos participar de treinamento na empresa Alfa Consultoria na cidade de João Pessoa/PB, no dia 01 de fev | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 1932.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material para o desenvoilvimento das atividades do programa Criança Feliz, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 2576.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (brinquedos) para as atividades dos alunos das Creches Maria Eugência e Luiz teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2019 | 376.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2019 | 1043.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2019 | 1828.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veículo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2019 | 207.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 1380.00 | 28754932000149 | RASMILLER DA S DANTAS-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construção (bloco de vedação) destinado ao muro de contorno da escola Humberto Lucena deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2019 | 909.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2019 | 2506.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2019 | 858.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2019 | 160.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Moto Fan 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2019 | 55.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da caçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2019 | 3288.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Caçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema eletrônico de informação ao cidadão, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos índices de Transp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2019 | 2114.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 5850.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria de marketing intitucional, na orientação de equipe de comunicação da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB para o planejamento, exucução e acompanhamento do plano de comunicação, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 10.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2019 | 2420.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 2564.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2019 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2019 | 109.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para o Assessor de Comunicação José Campos Duarte, participar da 24ª FIART- Feira Internacional de Artesanatos, na cidade de Natal/RN, no dia 30 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2019 | 11132.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2019 | 10684.61 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 2397.15 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pão francês e bolo para compor o café da manhã dos Agentes de Limpeza e pessoal da garegem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000294 | 05/02/2019 | 1415.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composição de kit escolar para os alunos das escolas da rede Municipal de ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2019 | 1926.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de educação-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2019 | 2410.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de pessoal da secretaria de educação, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a palestra de abertura do ano letivo de 2019, como tema: Despertar uma construção Coletiva dos Saberes, visando o paerfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, deste Município de Dona | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2019 | 7000.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento do abastecimento d água emergencial em carro pipa, destinadas aos prédios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2019 | 700.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL | Valor que se empenha para pagamento referente a cobertura da Tradicional Festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 18,19 e 20, no tocante filmagem e veiculação de reportagens, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no Transporte para conduzir orientadores visitadores do Programa Criança Feliz, para realização de visitas e acompanhamentos familiares em diversas localidades da zona urbana e rural deste Munic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000320 | 06/02/2019 | 23712.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento do materia l(caderno capa dura) para compor o kit escolar para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2019 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a elaboração de projeto, orçamento, especificação e acessos da paviemntação em paralelepípedos, Drenagem e sinalização vertical em diversas ruas, deste Município de Dona Inês/PB, conforme CR 10411125-01/2017M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2019 | 2380.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento/ fiscalização dos barreiros construídos e limpos nos anos de 2017/2018, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 475.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo na zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, durante dois dias do mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000308 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica nos provcedimentos administrativos e Licitatórios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0025/2018, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 48.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de água mineral garrafão 20 litros, destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson José da Silva ir a Agência do Banco do Brasil na cidade de Pirpirituba/PB, e na cidade de João Pessoa/PB resolver assuntos relacionado ao Certific | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2019 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como entrevistador/digitador do Cád. Único Programa Bolsa Família, com o objetivo de realizar atualização cadastral com carga horária de 40horas, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2019 | 988.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como entrevistador/digitador do Cád. Único Programa Bolsa Família, com o objetivo de realizar atualização cadastral com carga horária de 40horas, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como entrevistador/digitador do Cád. Único Programa Bolsa Família, com o objetivo de realizar atualização cadastral com carga horária de 40horas, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como entrevistador/digitador do Cád. Único Programa Bolsa Família, com o objetivo de realizar atualização cadastral com carga horária de 40horas, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2019 | 2600.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como monitora e acompanhamento no corte e costura do Centro de inclusão produtiva deste Município de Dona Inês/PB, no mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 2976.20 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confeção de fardamentos para o Grupo dos Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados na locação de veiculo com motorista e combustível incluso de placa KHN 5101/PB, à disposição do programa Bolsa Família, para realização de visitas e demais atividades pertinentes ao programa nes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2019 | 459.00 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Valor que se empenha para pagamento do Certificado Digital (secretário) de Assistência Social RREO/RGF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2019 | 440.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no alternador, fechadura e porta, com injeção eletrônica e alinhamento, no Fiat Uno de Placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administração deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 10282.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2019 | 7.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 68.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2019 | 450.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado na troca do vidro e correia do alternador, da Caçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 1125.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de piblicidade volante para divulgação do Seguro Safra, nos dia 18 à 27 de janeiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de publicidade volante para divulgação da Tradicional Festa de São Sebastião, realizada em praça pública nos dias 18,19 e 20 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2019 | 77.00 | 32268816000197 | GILIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de frutas destinadas ao lanche para os componentes das Bandas que se apresentaram na Tradicional festa de São Sebastião realizada em praca pública nos dias 18,19 e 20 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 600.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de publicidade volante para divulgação dos jogos da final do Campeonato Municipal de Futebol, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 580.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no motor de partida e instalação de faróis no ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestadona publiciidade volante para divulgação das matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000337 | 07/02/2019 | 23712.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento do material (caderno de capa dura) para compor o kit escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 6000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de sonorização profissional para uso na Tradicional Festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 357.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporete de cadeiras escolares da escola do sítio Miguel para as escolas dos sítios cozinha e Zé Paz, zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 1666.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículo aberto com motorista para tranpsorte de livros da secretaria de educação para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0000352 | 08/02/2019 | 32488.65 | 13530214000111 | LESSANDRO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a execução de serviços de demolição de coberetura de telha fibrocimento com reaproveitamento e desmonte de estrutura metálica na Quadra de Esportes, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona | 00192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000368 | 08/02/2019 | 13321.30 | 00011859333443 | JEFFERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do Estádio Municipal de futebol localizado na Rua Anézio Ferreira de Lima desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0122/2018 relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 8500.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com caminhão carroceria aberta com motorista e combustível incluso, para colete de lixo dass ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no carrego e descarrego de entulho proveniente das construções em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no carrego e descarrego de entulho proveniente das construções em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 0.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ITR (7962), referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 8537.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 8495.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 2225.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de débito automático na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0000344 | 08/02/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computação do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 8183.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB COR., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 567.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao RBF-PREV-OB DEV, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir à João Pessoa/PB prestar contas de RG, no dia 12 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 400.00 | 00009819547407 | JOSE FELIPE DE ARAUJOALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel residencial tipo popular destinado ao senhor Francisco Araújo da Silva, em substituição ao imóvel localizado a Rua Ana de Sousa Maciel 282 demolido por interesse público a contar desta d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de máquinas do vestuário do centro de Inclusão Produtiva deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 440.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 150.00 | 00005376862747 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 250.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 100.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 300.00 | 00009054457406 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 200.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 150.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 250.00 | 00005328356462 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro ara famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 150.00 | 00071422760456 | GABRIELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à parcela de fevereiro/2019 de Licença de uso do GSUAS, sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos às famílias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeiço | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro ara famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000372 | 11/02/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instância, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PBdefendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do Ofício 517436 enviado em 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 3094.00 | 00011515798828 | PEDRO LUCIO MACARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos referente a serviços de acercamento da Lagoa comunitária do sítio Queimadas, colocando estacas e arames, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 6418.76 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit de embreagem para manutenção do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000373 | 11/02/2019 | 11667.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material para compor o kit escolar para os alunos das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 1102.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha apra pagamento de gêmeros alimentícios destinado ao lanche da equipe organizadora e Bandas da Tradicional festade São Sebastião realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro/2019, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 980.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na cobertura (fotos e filmagens) da final do campeonato Municipal de futebol edição 2018/2019, realizado neste Município de Dona Inês/PB no dia 19 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2019 | 2410.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária do Inss de folha de Pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 1350.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação com carro próprio, na locução de notas públicas de coleta de lixo desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 2217.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças (disco embreagem) destinado a manutenção do Trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 5850.00 | 00013916445499 | CIMARA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços presatados no transporte conduzindo funcionários da Secretaria de Administraçao para treinamentos na consultoria Um, Alfa, na Eixo Consultoria, Elmar e Escritório da Astec, nas cidades de Mamanguape/Pb e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir a funcionária Maria do Socorro de Sousa a cidade de João Pessoa/PB, para prestar contas de RG no dia 12 de fevereiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 116.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos serviços Postais e de Sedex, prestados a este Município de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº46206 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2019 | 648.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150) em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 224.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (3377-1058) da Secretaria de Administração e Finanças,deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 203.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (3377-1106) da secretria de administração deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2019 | 23.90 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da secretaria de admnistração r Finanças, referente a ligações realizadas a traves da operadora 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Consultoria prestados a este Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2019 | 3942.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (Metisa/disco conc. Recort), destinados a manutenção da grade aradora, pertencente a secreatria de Infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 4190.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de hospedagem para os componentes das Bandas: Forrozão do Briola e Caninana, na Tradicioanal Festa de São Sebastião realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2019, neste Município de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2019 | 6000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de sonorização profissional para uso na Tradicional Festa de São sebastião realizada em praça pública nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019., neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 173.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2019 | 1196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da Associação para o Desenvolvimento Sustentável e Proteção Ambiental, relativo ao mês de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para Secretária de Assistência Social Maria Zilma Araújo da Silva, referente à ida a João Pessoa/PB resolver assunto na SERASA referente ao Certificado Digital da Secretar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinação judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 1146.95 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimentícios destinados ao lanche dos policiais, seguranças e Guardas Municipais no apoio da Tradicional Festa de São Sebastião realizada em praça Pública nos dias 19 e 20 de janeiro/2019, neste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000420 | 14/02/2019 | 11657.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material para compor o kit escolar para os alunos das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00009604136429 | ERICA ELANNE | Valor que se empenha para pagamento do material (estaca) destinada a cerca da Lagoa comunitária do sítio Queimadas deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2019 | 76.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento de certidão de Registro de Imóvel localizado no sítio Cozinha, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2019 | 5850.00 | 00013916445499 | CIMARA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo funcionários da secretaria de Administração Finanças, para participar de treinamentos na Consultoria UM, Alfa, Eixo Consultoria, Elmar e escritório da Elmar nas cidad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Tesoureiro Gilson Jose da Silva ir às Agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2019 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2019 | 46.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos serviços Postais e de Sedex, prestados a este Município de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº46639 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 11.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2019 | 4620.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustível incluso, no corte de terra para os agricultores das localidades de: Zé Paz I e II, queimadas, Mulungú, Chã de pallhares, Tapuio, Breji | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2019 | 10560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneus, e camara de ar (18.9-24) e (18.4-34), destinados a manutenção do trator 4x4, perntencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 4902.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construção destinados a manutenção dos prédios Públicos deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2019 | 4861.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 4724.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construção destinado a manutenção das galerias e reposição de calçamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneus, (18/70R-14), destinados a manutenção do veículo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME de 2019, firmado por meio do Termo de Filiação entre esta Prefeitura Municipal de Dona Ines e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/PB, conforme comprovanates e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000430 | 15/02/2019 | 31045.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços preatdos na manutenção das áres de Recreação Coberta das escolas: Senador Humberto Lucena, José Cândido de Araújo, Maria Ferreira de Oliveira e escola Professora Luquinha, deste Município de Dona Inês/PB, | 00172018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 1328.60 | 00005331511473 | JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de cestas básicas para ser entregues as famílias em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2019 | 200.00 | 00080584969449 | ESPEDITO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 100.00 | 00009351848485 | MARIA DA LUZ SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2019 | 150.00 | 00013140227418 | ADRIANO HORTENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2019 | 302.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária com pernoite para outro estado, para a secretária de Assistência Social Maria Zilma Araújo da Silva, referente à ida a Recife/PE, para resolver assuntos da Secretaria de Asssitência Social e Habitação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia para acompanhamento e fiscalização de obras, com realização de visitas técnicas aos locais aonde estão sendo executados as obras, com avalização de medição de obras e demais atribuições pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2019 | 1736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do ICMS (8150), em favor da A União-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de débito automático debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para Gilson Teixeira da Silva participar do Evento: O Emprender e as Cidades com objetivo de discutir propostas de fortalecimento e integração para o novo ciclo do program | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 6840.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustível incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Sítio zé paz I e II, Marias Pretas, Assentamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locação de um Galpão industrial, destinado ao funcionamento da fábrica de inclusão Produtiva deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 17//01 a 17/02/2019, de acordo com contrato Nº064/2017 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2019 | 325.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado 13kg, para os servicos da Protecao Social Basica do Municipio PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2019 | 1418.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios para os servicos da protecao social basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2019 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina garrafao 20 litros destinada a secretaria de Assistência Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2019 | 360.00 | 00008717760496 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de refeicoes para os maquinistas que estao trabalhando no conserto e reparo das estradas do sitio ze paz deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2019 | 785.00 | 00071393226434 | GERALDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de refeicao para os trabalhadores que realizaram servicos de manutencao nas rampas de acessibilidade no telhado e cisterna do predio da escola Municipal do sitio Caicar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2019 | 3035.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS AIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no cabo do acelerador, bomba de alimentacao e da parte eletrica da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2019 | 1660.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios para o cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2019 | 867.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados ao encontro Semana pedagogica realizada nos dia 04 a 08 de fevereiro de 2019, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2019 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina garrafao 20 litros destinada a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2019 | 824.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a deducao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2019 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico de publicidade Institucional de divulgacao dos programas de Governo e Programa quinzenal com duracao de uma hora, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000453 | 20/02/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 1800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina garrafao 20 litros destinada a Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2019 | 1346.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero do documento 07.1719051.6649495-8 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2019 | 320.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de peca (parabrisa) destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFH, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona In~es/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a envio de DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 790.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao do servidor Gilson Teixeira da secretaria de Administracao e Financas, para o Cuerso de Contratacao Diretea, Dispenca e Inexibilidade de Licitacao, que ocorrera no Atlantico Praia Hotel na cidade d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 3598.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Joao Maria Neves de Lima conduzir a Secretaria de Educacao a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da administacao Municipal, n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2019 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Antonio Carlos da Silva conduzir o Secretario de Educacao Adjunto Josinaldo Ferreira de Lima a cidade de Joao Pessoa/PB,para resolver assuntos de interess | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2019 | 634.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de ferramentas para garagem de maquinas e veiculos pertencentes a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2019 | 1950.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peca (Bomba Hidra. motor M.W.M 11112019010) destinada a manutencao do trator New Holland, pertencente a secreatria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 5946.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2019 | 345.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tecido para confeccao de faixas e banners do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2019 | 43572.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2019 | 3320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneu 12.4-24 destinado a manutencao do trator pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2019 | 3300.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, no corte de terra para os agricultores das localidades de: Miguel, Estrela e Sao Luiz, deste Municipio de Doina Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2019 | 139.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2019 | 600.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias sendo 03 (três) com pernoite e 02 (duas) sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, participar do treinamento para emissao de carteiras de trabalho online, nos dias 25,26,27,2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2019 | 10179.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000496 | 25/02/2019 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao de computadores e perifericos na secretaria de educacao, escolas e laboratorios de informatica das referidas escolas, de acordo com contrato nº032/2017, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2019 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2019 | 280.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxiliopara familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2019 | 100.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2019 | 100.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao projeto de Ampliacao da Unidade Escolar Profª Ana Lucia Fernandes, deste Municipio de Dona Inês/Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao projeto de Ampliacao da Unidade Escolar do sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 2400.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, no corte de terra para agricultores das localidades do sitio Mela bode, serra do sitio e Boa vista deste Municipio de Dona In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5193991 enviado em 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000511 | 26/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bncario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2019 | 78958.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2019 | 6606.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2019 | 14783.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 13369.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 10268.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2019 | 2443.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Infra esdtrutura, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2019 | 63607.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2019 | 9266.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2019 | 275514.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2019 | 41634.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario Q. Especial) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 12675.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario- Peja) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 5683.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 20193.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 2891.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 8544.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 37775.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 4343.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 3303.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 76.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a certidao de renovacao da escola Profª Luquinha, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 39144.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 16367.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 42038.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 19986.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 5080.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado), da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 2408.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado), da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 2222.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado), da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 2479.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 2265.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 2944.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 28/02 e 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2019 | 17100.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Pubica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2019 | 1269.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ford Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2019 | 980.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da caixa de marcha do veiculo Ford Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2019 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0000572 | 07/03/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 26/01/2019 ate 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000580 | 07/03/2019 | 84.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2019 | 5850.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria de marketing intitucional, na orientacao de equipe de comunicacao da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB para o planejamento, exucucao e acompanhamento do plano de comunicacao, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000577 | 07/03/2019 | 554.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000578 | 07/03/2019 | 4386.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000579 | 07/03/2019 | 8034.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente, na elevacao do muro nas ruas Jose Paulino e rua projetada, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na elevacao do muro das ruas Jose Paulino e rua Projetada, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00002201728461 | IRANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma passarela na passagem de agua do cajueiro da serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calcadas e revestimento de muro nas ruas Jose Paulino e rua projetada, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0000573 | 07/03/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de educacao e seus setores, no periodo de 26/01/2019 ate 25/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de Assistência Social e seus setores, no periodo de 26/01/2019 ate 25/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2019 | 3558.75 | 00005331511473 | JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de Vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de maquinas do vestuario do centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2019 | 9.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mês de fevereiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cocos para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar, no periodo que acontece a semana santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2019 | 100.00 | 00001049462459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000605 | 08/03/2019 | 2628.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000612 | 08/03/2019 | 60.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008349190442 | ANA VIRGINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005354989426 | ANA MARIA FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2019 | 500.00 | 00014689864497 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2019 | 3558.75 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de Vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000604 | 08/03/2019 | 1367.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000618 | 08/03/2019 | 1095.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000619 | 08/03/2019 | 2696.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000620 | 08/03/2019 | 492.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000621 | 08/03/2019 | 341.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000622 | 08/03/2019 | 1618.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000623 | 08/03/2019 | 2566.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000624 | 08/03/2019 | 337.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000625 | 08/03/2019 | 2351.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000626 | 08/03/2019 | 2877.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000627 | 08/03/2019 | 1538.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000628 | 08/03/2019 | 1231.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000629 | 08/03/2019 | 2435.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2019 | 1300.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC. E SEG. LTSA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recarga dos extintores da secreatria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000631 | 08/03/2019 | 2707.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio destinado a merenda escolar dos alunos da Pre-escolar, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000632 | 08/03/2019 | 684.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio destinado a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000633 | 08/03/2019 | 411.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio destinado a merenda escolar dos alunos do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000635 | 08/03/2019 | 3286.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000636 | 08/03/2019 | 14614.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000637 | 08/03/2019 | 1466.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do sitio Cruz Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2019 | 1271.81 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento do material didatico/pedagogico para o desenvolvimento das atividades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000647 | 08/03/2019 | 6235.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OGC 6019 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000648 | 08/03/2019 | 5575.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000649 | 08/03/2019 | 6985.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OGB 2450 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000650 | 08/03/2019 | 7524.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OFH 9260 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000651 | 08/03/2019 | 5113.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa QFW 3920 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000653 | 08/03/2019 | 5352.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa MOQ 7653 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000654 | 08/03/2019 | 2329.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000655 | 08/03/2019 | 1965.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00010336055498 | JOSE ARLENILDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na recuperacao de calcadas e revestimento de muros das ruas: Jose Paulino e rua projetada deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2019 | 19278.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empemnha para pagamento da quitacao dos Aportes ao Fundo Garantia-Safra, referente a arrecadacao destinados aos pagamentos das contribuicoes devidas por este Municipio ao referido Fundo- FGS, relativo a safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000606 | 08/03/2019 | 2559.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000607 | 08/03/2019 | 111.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000608 | 08/03/2019 | 1231.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000609 | 08/03/2019 | 5668.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000610 | 08/03/2019 | 5305.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000611 | 08/03/2019 | 2096.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do carro Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000613 | 08/03/2019 | 2030.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000615 | 08/03/2019 | 6020.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da Pa Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000617 | 08/03/2019 | 1259.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000646 | 08/03/2019 | 3293.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000652 | 08/03/2019 | 4574.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2018, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2019 | 2233.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2019 | 5601.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2019 | 5060.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, para ir ao Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, no dia 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000614 | 08/03/2019 | 304.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000616 | 08/03/2019 | 2518.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estad,o para o motorista Denilson Alves de Moraes, ir nos seguintes orgaos: caixa economica e GIGOV para protocolar documentos, e na ALFA consultoria na cidade de Joao Pessoa/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5208119 enviado em 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2019 | 1250.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneu da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munciipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2019 | 450.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneu da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munciipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2019 | 800.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneu da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munciipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2019 | 2536.50 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de cilindros na retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para a secretaria de educacao Maria Noelia Costa da Silva, ir a cidade de Guarabira/PB resolver assuntos de interesse da referida secretaria, no dia 08 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2019 | 24.71 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se encontra para pagamento da 2ª via RG, destinada ao senhor Edivaldo Tertulino da Silva, residentena Rua Pedro Teixeira s/n deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000661 | 11/03/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva da cidade de Dona Inês/PB, refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2019 | 2200.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo a equipe da Coordencao pedagogica e equipe da secretaria de educacao para fazer visitas as escolas da zona urbana e rural, nos horarios manha e tarde no periodo de 11/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2019 | 2470.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de maquina retroescavadeira com motorista e combustivel incluso, para execucao dos sevicos de limpeza e manutencao de barreiros e acudes na zona rural deste Municipio de Dona Inês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mecanica na desmontagem e montagem de caixa de macha e troca de pecas (disco de embragem) do trator New Holland 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mecanica na desmontagem e montagem de caixa de macha e troca de pecas (plator) do trator New Holland 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2019 | 350.00 | 00004469079448 | JUAREZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de roco de mato de estradas vicinais do sitio Lajedo Preto, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2019 | 635.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da execucao de corte de terra para agricultores dos sitios: Lajedo Preto e Oiticica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2019 | 3208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000684 | 13/03/2019 | 165.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo de ovo para o evento realizado no dia 09 de marco/2019, desta administracao Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas de RG, no dia 12 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas do servico Militar, no dia 14 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000699 | 13/03/2019 | 65.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado 13kg, para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2019 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir duas palestrantes das cidades de Bananeiras/PB/ Cacimba de Dentro para dar palestras na Rede Municipal de ensino, no dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais, para conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RGs na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais, para conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas no Servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 14/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de uma tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de uma tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de uma tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2019 | 1206.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2019 | 347.00 | 00012115237480 | JOSELIO MARCOLINO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da cisterna e caixa d agua da escola Municipal profº Odilom Matias de Araujo localizada no sitio Ze Paz, deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2019 | 216.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000689 | 13/03/2019 | 4104.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbana, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000690 | 13/03/2019 | 4104.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000691 | 13/03/2019 | 372.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000696 | 13/03/2019 | 136.95 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necesidades das escolas:Luiza Teixeira e Maria Eugência deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000698 | 13/03/2019 | 1430.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2019 | 117.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000693 | 13/03/2019 | 412.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de marco/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000695 | 13/03/2019 | 65.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado 13kg, para a secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000697 | 13/03/2019 | 136.75 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de de Assistência Social e Habitacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2019 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria da Assistência Social Maria Zilma Araujo da Silva, para ir a cidade de Guarabira/PB, fazer compras de materiais para o Servico de Convivência e Fortalecimen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2019 | 1443.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a oficina de arte do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2019 | 4589.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens para compor kit de enxoval a ser entregue as gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe tecnica do PAIF, como beneficios eventuais-natalidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2019 | 387.45 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do material para o desenvolvimento das atividades das oficinas do Servico de Protecao e Atendimento integral a familia-PAIF de referência do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2019 | 100.00 | 00006482545424 | MARIA CRISTINA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2019 | 80.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2019 | 80.00 | 00012334305480 | ANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004936407461 | MARCILIO SANTINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2019 | 80.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2019 | 150.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2019 | 220.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2019 | 150.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2019 | 250.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2019 | 150.00 | 00012749489407 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2019 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000708 | 14/03/2019 | 3960.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000709 | 14/03/2019 | 3202.20 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Munici | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2019 | 1768.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da Zona Urbana deste M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2019 | 3331.80 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas da | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000712 | 14/03/2019 | 5400.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2019 | 1546.20 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e t | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000714 | 14/03/2019 | 3202.20 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tard | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000715 | 14/03/2019 | 7137.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dag | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2019 | 5724.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, no periodo de 11/02 a 11/03/2019, de acordo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2019 | 1100.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como servente na construcao de uma passarela na passagem de agua do Cajueiro da serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00013940282456 | JOSE JONAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 40 (quarenta) diarias referente a servicos prestados como servente na construcao de casas popular, localizadas na rua Ana de Sousa Maciel, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2019 | 8500.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao basculante com combustivel e motorista incluso, para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 05/02 a 05/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato, relativo ao mês de fevereiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2019 | 7500.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo tipo caminhote carroceria aberta de placa MMP 5862/PB, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2019 | 224.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo da secretaria de administracao e Financas 3377-1058, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2019 | 244.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2019 | 13.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2019 | 4430.49 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso PTA-INF.Equip. Mobiliario-FNDE (15449), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, para ir ao Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, no dia 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2019 | 3320.49 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inê/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2019 | 15991.30 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atendeer as necessidades da Secretaria de Administracao e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2019 | 800.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do ar condicionado do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2019 | 8254.80 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao basculante com combustivel e motorista incluso, no transporte de materail para recuperacao das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2019 | 8500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao basculante com combustivel e motorista incluso, a disposicao do setor de tributos desta Prefitura, para retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2019 | 1200.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do ar condicionado da motoniveladora new holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2019 | 1250.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do ar condicionado do caminhao Basculante de placa OXO 2818/PB, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 15/03/2019 | 9910.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao de kit escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2019 | 515.18 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material didatico/pedagogico para o desenvolvimento das atividades de arte do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Jocao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2019 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa, em substituicao ao imovel localizado na rua Pojetada s/n, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2019 | 75.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para Assistente Social Elisete Domiciano Galvincio M. Vasconcelos, participar de reuniao de Alinhamento sobre Planos de Acao desenvolvidos durante o 1º Forum Comunitario do Selo UNICEF-Edica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000756 | 15/03/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Cen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2019 | 1358.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de marco/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2019 | 242.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de preparo de almoco para equipe do CREAS em visita a este Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000763 | 18/03/2019 | 1254.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2019 | 104.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº47241 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2019 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade de divulgacao dos Programas de Governo e programas quinzenal, com duracao de uma hora, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2019 | 1352.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero do documento 07.1719078.3423493-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2019 | 26.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2019 | 780.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000773 | 19/03/2019 | 526.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2019 | 730.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de substituicao de pecas ( borracha do parabrisa) do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2019 | 8850.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recondicionamento de motor do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000774 | 19/03/2019 | 3913.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000775 | 19/03/2019 | 3743.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000776 | 19/03/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2019 | 1100.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no mês de fevereiro/2019, pelos os servicos prestados na limpa de matos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2019 | 1100.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no mês de fevereiro/2019, pelos os servicos prestados na limpa de matos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2019 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2019 | 50.00 | 00003346066401 | MARIA LEONICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 17//02 a 17/03/2019, de acordo com contrato Nº064/2017 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009819547407 | JOSE FELIPE DE ARAUJOALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um imovel residencial tipo popular destinado ao senhor Francisco Araujo da Silva, em substituicao ao imovel localizado a rua Ana de Sousa Maciel 282, demolido por interesse public | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro do sitio tapuio para as ruas: Antonio Daniel da Silva e diversas ruas do bairro Tapuio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias referente a prestacao de servicos de guarda de transito na feira livre desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº008/2019,relativo ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2019 | 248.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brinquedos destinados aos alunos da educacao infantil da escola Municipal Maria Ferreira, deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2019 | 7600.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURNO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas (04 (quatro) bicos injetores e 01 (uma) bomba de alta CP4), destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000797 | 20/03/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2019 | 671.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2019 | 20.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2019 | 350.00 | 00056966776491 | ROBERTO MATIAS DEM BARROS | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias referente a servicos prestados na manutencao e limpeza da cistena e caixa d agua da escola Municipal Adauto Pereira, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2019 | 350.00 | 00005417500461 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pneu do trator New Holland, para executar servicos de recapagem na cidade de Belem, durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2019 | 300.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de torneamento de 02 (dois) pinos e 02 (duas) buchas da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2019 | 92.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de Infra eetrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina Grande/PB, pegar uma peca da maquina retroescavadeira para conserto, no dia 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2019 | 92.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de Infra eetrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina Grande/PB levar uma peca da maquina retroescavadeira para conserto, no dia 07 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2019 | 1516.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais para o desenvolvimento das atividades da Oficina de musica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2019 | 1400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para o desenvolvimento das atividades de esportes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2019 | 179.29 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao dos itens: (fralda descartavel e shampoo xuxinha) para compor o kit de enxoval a ser entregue as gestantes em situacao de vulnerabilidade social, acompanhadas pela equipe tecnica do PAIF, deste Mun | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para Servico da Protecao Basica do Municipio- PAIF e SCFV, no priodo de 26/02/2019 ate 25/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMASBL BASICA (17659), conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2019 | 150.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de tronco de arvore localizado em frente ao predio da Unidade de pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0000817 | 22/03/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de educacao e seus setores, no periodo de 26/02/2019 ate 25/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2019 | 2160.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBLALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de chocolate em barra meio amargo, destinado a confeccao de ovos de pascoa para os alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2019 | 960.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBLALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 26/02/2019 ate 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2019 | 80.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato em bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2019 | 7781.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2019 | 40.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2019 | 2465.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2019 | 5386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2019 | 39056.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2019 | 2487.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as seguintes escolas: Falviano Ribeiro,Antonio Mariz,Luiza Teixeira,Maria Eugênia, Maria Ferreira e Mundo Encantado,deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2019 | 135.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2019 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa fazer prestacao de contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000835 | 26/03/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2019 | 25.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2019 | 7781.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade., competência 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2019 | 150.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2019 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2019 | 150.00 | 00070181947412 | IASMIM MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004194206495 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2019 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secretaria de Assistência Social Maria Zilma Araujo da Silva, referente a ida a Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual dos CMDCAs: Orientacoes para as | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2019 | 75.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para a Assistente Social Elisete Domiciano Galvincio Montenegro de Vasconcelos, referente a ida a Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual dos CMDCAs: Orientac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2019 | 150.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a viagem conduzindo funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas, para resolver assuntos na Cagepa e Caixa Economica, na cidade de Guarabira/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5232451 enviado em 26/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000846 | 27/03/2019 | 4933.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000849 | 27/03/2019 | 5333.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000850 | 27/03/2019 | 5046.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000851 | 27/03/2019 | 7015.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000852 | 27/03/2019 | 5940.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2019 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta de placa MNH 1895, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00096462710497 | LUIZA BERLAMINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa CFO 5061, no transporte de estudantes do sitio umarizinho para as escolas da Zona Urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000853 | 27/03/2019 | 6197.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao pipa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000854 | 27/03/2019 | 5581.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2019 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto e revisao geral da instalacao eletrica da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do Matadouro publico localizado na Rua Ana de Souza Maciel s/n, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2019 | 16822.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2019 | 59498.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2019 | 2476.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2019 | 332632.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2019 | 21193.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratados) da secretaria de Assistência Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2019 | 81626.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2019 | 22368.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2019 | 37578.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2019 | 8411.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2019 | 3972.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2019 | 3925.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2019 | 2410.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2019 | 80624.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2019 | 15351.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2019 | 13463.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das Secretarias de: Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2019 | 11443.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Administracao e financas, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2019 | 58.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2019 | 5322.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo) da secretaria de Asssitência Social (Conselho Tutelar), relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2019 | 8441.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2019 | 20749.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16473), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2019 | 2423.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2019 | 2705.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitacao de Dona Inês/PB, referente a viagem a Campina Grande/PB, p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 5322.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivos- conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 01 e 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 3481.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2019 | 1946.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao m~es de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 67.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa, ir a Joao Pessoa/PB para fazer a prestacao de contas junto a Junta de Servico Militar, no dia 11 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2019 | 160.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de trifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2019 | 3550.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo junta elastica, anel de vedacao e colar de tomada) destinada a implantacao de rede de agua na rua Jose Herminio de Araujo acesso ao cemiterio santo Antonio, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2019 do CONGEMAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000926 | 02/04/2019 | 1492.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000917 | 02/04/2019 | 1564.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000918 | 02/04/2019 | 141.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000919 | 02/04/2019 | 2160.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000920 | 02/04/2019 | 7060.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento da Moto de plaa MOG 0703, pertencente a secretara de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000916 | 02/04/2019 | 1396.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Strada QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000922 | 02/04/2019 | 3040.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QVF 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000923 | 02/04/2019 | 1423.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7652, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000924 | 02/04/2019 | 926.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000925 | 02/04/2019 | 5238.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2019 | 1192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000913 | 02/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000921 | 02/04/2019 | 4320.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2019 | 62.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2019 | 52.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2019 | 7.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2019 | 750.00 | 00090936434368 | JOSELAURA GARCIA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de digitacao prestados na secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2019 | 50.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancaeio em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2019 | 7200.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com onibus de placa MNC 4108, no transporte de alunos dos sitios: Mulungu e Cruz da Menina para as escolas da zona urbana, no periodo 13/02 a 29/03 de 2019 periodo em que o onibus desta Pref | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2019 | 850.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almocos para a equipe de futebol de campo do Municipio de Mamanguape/PB, que estiveram em visita ao nosso Municipio para participar do Torneio Beneficente objetivando a arrecadac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2019 | 240.00 | 00008167185710 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos do patio (parte externa) do predio da escola Professora Cicera Ferreira, localizada no sitio Ze Paz deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2019 | 8626.20 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1.3 ( pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2), na rua Jose Paulino antiga rua do Ca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2019 | 4640.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1.3 ( pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2), na rua travessa Joao Pessoa, deste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000945 | 04/04/2019 | 9360.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Sitio ze paz I e II, Assentamento Varzea Grande, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000946 | 04/04/2019 | 8100.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Lajedo Preto, mulungu, pedra lavrada, umarizinho, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000948 | 04/04/2019 | 7110.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000949 | 04/04/2019 | 11820.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Boa vista, serra do sitio, oitiica, mela bode e qu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000939 | 04/04/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Cen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2019 | 2577.44 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento de material didatico e pedagogico para atender as necessidades do Servico da Protecao Social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2019 | 785.34 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2019 | 2467.40 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referentte a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de vulnerabilidade social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2019 | 150.00 | 00012920785451 | LUIZA RAFAELA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2019 | 2077.65 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha apra pagamento referente a aquisicao de 01 (um) fogao industrial 4 bocas c/ forno, e 02 (dois) ventilador arno, para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2019 | 436.05 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) fogao com 4 bocas da marca Atlas, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2019 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado, para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitacao , referente a viagem a Recife/PE para levar as usuarias referenciadas p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2019 | 998.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Oficina de Esportes do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Oficina de Artes Manuais do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Oficina de Musica do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2019 | 20.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2019 | 500.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um caminhao carroceria aberta de placa GMN 1472/RN, para o tranporte de metralhas de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de amrco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000961 | 05/04/2019 | 944.15 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas: Educador Paulo Freire, Maria Eugênia, Dr. Jose de Melo, Maria Ferreira, Antonio Mariz, Humberto Lucena, Pedro Davino, Luiza Teixeira da rede Municipal de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2019 | 40.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2019 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a Assessoria de Impresnsa com cobertura forografica in loco, nos eventos e acoes promovidas pelas secretarias desta administracao, durante o M~es de janeiro/2019, conforme contrato nº contrato nº0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000979 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com com o contrato nº0042/2019, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000980 | 08/04/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2019 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00006985077463 | ANA PAULA SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de apresentacao cultural de artes circense no circo aguia Dourada, destinadas as criancas carentes deste Municipio de Dona Inês/PB, realizada no dia 07 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000973 | 08/04/2019 | 1531.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000981 | 08/04/2019 | 2262.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000982 | 08/04/2019 | 1275.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000983 | 08/04/2019 | 1032.25 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2019 | 250.00 | 00009606772403 | DAYANE GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2019 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2019 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001010 | 09/04/2019 | 1169.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social (conselho tutelar), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2019 | 600.00 | 00002275836470 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos prestados como auxiliar de limpeza na escola Municipal Profª Elizabete Guedes de Lima,deste Municipio de Dona Inês/PB no periodo de 10 (dez) dias do mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como visitador do Programa crianca feliz, com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000999 | 09/04/2019 | 190.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001000 | 09/04/2019 | 2316.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001001 | 09/04/2019 | 325.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa QFH 9260, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001002 | 09/04/2019 | 386.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001003 | 09/04/2019 | 3947.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001004 | 09/04/2019 | 3223.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001005 | 09/04/2019 | 2556.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001006 | 09/04/2019 | 917.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001007 | 09/04/2019 | 3234.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001008 | 09/04/2019 | 748.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001009 | 09/04/2019 | 1881.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000993 | 09/04/2019 | 7231.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000994 | 09/04/2019 | 1264.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000995 | 09/04/2019 | 3987.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000996 | 09/04/2019 | 6182.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000997 | 09/04/2019 | 3641.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da maquina patrol newholland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000998 | 09/04/2019 | 324.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2019 | 4360.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha para pagamento de 79 (setenta e nove) placas para diversas ruas do Municipio, e 120 (cento e vinte) placas de identificacao para os bancos da feira livre ao lado do mercado Publico deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2019 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2019 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2019 | 2.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2019 | 32.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE (9551), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2019 | 2240.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2019 | 6152.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2019 | 4568.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na digitacao de documentos da secreatria de adminsitracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001042 | 10/04/2019 | 148.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produto alimenticio (bolo), destinado ao lanche para reuniao com os empreendedores, realizada neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2019 | 50.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2019 | 1160.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de 11 (onze) pocos de visita do esgoto sanitario do Bairro Sao Pedro, desobstrucao da caixa de inspecao na escola Municipal Humberto Lucena, substituicao do esgoto da fossa da g | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2019 | 1620.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2019 | 1050.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no mês de marco/2019, pelos servicos prestados como servente na construcao do muro e calcada da rua Jose Paulino deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2019 | 911.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (canopla p/ globo e globo bola 15 30mm) destinado a iluminacao para o contorno da Cacimba do Cajueiro, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001036 | 10/04/2019 | 4893.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos esgotos e calcadas de diversas ruas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001037 | 10/04/2019 | 4387.03 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2019 | 90.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (emenda Prensavel 1/2), destinado a grade aradora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2019 | 3230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de ferramentas destinadas a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2019 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira) destinado a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001022 | 10/04/2019 | 1521.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001023 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001026 | 10/04/2019 | 4890.90 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001028 | 10/04/2019 | 8250.30 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das escolas Municipais deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001029 | 10/04/2019 | 551.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas: Luiz Teixeira e Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001033 | 10/04/2019 | 280.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo de ovo, destinado ao lanche dos alunos das Creches Luiza Teixeira e Maria Eugênia, deste MUnicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001034 | 10/04/2019 | 162.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamamento de pao francês destinado ao lanche dos alunos das Creches: Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001031 | 10/04/2019 | 133.14 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do servico da protecao social Basica do Municipio SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001032 | 10/04/2019 | 853.55 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Jocao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2019 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa, em substituicao ao imovel localizado na rua Pojetada s/n, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001048 | 11/04/2019 | 684.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001049 | 11/04/2019 | 411.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do AEEl, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001050 | 11/04/2019 | 12543.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001051 | 11/04/2019 | 1396.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do sitio Cruz da Menina (area Quilomba) deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001052 | 11/04/2019 | 2921.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001053 | 11/04/2019 | 1685.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001055 | 11/04/2019 | 2570.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos de recapagem de pneu do onibus de placa OFB 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001056 | 11/04/2019 | 1580.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001057 | 11/04/2019 | 960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001058 | 11/04/2019 | 2706.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu do caminhao Pipa de placa OGF 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001059 | 11/04/2019 | 900.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001060 | 11/04/2019 | 1550.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu da Maquina Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001061 | 11/04/2019 | 5080.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu da maquina enchedeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2019 | 90.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (emenda Prensavel 1/2), destinado a manutencao da maquina grade aradora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2019 | 52.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2019 | 800.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha pra pagamento referente a locacao de um painel de led 4x2 metros de altura definicao, para solenidade de entrega da Cacimba do Cajueiro, no dia 14 de abril de 2019 em praca publica nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assunt | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Denilson Alves de Morais conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas na Juntano Servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001069 | 12/04/2019 | 5060.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001070 | 12/04/2019 | 4091.70 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tard | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001071 | 12/04/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, no periodo de 12/03 a 11/04/2019, de ac | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2019 | 4257.30 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas da | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2019 | 1975.70 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e t | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001075 | 12/04/2019 | 5244.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbana, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001076 | 12/04/2019 | 9119.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dag | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001077 | 12/04/2019 | 6900.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001079 | 12/04/2019 | 5060.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001080 | 12/04/2019 | 4091.70 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Munici | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001078 | 12/04/2019 | 10500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP. DE PROD. E IND. DA AQUI E AGRI. FAMIL DAPB | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de peixe tipo tilapia congelado, para distribuicao com as familias carentes durante a semana santa deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de abril/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2019 | 121.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1003) do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2019 | 950.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma formacao para gestores e membros do Conselho Municipal de Educacao realizada no dia 05 de abril de 2019,neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001091 | 15/04/2019 | 7935.25 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de material de construcao diversos ( alicate goddyer, serra manual, assento sanitario, broca royal, entre outros) destinados a manutencao dos predios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001095 | 15/04/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, no periodo de 12/03 a 11/04/2019, de acordo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da execucao de corte de terra pra os agricultores dos sitios: boa vista e oiticica deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2019 | 270.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da secretaria de administracao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2019 | 206.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1058) da secretaria de Administracao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2019 | 104.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2019 | 250.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a viagem conduzindo a secretaria da junta de servico Militar para Joao Pessoa/PB, resolver assuntos relacionados a prestacao de contas de RG emitidas por essa Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, no dia 02 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2019 | 219.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº47681 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2019 | 1000.00 | 31099928000107 | MAIRES ROSA DE SOUZA FREIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a cobertura jornalistica com captura de imagem por drone, da inauguracao da obra de ampliacao da cacimba do Cajueiro realizada no dia 14 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2019 | 15.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2019 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2019 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001096 | 16/04/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2019 | 2800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Projeto (Rede eletrica e Subestacao) do Aterro Sanitario deste Municipio de Dona Inês/PB, ja aprovado na Energisa. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2019 | 9800.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura dos predios: secretaria de educacao e CEMCAP, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2019 | 1261.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 17//03 a 17/04/2019, de acordo com contrato Nº064/2017 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2019 | 750.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) viagens referente ao transporte de cenario de peca teatral para encenacao da paixao de Cristo da cidade de Guarabira/Pb para este Municipio de Dona Inês/PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2019 | 438.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com seu veiculo tipo Astra de placa MNM 2805/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades de: Tanques e Pedra lavrada para as escolas da zon | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2019 | 830.00 | 12398965000163 | NADIA APARECIDA BOSSA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 01 (um) kit completo bateria de teste neuropsicopedagogico para secretaria de educacao deste Municipio de Dona In~es/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001114 | 17/04/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2019 | 972.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Denilson Alves de Morais, conduzir Maria do Socorro de Sousa para fazer prestacao de contas de RG, na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 02/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB fazer prestacao de contas de RG no dia 02/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001122 | 22/04/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao da instalacao do onibus de placa OFB 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001124 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe da cordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 21/03 a 21/04/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001125 | 22/04/2019 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de fechadura do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001126 | 22/04/2019 | 1976.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Don | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001127 | 22/04/2019 | 1976.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escol | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001128 | 22/04/2019 | 3800.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001129 | 22/04/2019 | 1976.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da Zona Urbana deste M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001130 | 22/04/2019 | 450.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagametno pelos servicos prestados na revisao da instalacao e servico do limpador do onibus de placa QFV 1050, peretencente a secretaria de educacao e cultura deste Muniipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001131 | 22/04/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao da instalacao do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001123 | 22/04/2019 | 1740.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Sitio ze paz I e II, Marias Pretas, Assentamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2019 | 800.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para ampliacao da bueira do Cajueiro sobre o riacho da serra deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2019 | 5090.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2019 | 43521.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta ciudade de Dona Inês/PB relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001137 | 23/04/2019 | 1235.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg destinados as escolas da Rede Municipald e ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001140 | 23/04/2019 | 2863.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros, destinada as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2019 | 800.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo aberto, referente a 04 (quatro) viagens transportando livros da secretaria de educacao para as escolas da Rede Municipal de ensino, no periodo de 01 a 04 de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001147 | 23/04/2019 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento , balanceamento com limpeza de bico e servicos de motor de partida do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001148 | 23/04/2019 | 460.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento, balanceamento com conserto na fechadura, na chave de luz e limpador, e troca de cabos de velas e terminal do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2019 | 1190.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua em carro Pipa para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2019 | 9035.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2019 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade institucional de divulgacao dos programas de Goberno e programa quinzenal com duracao de uma hora, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001138 | 23/04/2019 | 65.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg destinado a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001139 | 23/04/2019 | 2587.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros, destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001149 | 23/04/2019 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a Assessoria de Impresnsa com cobertura forografica in loco, nos eventos e acoes promovidas pelas secretarias desta administracao, durante o mês de fevereiro/2019, de acordo com o contrato nº0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2019 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a Assessoria de Impresnsa com cobertura forografica in loco, nos eventos e acoes promovidas pelas secretarias desta administracao, durante o mês de marco/2019, de acordo com o contrato nº0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001153 | 23/04/2019 | 5850.00 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a Assessoria de Imprensa com cobertura forografica in loco, nos eventos e acoes promovidas pelas secretarias desta administracao, durante o mês de abril/2019, de acordo com o contrato nº0073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001143 | 23/04/2019 | 385.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades do setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001144 | 23/04/2019 | 212.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001145 | 23/04/2019 | 130.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades dos servicos da protecao social basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001146 | 23/04/2019 | 1104.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades dos servicos da protecao social basica do Municipio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2019 | 920.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referentte a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de vulnerabilidade social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2019 | 920.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 1.500kg (hum mil e quinhentos) de peixe para ser entregue na semana santa realizada no dia 17 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001163 | 23/04/2019 | 511.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001166 | 24/04/2019 | 130.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades dos servicos da Protecao Social basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2019 | 2941.90 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para composicao de cestas basicas a serem entregues as familias em situacao de vulnerabilidade social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2019 | 1359.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19114.5711973-2 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assunt | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001165 | 24/04/2019 | 1235.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg, para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2019 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | valor que se empenha para pagamento referente ao Auto de infracao devido a irregularidade no tocografo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2019 | 1410.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | valor que se empenha para pagamento referente ao Auto de infracao devido a irregularidade no tocografo do microonibus de placa NNU 7187, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2019 | 1410.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | valor que se empenha para pagamento referente ao Auto de infracao devido a irregularidade no tocografo do microonibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | valor que se empenha para pagamento referente ao Auto de infracao devido a irregularidade no tocografo do microonibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001171 | 24/04/2019 | 1370.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagens de pneus do onibus de placa UFH 2960, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001174 | 25/04/2019 | 2124.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (carne bovina sem osso e carne moida), para atender as necessidades das escolas: Maria Ferreira, Antonio Mariz, Mundo Encantado, Flaviano Ribeiro, Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0001182 | 25/04/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de educacao e seus setores, no periodo de 26/03/2019 ate 25/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2019 | 432.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira e capa prensada) destinada a manutencao da grade aradora, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001175 | 25/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001176 | 25/04/2019 | 65.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado 13kg destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0001183 | 25/04/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 26/03/2019 ate 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2019 | 650.25 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de banners e faixas para divulgacao de atos e informacoes de interesse publico, eventos e outras atividades desta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2019 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001177 | 25/04/2019 | 571.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para o servico da protecao social Basica do Municipio-PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001178 | 25/04/2019 | 1022.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001179 | 25/04/2019 | 642.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para o Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001180 | 25/04/2019 | 534.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001181 | 25/04/2019 | 9486.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para o servico da protecao social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao, relativo ao periodo de 26/03/2019 ate 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite para o mesmo estado, para a Agente de Desenvolvimento Caliny Muniz de Lima Silva, para participar do Encontro Regional de Atores de Desenvolvimento a ser realizado hno Cewntro de Convenco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011848198400 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2019 | 350.00 | 00008312603433 | VALMIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2019 | 100.00 | 00005981371498 | FAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2019 | 500.00 | 00013042325490 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004315632414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2019 | 150.00 | 00012078143421 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o prefeito Joao Idalino da Silva, participar de um seminario de Qualificacao: Alternativas para incremento das Receitas Municipais para os Municipios do programa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o prefeito Joao Idalino da Silva, participar de uma reuniao com o contador no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/Pb, no dia 23 de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de refeicoes para o pessoal da organizacao para entrega de peixe com as familias carentes durante a semana santa deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2019 | 24.88 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, destinada a Larissa Ewellen Pereira Lima, residentena Rua Ernesto Ramos 45 deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2019 | 24.88 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, destinada a Dawan Kennedy, residente a Rua Ernesto Ramos 45 deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001209 | 26/04/2019 | 2501.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios para o lache de eventos realizados atraves da secretaria de administracao, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2019 | 123.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2019 | 329.18 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº0001397-71.2011.815.0081- ID 081230000004651438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2019 | 329.18 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº0001397-71.2011.815.0081- ID 081230000004649336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2019 | 329.18 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº0001397-71.2011.815.0081- ID 081230000004651268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2019 | 675.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro proprio de notas publicas (aviso sobre coleta de lixo e entulho nas calcadas) de interesse da administracao Municipal, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001203 | 26/04/2019 | 5005.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2019 | 480.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almocos para opedarores de maquinas em servicos de corte de terra da localidade do sitio ze paz, durante o mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2019 | 4000.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar os servicos de escavacao, assentamento de tubo e reaterro de valas na rede de abastecimento d´gua das ruas: Jose Herminio de Araujo, e Jose Luiz do Nascimento, objetivando a con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2019 | 3500.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra especializado de recuperacao de pecas da reto escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001204 | 26/04/2019 | 2904.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados as Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001205 | 26/04/2019 | 2360.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados aos lanches para eventos realizados atraves da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2019 | 400.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao de um show artistico do trio Forro do Bom realizado no evento de entrega da Cacimba do Cajueiro, no dia 14 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha par pagamento referente a adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001224 | 29/04/2019 | 1976.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001225 | 29/04/2019 | 792.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros de ar e lubrificantes, destinados a manutencao do microonibus de placa WFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001226 | 29/04/2019 | 890.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar e lubrificantes destinados a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001227 | 29/04/2019 | 871.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar e lubrificantes destinados a manutencao do microonibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001228 | 29/04/2019 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar e lubrificantes destinados a manutencao do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001229 | 29/04/2019 | 5536.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001230 | 29/04/2019 | 5443.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001231 | 29/04/2019 | 5976.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001232 | 29/04/2019 | 2717.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automitivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001233 | 29/04/2019 | 83.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros de ar e oleo, e lubrificantes, destinados a manutencao do Fiat Uno Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001235 | 29/04/2019 | 724.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo e lubrificantes, destinados a manutencao do trator 4x4 New holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001236 | 29/04/2019 | 724.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo e lubrificantes, destinados a manutencao do trator 4x4 New holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001237 | 29/04/2019 | 1329.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo e lubrificantes, destinados a manutencao da pa carregadeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001234 | 29/04/2019 | 60.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo e lubrificante, destinados a manutencao do Eco Sporte de placa NQH 0251, pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001238 | 29/04/2019 | 109.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, lubrificante, destinados a manutencao do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5283398 enviado em 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2019 | 3448.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2019 | 1893.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de taifas das folhas de pessoal, relativo ao mês de abril/21019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2019 | 78458.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo Estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2019 | 2110.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2019 | 15864.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2019 | 13643.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2019 | 11542.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia participar de reuniao com o contador no escritorio da astec, na cidade de Mamanguape/PB nos dias 02 e 03 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2019 | 42.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2019 | 62023.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2019 | 2443.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 15935.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2019 | 21306.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2019 | 79862.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2019 | 335004.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo Estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2019 | 17650.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2019 | 8259.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 37971.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2019 | 4192.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Eletivo), da secretaria de Assistência Social (conselho Tutelar), relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2019 | 21749.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado), da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado), da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2019 | 8078.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado), da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado), da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2019 | 2423.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2019 | 3585.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2019 | 100.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2019 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2019 | 250.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2019 | 150.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2019 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2019 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2019 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2019 | 80.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2019 | 150.00 | 00010415470803 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2019 | 3.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2019 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001293 | 03/05/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de marc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001294 | 03/05/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folhad e pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437),conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2019 | 821.45 | 00061926469453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto (com material de reposicao incluso) de duas geladeiras do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2019 | 150.00 | 00013041992400 | JANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2019 | 525.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestados na divulgacao em carro proprio de locucao de notas publicas (aviso sobre a festa de carnaval do SCFV), no periodo do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001318 | 06/05/2019 | 807.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Guarda de Tramsito na feira livre , deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2019 | 350.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residências deste Municipio de Dona Inês/PB durante 07 (sete) dias do mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2019 | 825.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de locucao de notas publicas usando carro proprio (aviso sobre viagens com Universitarios para as cidades de Guarabira/Pb e Bananeiras/PB), de interesse da administracao Municipal relativo ao mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assunt | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001310 | 06/05/2019 | 3406.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001312 | 06/05/2019 | 176.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2019 | 37.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001295 | 06/05/2019 | 1770.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001315 | 06/05/2019 | 525.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001316 | 06/05/2019 | 1550.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Danierl Henrique de Lima, para conduzir alunos da Rede Municipal de Ensino para aula de campo na cidade de Guarabira/PB (Santuario de Frei Damiao), no dia | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2019 | 600.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados para inauguracao da Cacimba do Cajueiro realizada no dia 14 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2019 | 6500.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar 04 (quatro) barracas de pedreira no lajedo da serra desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001300 | 06/05/2019 | 5160.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 e grade aradora com motorista e combustivel incluso, para executar o corte de terra para agricultores das seguintes localidades: Sitio ze paz I e II, caicara, Assentamento Varzea | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001305 | 06/05/2019 | 4671.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001307 | 06/05/2019 | 2803.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e diesel comum, destinado ao consumo da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001308 | 06/05/2019 | 5169.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001309 | 06/05/2019 | 2713.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001311 | 06/05/2019 | 1245.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001313 | 06/05/2019 | 192.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001314 | 06/05/2019 | 338.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2019 | 600.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro do sitio tapuio para melhoramento de estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2019 | 5600.00 | 00011499647409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pedra granitica 30x18, destinada a elevacao de pilares da passarela e sapata para mureta de contorno da cacimba do Cajueiro, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001331 | 07/05/2019 | 165.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000412018 | 0001334 | 07/05/2019 | 1037.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001336 | 07/05/2019 | 3217.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum diesel s10, destinado ao consumo da Pa Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001337 | 07/05/2019 | 3840.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da maquina patrol New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2019 | 2640.00 | 00010564506494 | JOSINALDO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos destinados ao piso do galpao das maquinas pesadas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2019 | 67.20 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha para pagamento do material (vidro incolor 4mm) destinado a escola Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001338 | 07/05/2019 | 2615.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001339 | 07/05/2019 | 819.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001340 | 07/05/2019 | 802.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001341 | 07/05/2019 | 1110.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do onibus MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001342 | 07/05/2019 | 2061.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001343 | 07/05/2019 | 1191.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001344 | 07/05/2019 | 3714.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001345 | 07/05/2019 | 3772.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001346 | 07/05/2019 | 4264.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001347 | 07/05/2019 | 2813.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001348 | 07/05/2019 | 3527.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001349 | 07/05/2019 | 602.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento oleo diesel destinado ao consumo do onibus OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2019 | 736.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001323 | 07/05/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001324 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com com o contrato nº0042/2019, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001332 | 07/05/2019 | 149.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001335 | 07/05/2019 | 330.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2019 | 707.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de 44 (quarenta e quatro) autenticacoes de documentos, com 09 (nove) reconhecimento de firmas e, 03 (três) emissoes de segundas via de Certidao de Nascimento e retificacao ou erro de grafia, fornec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2019 | 176.64 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecido para desenvolvimento das atividades da oficina de danca do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001326 | 07/05/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Cen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001350 | 07/05/2019 | 1050.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001333 | 07/05/2019 | 1182.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/05/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito Joao Idalino da Silva, participar de uma Palestra Previdência: desequilibrio,distorcoes, fatos e mitos, a realizar-se em 10 de maio de 2019, no Plenario Joa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001369 | 08/05/2019 | 652.01 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do Predio do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001370 | 08/05/2019 | 210.24 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o servico da protecao social basica do Municipio-PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2019 | 24.88 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, para Edjane Marcolino Lopes, residente no sitio caicara deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008822555414 | MARIA LENICE MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2019 | 150.00 | 00004465698445 | MARINEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2019 | 150.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/05/2019 | 150.00 | 00004279306427 | MARIA CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2019 | 150.00 | 00010333971485 | HELIO FREIRE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2019 | 100.00 | 00004805661437 | MARIA NILZANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001366 | 08/05/2019 | 5728.76 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2019 | 912.48 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de Licenca da SUDEMA-Superintendência de Administracao do Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2019 | 37.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001357 | 08/05/2019 | 675.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar, destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001358 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 20/04/2019, de acordo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001365 | 08/05/2019 | 6696.63 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001368 | 08/05/2019 | 416.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das escolas: Luiza Teixeira e Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2019 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao, para participar de uma Formacao da Plataforma Conviva, realizada no dia 24 de abril de 2019 na cidade de Guarabira/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001367 | 08/05/2019 | 7791.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001372 | 08/05/2019 | 6017.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001398 | 09/05/2019 | 2746.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 100/20 e camara de ar 20 100 R-20, destinados a manutencao do caminhao Pipa de OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001399 | 09/05/2019 | 2528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 100/20 e camara de ar 20 100 R-20, destinados a manutencao do caminhao de OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001400 | 09/05/2019 | 3260.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 14.9-24, destinado a manutencao do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001401 | 09/05/2019 | 6100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 17.5-25, destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001385 | 09/05/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275/80 R-22, destinados a manutencao do onibus de placa OFB 6426, perntencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001389 | 09/05/2019 | 2392.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (peito de frango) da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001390 | 09/05/2019 | 850.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (carne bovina sem osso) da agricultura familiar, para as escolas: Humberto Lucena, Pedro Davino e escola Educador Paulo Freire, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001391 | 09/05/2019 | 1235.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (batata doce, banana pacovan, macaxeira) da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001392 | 09/05/2019 | 389.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001394 | 09/05/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275/80 R-22, destinados a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, perntencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001395 | 09/05/2019 | 214.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 20, destinada a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, perntencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001396 | 09/05/2019 | 214.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 20, destinada a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001397 | 09/05/2019 | 2172.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneus 750-16 papaleguas e borrachudo, destinados a manutencao do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001402 | 09/05/2019 | 916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 175/65 R-14, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2019 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2019 | 150.00 | 00008278550441 | MICHELE MATIAS DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de maiol/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17659), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2019 | 100.00 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2019 | 500.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao sobre o prazo para atualizacao cadastral dos beneficiarios do BPC e da distribuicao de peixe da semana santa, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2019 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2019 | 250.00 | 00012320979425 | RAIANA TAISA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2019 | 100.00 | 00006389123426 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010501243402 | MARIA FRANCINETE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao de entrega de veiculos , boletos de IPTU, divulgacao do Orcamento Democratico e coberta da inauguracao do Cajueiro da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2019 | 92.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o chefe do Setor de Recursos Humanos Jairo teixeira Esperidiao, para participar da Palestra: Previdência, Desequilibrio, distorcoes, Fatos e Mitos no Plenario Joao Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2019 | 7461.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2019 | 2248.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2019 | 4606.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2019 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2019 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001410 | 10/05/2019 | 364.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar (peito de frango) para as escolas: Pedro Davino, Ana Lucia Fernandes da Silva, Paulo Freire e escola Dr. Jose de Melo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001431 | 13/05/2019 | 5724.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde no periodo de 12/04 a 11/05/2019, de acordo c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001432 | 13/05/2019 | 5100.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001433 | 13/05/2019 | 1460.03 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e t | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001434 | 13/05/2019 | 3740.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, n | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2019 | 3146.70 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas da | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001436 | 13/05/2019 | 3876.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbana, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001437 | 13/05/2019 | 3024.30 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Munici | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001438 | 13/05/2019 | 6740.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dag | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001439 | 13/05/2019 | 3024.30 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tard | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2019 | 3100.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2019 | 2900.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do onibus de placa QFU 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001449 | 13/05/2019 | 550.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do motor de partida com troca de pecas do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001450 | 13/05/2019 | 590.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de amortecedor, troca de terminal, da correia sincronizada, troca da bomba de combustivel, do kit amortecedor, do rolamento e do sensor do nivel de combustivel do onibus de placa MOQ 7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001451 | 13/05/2019 | 550.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do motor de partida e troca dre pecas do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001452 | 13/05/2019 | 415.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de troca de coifa do cambio, do rolamento e da correia do alternador, do coxim do amortecedor e servico do vidro eletrico do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Mu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001453 | 13/05/2019 | 480.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos na troca do eixo do volante, do retentor, troca de coifa da roda, do mangote e troca de oleo de filtro do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001454 | 13/05/2019 | 1590.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos troca da bomba d agua, da mola traseira, troca de oleo de filtro, dos retentores de volante e de comando, do kit de embreagem e da bomba de oleo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretari | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2019 | 4000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de embuchamento do eixo traseiro da enchedeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001444 | 13/05/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2019 | 730.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de lanches para o evento de entrega de titulos de posse das casas localizadas no Loteamento Tapuio realizada no dia 12 de maio do corrente ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001455 | 13/05/2019 | 560.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alternador, com troca de pecas no veiculo Strada de placa NPS 0146 , pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2019 | 825.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de locucao de notas publicas em carro proprio, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2019 | 2848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001464 | 14/05/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PBdefendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 29 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas do servico Militar , na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 15 de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (IPTU-Diversos), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2019 | 325.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal do Governo do estado que vieram realizar reuniao para capacitacao dos emprendedores, referente ao Programa Empreender Paraiba neste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2019 | 319.45 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso PAR-FNDE IMOBILIARIO (19012-8), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2019 | 2511.76 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos - Programa Caminho da Escola (19011-x), conforme ecomprovantes em anexos. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001463 | 14/05/2019 | 6963.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001465 | 14/05/2019 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001466 | 14/05/2019 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo Caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servico de coleta e transporte de lixo, diariamente na zona urbana deste Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2019 | 407.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal que faz a podagem das arvores deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2019 | 344.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe que ornamentou o evento de inauguracao da cacimba do Cajueiro realizado no dia 14 de abril do corrente ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2019 | 450.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos de arbitragem para realizacao de torneio de futebol de campo em comemoracao ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01 de maio no Estadio Municipal de futebol deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006174172457 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao de 1º colocado no torneio de Futebol de Campo realizado no dia 1º de Maio, promovido por esta Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2019 | 1690.50 | 27079848000104 | COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PEREIRA COSTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente `a aquisicao de produtos para entrega de brindes alusivos ao Dia das Maes usuarias do Programa Crianca Feliz referenciada do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2019 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valopr que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Municipal de Educacao (adjunto) Josinaldo Ferreira de Lima, participar de um seminario em defesa da educacao publica e da democracia no Centro de Formaca | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (9384) debitada na conta do QSE, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2019 | 261.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal do CREAS que realizaram visitas referente a servicos de protecao Social Especial de Media complexidade as familias do Municipio, durante os meses de marco e a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2019 | 144.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2019 | 1334.80 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao tornieo de futebol de campo, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001494 | 15/05/2019 | 1435.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinados as festividades alusivas ao Dia das Maes, realizada nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001495 | 15/05/2019 | 855.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para atender as necessidades das Creches: Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001501 | 15/05/2019 | 411.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001502 | 15/05/2019 | 1463.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do sitio Cruz da Menina (area Quilombola) deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001503 | 15/05/2019 | 14419.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001504 | 15/05/2019 | 3194.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001505 | 15/05/2019 | 684.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001509 | 15/05/2019 | 2259.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2019 | 1575.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de de pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2019 | 313.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2019 | 198.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1158) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2019 | 33.58 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2019 | 16.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº48046 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2019 | 14.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001492 | 15/05/2019 | 181.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado a reuniao do Orcamento Democratico realizado neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2019 | 71.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2019 | 500.00 | 00002636256482 | ANTONIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte,conduzindo a Diretora do Departamento de Tributos oara cidade de Joao Pessoa/PB, resolver assuntos de interesse desta administracao Municipal, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2019 | 1200.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de 02 (dois) para- choque do caminhao Pipa de placa OGE 4579/PB, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001513 | 16/05/2019 | 5652.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2019 | 476.20 | 00005303973409 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de bolo para a comemoracao alusiva ao dia das maes, atendidas no programa Crianca Feliz referenciadas pelo o CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2019 | 3095.25 | 00005303973409 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa, a serem distribuidos com as criancas atendidas no programa Crianca Feliz referenciadas pelo o CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001515 | 16/05/2019 | 2005.50 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (carne bovina sem osso e carne moida) da agricultura familiar para atender as necesidades das escolas: Luiza Teixeira, Maria Eugênia, Flaviano Ribeiro, Antonio Mariz, Mundo Encantado e Maria Fer | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001516 | 17/05/2019 | 1430.55 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001521 | 17/05/2019 | 616.03 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das escolas Municipais, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2019 | 2700.00 | 00091671345487 | CICERO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a retirada de 32 (trinta e duas) carradas de picarro para melhoramento das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001518 | 17/05/2019 | 3819.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001520 | 17/05/2019 | 2564.06 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001522 | 17/05/2019 | 3204.44 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/05/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2019 | 75.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para a Assistente Social Elisete Domiciano Galvincio Montenegro de Vasconcelos, referente a ida a Joao Pessoa/PB, para participar do 4º Ciclo de Capacitacao do Selo UNICEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2019 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2019 | 200.00 | 00035703529867 | EDINALVA PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2019 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2019 | 250.00 | 00005231457485 | MARGARIDA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2019 | 200.00 | 00013767342731 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001527 | 20/05/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2019 | 885.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001535 | 20/05/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2019 | 530.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e instalacao do Tacografo do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao para a tradicional festa junina "Arraia do colegio Estadual Clovis Bezerra", deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica do senhor Guilherme Guimaraes-GG. no Arraia da Escola Estadual Clovis Bezerra, no dia 15 de junho do corrrnte ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2019 | 1366.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 5ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19141.2495184-5 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2019 | 218.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Gilson Teixeira da Silva participar do 4º Ciclo de Capacitacao do Selo UNICEF que sera realizado no Estado da Paraiba entre os dias 20,21 e 22 de maio do corrente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assunt | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2019 | 1204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2019 | 149.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2019 | 5.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5319366 enviado em 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2019 | 13724.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2019 | 11249.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2019 | 1289.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal. primeira parcela do Decimo Terceiro salario (geral), relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2019 | 8270.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Educacao (Pessoal de Apoio), relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2019 | 38320.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2019 | 4192.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Educacao, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2019 | 218.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de duas diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o secretario Adjunto Municipal de Educacao Josinaldo Ferreira de Lima, participar do 4º Ciclo de Capacitacao do Selo UNICEF que sera realizado no Estado da Paraiba | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2019 | 136.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagametno do material (mangueira hidraulica, capa prensada 3/8 e conexao), destinado a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do matadouro Publico, localizado na Rua Ana de Souza Maciel s/n, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2019 | 2424.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2019 | 3585.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2019 | 1098.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2019 | 5322.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Eletivo-Conselho Tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2019 | 22259.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2019 | 1868.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2019 | 9539.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2019 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2019 | 1600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001602 | 24/05/2019 | 3424.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do Servico da protecao Social basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001603 | 24/05/2019 | 1205.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2019 | 2443.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2019 | 15572.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2019 | 58040.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2019 | 4860.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo de concreto armado 1.00M/0,30),destinado ao melhoramento da tubulacao de saneamento basico das ruas: Jose Herminio e Av. major Augusto Bezerra e rua Luiz Jose, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2019 | 20906.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Educacao, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2019 | 80994.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario- pessoal de Apoio) da secretaria de Educacao, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2019 | 5878.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2019 | 18860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado- Diretores) da secretaria de Educacao, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2019 | 335963.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutarioo) da secretaria de Educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2019 | 2024.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de revisao geral do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2019 | 4367.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001598 | 24/05/2019 | 10581.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2019 | 9434.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade., competência 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2019 | 2657.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2019 | 84279.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2019 | 15302.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001599 | 24/05/2019 | 15023.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2019 | 7732.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2019 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transparência, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001610 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de locucao em carro proprio para cavalgada de Frei Damiao, que se realizara no dia 02 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2019 | 600.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diarias pelos servicos prestados na limpeza da cisterna e da area de recreacaodo predio da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001615 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao periodo de 21/04 a 20/05/2019, de acordocom contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001617 | 27/05/2019 | 5476.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001622 | 27/05/2019 | 160.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na chave de luz e na revisao da instalacao do Microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001624 | 27/05/2019 | 180.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na chave de luz e no alternador do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001625 | 27/05/2019 | 290.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos do limpador e revisao da instalacao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001626 | 27/05/2019 | 280.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de fechadura, revisao e instalacao do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001627 | 27/05/2019 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao e instalacao do onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001628 | 27/05/2019 | 5867.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001629 | 27/05/2019 | 4767.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001630 | 27/05/2019 | 5732.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2019 | 1160.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao do filtro biologico do esgoto sanitario localizado no bairro Sao Pedro (sitio de Arao Lucas), deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2019 | 875.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para os maquinistas que estao fazendo melhoramento das estradas vicinais, nas localidades do sitio ze paz I e II, e sitio cozinha deste Municipio de Dona Inês/PB, durante omês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2019 | 1400.00 | 00070853804460 | ERINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 24 (vinte e quatro) diarias nos meses de abril e maio do corrrente ano, pelos servicos de limpeza de mato nas linhas d agua em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2019 | 9000.00 | 32032221000138 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de restauracao de 02 (dois) modulos de referência 372.2905-00 e 304.5691-02, sendo um modulo do motor e outro da cabine da catrepilha, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001631 | 27/05/2019 | 6689.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001632 | 27/05/2019 | 728.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w40 e oleo lubrax, destinados a manutencao do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001633 | 27/05/2019 | 810.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante (oleo lubrax) destinado a manutencao do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001634 | 27/05/2019 | 3110.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro combustivel, filtro sedmentador, oleo hidraulico, oleo 10w40 e oleo PDV translub, destinados a manutencao da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2019 | 100.00 | 00003793489426 | MEGUERSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2019 | 80.00 | 00004192104407 | ADRIANA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2019 | 80.00 | 00080547206453 | MARLEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2019 | 100.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2019 | 200.00 | 00080584918453 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008349190442 | ANA VIRGINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2019 | 250.00 | 00004192467461 | CICERA BENTO DASILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2019 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010226855465 | JOSEILTON MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003243483476 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2019 | 150.00 | 00042688300814 | GERLAN DE SOUSA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001623 | 27/05/2019 | 500.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do motor de partida com servicos no cabecote do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 17//04 a 17/05/2019, de acordo com contrato Nº064/2017 eAditivo 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2019 | 25.06 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, para Manoel Fortunato Lopes, residente no sitio caicara deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2019 | 25.06 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, para Maria Fortunato Lopes, residente no sitio caicara deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2019 | 1000.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha para pagamento de 05 (cinco) placas de sinalizacao, destinadas a rua Josue Lucas, desta Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2019 | 5630.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2019 | 11763.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001650 | 28/05/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001652 | 28/05/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 29 de abril a 29 de maiol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2019 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas da CTPS, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 29 de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Denilson Alves de Moraes, conduzir maria do Socorro de Sousa para prestar contas do da CTPS , na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 29 de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0001667 | 29/05/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 26/04/2019 ate 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2019 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicidade institucional de divulgacao dos programas de Governo e programa quinzenal com duracao de uma hora, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001665 | 29/05/2019 | 2080.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da Zona Urbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/04 a 21/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001666 | 29/05/2019 | 2080.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/04 a 21/05/2019, de acordo com contrato nº0062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0001668 | 29/05/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de educacao e seus setores, no periodo de 26/04/2019 ate 26/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001669 | 29/05/2019 | 4000.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 21/04 a 21/05/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001670 | 29/05/2019 | 2080.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/04 a 21/05/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001671 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe da cordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 21/04 a 21/05/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001676 | 29/05/2019 | 1270.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de recapagem de pneus do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001677 | 29/05/2019 | 6034.84 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2019 | 2116.22 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para o desenvolvimento das atividades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2019 | 3095.25 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de ovos de pascoa distribuidos as criancas atendidas no Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2019 | 1005.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras Brother DCP 8112 serie K5N313127 e DCP 8157 serie D4N712907, pertencentes a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001674 | 29/05/2019 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruasdesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento/fiscalizacao da execucao de corte de terra e melhoramento das estradas vicinais dos sitios: Boa vista, Mela Bode e sitio Oiticica deste Municipio de Dona In~es/PB, relativo aoperiodo de 01 de abril a 28 de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001678 | 29/05/2019 | 165.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneus da maquina Patrol new Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001679 | 29/05/2019 | 5020.74 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001681 | 29/05/2019 | 8212.84 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao da secretaria de Infra estrutura e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2019 | 15508.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal (comissionados) da Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2019 | 440.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de marco e abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352018 | 0001672 | 29/05/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao, relativo ao periodo de 26/04/2019 ate 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2019 | 616.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao do material para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2019 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado, para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitacao , referente a viagem a Recife/PE para levar as usuarias referenciadas pelo CRAS para atendimento no Hospital Hemodialise daquela cidade, no dia 29 de maio de 2019, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2019 | 65.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2019 | 150.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2019 | 150.00 | 00005335638443 | MARIA DE FATIMA CESINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2019 | 200.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2019 | 130.00 | 00070259017418 | MILIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001692 | 29/05/2019 | 367.62 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinados ao melhoramento do predio da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2019 | 92.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de Infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina Grande/PB levar uma peca da maquina retroescavadeira para conserto, no dia 23 de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2019 | 92.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de Infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina Grande/PB pegar uma peca da maquina retroescavadeira para conserto, no dia 29 de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2019 | 341919.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2019 | 1778.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal (geral), relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2019 | 3188.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001708 | 31/05/2019 | 325.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kg, para atender as necessidades da cantina desta prefeitura Municipal de Dona Inês/pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001705 | 31/05/2019 | 669.75 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001706 | 31/05/2019 | 2420.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar, para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001710 | 31/05/2019 | 1365.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armazenado envasado GLP 13kg, para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2019 | 1258.00 | 13717870000128 | INFOART | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na impressao de material grafico, para a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2019 | 1275.00 | 13717870000128 | INFOART | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de impressao de material grafico para a Cavalgada Frei Damiao que ira se realizar no dia 01 de junho do corrente ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549- Crianca Feliz), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2019 | 1000.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de blusas para a cavalgada Frei Damiao, realizada no dia 02 de junho do corrente ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2019 | 5878.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Diretores) da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao maes de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2019 | 334934.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios sa secretaria de Educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001709 | 31/05/2019 | 65.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armazenado envasado GLP 13kg, para atender as necessidades do servico da protecao Social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2019 | 1650.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de bolsas porta celular destinadas ao brinde entregue na comemoracao alusiva ao dia das Maes usuarias dos servicos da protecao Social Basica do Municipio-SCFV e PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2019 | 150.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2019 | 150.00 | 00005946411446 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008167185710 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2019 | 150.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2019 | 200.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2019 | 52.00 | 00010608233498 | MARIA MARCILENE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2019 | 150.00 | 00001961824418 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2019 | 150.00 | 00007084645489 | ROSANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0001738 | 03/06/2019 | 1783.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente (papel oficio A4) para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2019 | 120.00 | 00004061425480 | JOSE CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos da escola Cicera Ferreira localizada no sitio Ze Paz II, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2019 | 5500.00 | 00010873693477 | JERRY FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para executar o desmonte de rocha em frente ao cemiterio Santo Antonio, e no trecho da estrada do sitio caco no lajedo da serra, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2019 | 700.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da maquina patrol, pertercente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2019 | 1150.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus e troca de pneus da enchedeira, pertercente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2019 | 1350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus e troca de pneu da retroescavadeira, pertercente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2019 | 3328.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material (Mine Chamiadora, tuia holandeza, podocarpo, pole flores e jardins 40kg, mine Kalandiva e pole grama), destinado a arborizacao das pracas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB fazer prestacao de contas de RG no dia 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001743 | 04/06/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de maiol/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001744 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com com o contrato nº0042/2019, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2019 | 92.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria Ivoneide da Silva participar da Capacitacao do programa Garantia Safra 2019/2020, na cidade de Araruna/PB no dia 05/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2019 | 75.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Jonathan da Silva Souza Maximino, participar da Capacitacao do programa Garantia Safra 2019/2020, na cidade de Araruna/PB no dia 05/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 04 e 05/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2019 | 876.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material (brita 19) destinada a calcada da escola Mundo Encantado, deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001750 | 04/06/2019 | 2210.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001751 | 04/06/2019 | 1140.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2019 | 1497.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo aos meses de: fevereiro, marco e abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001757 | 04/06/2019 | 570.25 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos Hortifrutigranjeitos para atender as necessidades das escolas: Maria Eugênia e Luiz Teixeira deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maiol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001749 | 04/06/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de maio/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001752 | 04/06/2019 | 2169.35 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico da protecao Social Basica do Municipio- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001753 | 04/06/2019 | 138.65 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha apra pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico da protecao Social Basica do Municipio- PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001756 | 04/06/2019 | 219.23 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para os Servicos da Protecao Social Bascia do Municipio-SCFV e PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001783 | 05/06/2019 | 1084.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001784 | 05/06/2019 | 378.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veuculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001785 | 05/06/2019 | 927.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001786 | 05/06/2019 | 282.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001768 | 05/06/2019 | 1634.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol, destinados ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001769 | 05/06/2019 | 209.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001775 | 05/06/2019 | 789.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001776 | 05/06/2019 | 537.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001777 | 05/06/2019 | 676.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001778 | 05/06/2019 | 2791.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001779 | 05/06/2019 | 4484.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001780 | 05/06/2019 | 1538.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001781 | 05/06/2019 | 5185.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001782 | 05/06/2019 | 5151.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001762 | 05/06/2019 | 5455.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da maquina Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001763 | 05/06/2019 | 317.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001764 | 05/06/2019 | 57.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do veiculo de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001765 | 05/06/2019 | 503.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001766 | 05/06/2019 | 255.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001767 | 05/06/2019 | 215.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001770 | 05/06/2019 | 5484.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001771 | 05/06/2019 | 1133.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001772 | 05/06/2019 | 2075.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001773 | 05/06/2019 | 47.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001774 | 05/06/2019 | 7042.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2019 | 40.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001791 | 05/06/2019 | 283.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ 8595, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2019 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 06 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001810 | 06/06/2019 | 3254.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e Gasolina comum, destinado ao consumo do Fiat Unot de placa QFH 9868, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001811 | 06/06/2019 | 845.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum, destinada ao consumo do Fiat Uno QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2019 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001804 | 06/06/2019 | 781.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinada ao consumo da patrol Newholland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001805 | 06/06/2019 | 56.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001806 | 06/06/2019 | 3648.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinada ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001807 | 06/06/2019 | 2927.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum, destinada ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001792 | 06/06/2019 | 1668.10 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001793 | 06/06/2019 | 525.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas: Educador Paulo Freire, Humberto Lucena e escola pedro Davino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2019 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta de placa MNH 1895, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001801 | 06/06/2019 | 2078.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001812 | 06/06/2019 | 4255.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001813 | 06/06/2019 | 2175.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001814 | 06/06/2019 | 2177.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001815 | 06/06/2019 | 3093.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de maiol/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de maiol/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de maiol/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2019 | 100.00 | 00011312730447 | LUCILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008278550441 | MICHELE MATIAS DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001808 | 06/06/2019 | 1159.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e Gasolina comum, destinados ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001809 | 06/06/2019 | 138.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum, destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2019 | 400.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa, em substituicao ao imovel localizado na rua Pojetada s/n, relativo aos meses de abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001821 | 07/06/2019 | 1160.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2019 | 10.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001819 | 07/06/2019 | 6750.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores nas pracas, canteiros e calcadas desta cidade de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00014036528726 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no mês de maio/2019, pelos servicos de rocagem e capinagem de mato na area do deposito de material descoberto (anexo a garagem da prefeitura) localizada no Lajedo do jerimum desta cidade de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como guarda de transito na feira livre deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2019 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2019 | 4457.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do fpm (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2019 | 2256.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2019 | 4494.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2019 | 0.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7692), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2019 | 750.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao firmada com o Banco do Nordeste e a sala do empreendedor, para atender os empreendedores deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2019 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2019 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2019 | 42986.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0001832 | 10/06/2019 | 717.15 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de papelaria para o desenvolvimento das atividades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2019 | 750.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao da campanha contra o abuso sexual da crianca e do asdolescente, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2019 | 112.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001847 | 11/06/2019 | 330.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo para os servicos da protecao Social Basica do Municipio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2019 | 80.00 | 00005301233475 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2019 | 200.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2019 | 126.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2019 | 150.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2019 | 200.00 | 00012078143421 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011848198400 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, realtivo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, realtivo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006276943495 | GENIVAL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2019 | 125.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2019 | 59.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Assistência Social e Habitacao, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2019 | 150.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, realtivo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2019 | 459.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para culminancia do dia das Maes, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001844 | 11/06/2019 | 594.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo para a culminancia do dia das maes, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2019 | 21387.50 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de ampliacao de 02 (duas) escolas da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0087/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2019. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2019 | 240.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da cisterna da escola Municipal Adauto Pereira, localizada no sitio Miguel deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2019 | 250.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe organizadora da cavalgada em homenagem a Frei Damiao realizada no dia 02 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2019 | 1575.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2019 | 892.50 | 00013380450405 | RODRIGO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pulverizacao de matos em diversas ruas e pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2019 | 396.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2019 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2019 | 783.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2019 | 990.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio a seguranca nos eventos realizados por esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB nos meses de abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2019 | 25.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 11 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2019 | 40.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2019 | 250.00 | 00009177618475 | ELIANDRO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio a manutencao e troca de lampadas dos postes do Sitio caicara zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de junho/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar oservico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2019 | 133.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento do material ( novelo de la) para a oficina de arte do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2019 | 200.00 | 00004281059474 | ROSICLEIDE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2019 | 263.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para o pessoal do CREAS, que realizaram visitas referente a servicos da protecao Social especial de media complexidade a familias deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2019 | 330.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para o pessoal do Banco do Nordeste que vieram realizar o primeiro encontro com os empreendedores realizado no dia 24 de abril de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2019 | 5741.45 | 00005331511473 | JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de Vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2019 | 370.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no prerparo e distribuicao de almoco para o pessoal que faz a podagem das arvores do Municipio, relativo aos meses de abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2019 | 600.00 | 00003162238404 | MAURICIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do sitio mela bode, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2019 | 2600.00 | 32032221000138 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e instalacao do solenoide da Motoniveladora (Caterpillar), pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2019 | 800.00 | 32032221000138 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao eletrica e teste computadorizado, com troca de 02 (dosi) fuzil e rele de ref. 301.1C-C-D1 24vDC, da Motoniveladora (Caterpillar) pertencente a secretaria de infra estrutura desteMunicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001880 | 13/06/2019 | 6600.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001881 | 13/06/2019 | 8723.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001882 | 13/06/2019 | 4261.32 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2019 | 4072.20 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/05 a 11/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001884 | 13/06/2019 | 2518.60 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/05 a 11/06/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001885 | 13/06/2019 | 4840.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001886 | 13/06/2019 | 5016.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbana,no periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001887 | 13/06/2019 | 6996.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde no periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001898 | 13/06/2019 | 3913.80 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2019 | 95.50 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha para pagamento do material (vidro incolor 4mm), destinado a Creche Mria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2019 | 7795.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade., competência 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2019 | 600.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) viagens onde acontecera o Orcamento democratico estadual nas cidades de Solanea e Guarabira/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB fazer prestacao de contas do Servico Militar no dia 14 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Denilson Alves de Moraes, conduzir maria do Socorro de Sousa para prestar contas do Servico Militar, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 14 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2019 | 195.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº48638 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001910 | 17/06/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de maio a 17 de junho de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2019 | 55.00 | 00009357341471 | JURANDIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2019 | 5741.45 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregues as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2019 | 774.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos destinados as atividades de arte e danca do Servico da protecao Social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2019 | 273.85 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na abertura de portas e confeccao de chaves para a Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2019 | 273.85 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na abertura de portas e confeccao de chaves para secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001921 | 18/06/2019 | 492.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de material diversos (cano p/ calha, reg. de gas alianca, bomba 900 e fita crepe) destinado a manutencao do Predio do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001917 | 18/06/2019 | 4426.41 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001919 | 18/06/2019 | 2031.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao de predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2019 | 6970.00 | 00044672195872 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material (paralelepipedo), destinado a parte da rua Agenor de Azevedo Maia, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2019 | 6970.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material (paralelepipedo), destinado a parte da rua Severino Alexandre Lima, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001918 | 18/06/2019 | 5605.91 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001922 | 18/06/2019 | 960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001923 | 18/06/2019 | 790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001924 | 18/06/2019 | 1745.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001925 | 18/06/2019 | 1461.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2019 | 36.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2019 | 1373.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 6ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19170.1357066-0, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2019 | 1904.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001943 | 19/06/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos para a Secret de Administ e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2019 | 12500.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 (três) computador destinados a secretaria de Administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001932 | 19/06/2019 | 411.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001933 | 19/06/2019 | 684.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001934 | 19/06/2019 | 13741.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001935 | 19/06/2019 | 1448.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola Cruz da Menina (area quilombola) zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001936 | 19/06/2019 | 3164.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das Creches, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001937 | 19/06/2019 | 2238.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001940 | 19/06/2019 | 145383.00 | 09532225000163 | R OLIVERIA COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kits de lingua portuguesa e matematica para apoio na realizacao da prova Brasil, composto por modulos para alunos e Professor do 2º ao 9º ano, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001942 | 19/06/2019 | 1493.50 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2019 | 998.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo aos meses de: maio e junhol/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2019 | 420.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo a diretora de Departamento de agricultura, para analise das condicoes estruturais das cisternas no programa operacao pipa em toda zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2019 | 1195.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a uma empreitada para roco de mato nas margens da estrada do sitio Umarinho e melhoramento de aceso ao rio, local de retirada de areia, durante o mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2019 | 600.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro do sitio tapuio para melhoramento das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2019 | 1458.00 | 00028283684833 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2019 | 1458.00 | 00056022174449 | JOSIMAR SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001950 | 19/06/2019 | 1053.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001951 | 19/06/2019 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001952 | 19/06/2019 | 1053.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001953 | 19/06/2019 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001954 | 19/06/2019 | 2398.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001955 | 19/06/2019 | 1053.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho da escola Mundo Encantado da crianca) desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 17//05 a 17/06/2019, de acordo com contrato Nº064/2017 eAditivo 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2019 | 70.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2019 | 67.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001976 | 21/06/2019 | 916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 175/65R14, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001970 | 21/06/2019 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/05a 11/06/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001971 | 21/06/2019 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruasdesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 23/05 a 23/06/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001972 | 21/06/2019 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/05 a 11/06/2019, de acordo com contrato nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2019 | 728.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao de 01 (um) cilindro com troca do jogo de reparo/cromagem da Haste/troca do embolo do trator Neu Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001978 | 21/06/2019 | 420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) camara de ar 14.9-24, destinadas a manutencao do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001964 | 21/06/2019 | 1872.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/05 a 21/06/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001965 | 21/06/2019 | 1872.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/05 a 21/06/2019, de acordo com contrato nº0062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001966 | 21/06/2019 | 1872.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/05 a 21/06/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001967 | 21/06/2019 | 3600.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/05 a 21/06/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001968 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe da cordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/05 a 21/06/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001969 | 21/06/2019 | 10450.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB, para a cidade guarabira/PB e vice versa no periodo de 09/05 a 09/06, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001977 | 21/06/2019 | 88.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) protetor aro 16, destinados a manutencao do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria deeducacao deste Municipio de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2019 | 2398.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento do material 02 (dois) (notbook positivo) destinados a premiacao de contribuites do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido Imposto, exercicio 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/06/2019 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/06/2019 | 157.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001984 | 25/06/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2019 | 50.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2019 | 50.00 | 00080545769434 | PAULO ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2019 | 50.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2019 | 50.00 | 00002940016461 | ROBERIO LUIZ NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2019 | 50.00 | 00002940016461 | ROBERIO LUIZ NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2019 | 50.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2019 | 50.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2019 | 50.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2019 | 50.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2019 | 50.00 | 00002303328462 | GRACILENE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2019 | 50.00 | 00031300804491 | JOSE DOMINGOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2019 | 50.00 | 00080546331491 | LUCIENE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2019 | 50.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2019 | 50.00 | 00005413220448 | IVONALDO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2019 | 50.00 | 00020458010472 | SANTANA MARIA MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2019 | 50.00 | 00080546510400 | ANTONIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2019 | 50.00 | 00080546510400 | ANTONIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2019 | 10834.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2019 | 44273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2019 | 5786.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para os maquinistas que estao executando o melhoramento das estradas vicinais (sitios: oiticica, boa vista, mela bode e serra do sitio, relativo aos meses de maio e junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002015 | 26/06/2019 | 1176.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu de alto passeio 175/70-R14, destinado a manutencao do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002022 | 26/06/2019 | 3489.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002023 | 26/06/2019 | 783.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w 40, oleo lubrax e filtro de oleo motor W1160, destinado a manutencao da retroescavadeira caterpillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002007 | 26/06/2019 | 12824.93 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de ampliacao de 02 (duas) escolas da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0087/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2019. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2019 | 1550.00 | 06059724000197 | PLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de peca automotiva destinada a manutencao do micro onibus de placa OCG 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002011 | 26/06/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/75R17 destinado a manutencao do micro onibus de placa OCG 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002012 | 26/06/2019 | 3200.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/75R17 destinado a manutencao do micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002013 | 26/06/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/75R17 destinado a manutencao do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002014 | 26/06/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/75R17 destinado a manutencao do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002016 | 26/06/2019 | 1176.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu de alto passeio 185/70-R14, destinado a manutencao do Fiat Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002017 | 26/06/2019 | 4292.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OCG 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002018 | 26/06/2019 | 6454.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do micro onibus de placa OCG 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002020 | 26/06/2019 | 3475.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002021 | 26/06/2019 | 4880.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do mico onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transparência, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2019 | 50.00 | 00008626443480 | LIDIA MARCOLINO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao para contribuinte do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido imposto, exercicio 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2019 | 25.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2019 | 6.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2019 | 1105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2019 | 3585.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2019 | 2469.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2019 | 11176.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2019 | 13593.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das Secretarias: Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002037 | 27/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2019 | 4192.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 40%, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2019 | 8166.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2019 | 38325.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarios- Diretores) da secretaria de Educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores Efetivo em cargo comissioando) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2019 | 18377.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores em cargo comissioando) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2019 | 335272.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2019 | 20906.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2019 | 77090.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2019 | 3294.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2019 | 59612.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2019 | 2643.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2019 | 16489.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2019 | 3.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2019 | 2724.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2019 | 80742.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarios) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2019 | 16650.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2019 | 2657.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2019 | 1871.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal (geral), relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002064 | 28/06/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2019 | 47.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2019 | 2222.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Eletivo- Conselho Tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2019 | 9939.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2019 | 3300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2019 | 21866.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (21400, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2019 | 62.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2019 | 300.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e desigmn de material e seus manuais, realativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2019 | 600.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de ar condicionados na sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, para ir ao Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, no dia 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002085 | 02/07/2019 | 776.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ 8595, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002087 | 02/07/2019 | 74.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do doblo de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002100 | 02/07/2019 | 4600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral 20 litros para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB fazer prestacao de contas de RG, no dia 02 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 02 e 03 de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2019 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002086 | 02/07/2019 | 62.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002088 | 02/07/2019 | 19.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002089 | 02/07/2019 | 32.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Motor serra, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002090 | 02/07/2019 | 461.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002091 | 02/07/2019 | 3245.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S 10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002092 | 02/07/2019 | 2413.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002093 | 02/07/2019 | 1428.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2019 | 1700.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desistalacao e reinatalacao de ar condicionado, manutencao preventiva e corretiva, com conserto do relê e carga de gas, dos ar condicionados das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2019 | 2800.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de pecas (evaporadora e condensadora Philco), destinadas a manutencao do ar condicionado da secretaria Municipald e educacao, Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2019 | 1400.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de pecas (evaporadora e condensadora) philco) destinada a manutencao do ar condicionado da sala do Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002076 | 02/07/2019 | 1755.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002077 | 02/07/2019 | 2345.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002078 | 02/07/2019 | 492.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa OFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002079 | 02/07/2019 | 1241.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002080 | 02/07/2019 | 819.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002081 | 02/07/2019 | 914.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002082 | 02/07/2019 | 624.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002083 | 02/07/2019 | 714.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002084 | 02/07/2019 | 1154.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002099 | 02/07/2019 | 4025.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral 20 litros para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2019 | 850.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de ar condicionado, com carga de gas + capacitor dos ar condicionados da secretaria de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002094 | 02/07/2019 | 230.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros para o setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002095 | 02/07/2019 | 2875.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros , para a Fabrica de Corte e Costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002096 | 02/07/2019 | 575.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros para o Servico de Convivência e Fortamento de Vinculos- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002097 | 02/07/2019 | 287.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002098 | 02/07/2019 | 258.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros , para o Centro de Refrência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2019 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa, em substituicao ao imovel localizado na rua Pojetada s/n, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2019 | 25.24 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG, para Lucinete Batista de Lima, residente no sitio serra do sitio deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2019 | 4205.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento do material ( banderolas, baloes e chapeu junino) para ornamentacao dos festejos juninos da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2019 | 170.00 | 12774216000193 | NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem dos entrevistadores/digitador de Sistema do Cadunico e Programa Bolsa Familia Amadeu Rodrgues dos Santos e Antonio Lopes Duarte Neto para participar da capacitacao para Cadastro unico para programas sociais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002104 | 03/07/2019 | 640.70 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados as escolas das Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002111 | 03/07/2019 | 5895.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da pa carregadeira pertencente a secretaria de einfra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002116 | 03/07/2019 | 3554.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha apra pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2019 | 9812.21 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de Portao de ferro em aco galvanizado, poste e guarda corpo e, tela de 5.0, destinado ao muro de Cacimba do Cajueiro desta cidade de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002105 | 03/07/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002106 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com com o contrato nº0042/2019, relativo ao mês de junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002107 | 03/07/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 29 de maio a 29 de junhol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2019 | 57.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002144 | 04/07/2019 | 385.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002146 | 04/07/2019 | 2684.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002147 | 04/07/2019 | 720.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002148 | 04/07/2019 | 65.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2019 | 97.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (7109), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002127 | 04/07/2019 | 145.68 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material diversos destinados a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002128 | 04/07/2019 | 12150.12 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao de predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como guarda de transito na feira livre deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002139 | 04/07/2019 | 5353.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002140 | 04/07/2019 | 5609.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002141 | 04/07/2019 | 4075.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002142 | 04/07/2019 | 1756.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002143 | 04/07/2019 | 1490.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002126 | 04/07/2019 | 3480.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para as Creches Maria Eugênia e Luiz Teixeira da costa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002129 | 04/07/2019 | 1553.23 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002135 | 04/07/2019 | 1503.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002136 | 04/07/2019 | 1168.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002137 | 04/07/2019 | 3500.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002138 | 04/07/2019 | 822.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/07/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002124 | 04/07/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de junho/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2019 | 7315.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao de cestas basicas para os beneficiarios do Bolsa familia na realizacao do segundo Sao Joao do povao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002132 | 04/07/2019 | 378.70 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002133 | 04/07/2019 | 1442.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo QFI 5326, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002134 | 04/07/2019 | 1266.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2019 | 7315.00 | 00070541871480 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao de cestas basicas para os beneficiarios do Bolsa familia na realizacao do segundo Sao Joao do Povao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2019 | 150.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria com pernoite para o mesmo estado, para o entrevistador/digitador de sistema do Cadunico programa Bolsa Familia, Antonio Lopes Duarte Neto, referente a ida a Joao Pessoa/Pb para participar da Capciatacao para Cadastro unico para programas sociais-V7, nos dias 09 e 10 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria com pernoite para o mesmo estado, para o entrevistador/digitador de sistema do Cadunico programa Bolsa Familia, Amadeus Rodrigues dos Santos, referente a ida a Joao Pessoa/Pb para participar da Capciatacao para Cadastro unico para programas sociais-V7, nos dias 09 e 10 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002145 | 04/07/2019 | 752.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum, destinados ao consumo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2019 | 192.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/07/2019 | 150.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro ara familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/07/2019 | 998.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/07/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/07/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/07/2019 | 100.00 | 00071422760456 | GABRIELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2019 | 150.00 | 00087827646468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/07/2019 | 140.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010020693435 | LUCICLEIDE DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2019 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2019 | 70.00 | 00071544630409 | JULIANA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2019 | 200.00 | 00005392473407 | MARIA JULIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2019 | 200.00 | 00013581275490 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00076855082491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de Urna funeraria para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0002153 | 05/07/2019 | 2661.40 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que empenha para pagamento do material de expediente para o desenvolvimento das atividades do programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0002154 | 05/07/2019 | 2303.76 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que see empenha para pagamento do material didatico e de expediente destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/07/2019 | 3096.70 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de copias xerograficas coloridas com encadernacao de documentos da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002156 | 05/07/2019 | 6498.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtoa alimenticios destindos aos eventos da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002157 | 05/07/2019 | 4692.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do Matadouro publico localizado na Rua Ana de Souza Maciel s/n, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/07/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro o senhor Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 05 de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/07/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2019 | 163.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1058) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2019 | 311.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da Secretaria de administracao, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002193 | 08/07/2019 | 9000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de: marco, abril e maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU -diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/07/2019 | 1140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 26/05/2019 ate 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2019 | 980.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para operadores de maquinas que fizeram melhoramento nas estradas vicinais dos sitios Lagoa do Braz, Brejinho, Cha de palhares, nos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2019 | 800.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um caminhao carroceria aberta de placa GMN 1472/RN, no transporte de pedra da pedreira para a cidade destinada a pavimentacao de ruas do Municipio durante 04 (quatro) dias do mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2019 | 1181.94 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de hidrolavadora somar (motor lava jato do dik) da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2019 | 450.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreita para reforma do tanque septico da escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2019 | 480.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico do Trio Forro do Bom no Sao Joao do povao, realizado em praca publica no dia 24 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2019 | 240.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio da organizacao no Sao Joao do povao, realizado em praca publica no dia 24 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2019 | 360.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico da Banda 3 & 2 no Sao Joao do povao, realizado em praca publica no dia 24 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2019 | 360.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico no Sao Joao do povao, realizado em praca publica no dia 24 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002190 | 08/07/2019 | 261.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002191 | 08/07/2019 | 1131.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2019 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de educacao e seus setores, no periodo de 26/05/2019 ate 25/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2019 | 40.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2019 | 760.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao, relativo ao periodo de 26/05/2019 ate 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2019 | 150.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2019 | 250.00 | 00003243130476 | LUCINEIDE MARINHO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de reforma e ajustes dos figurinos utilizados pelos usuarios nas apresentacoes dos festejos juninos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002209 | 09/07/2019 | 565.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para o setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002210 | 09/07/2019 | 926.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002211 | 09/07/2019 | 2094.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para o Servico da Protecao Social Basica do Municipio-SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2019 | 960.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 20 (vinte) camisa em malha com sublimacao na frente (faca bonito), para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2019 | 2090.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 38 (trinta e oito) camisa em malha 100% algodao com bordado, para equipe de funcionarios da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002214 | 09/07/2019 | 23.81 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2019 | 798.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material (cama solteiro agata, colchao ortopedico ortobom) para doacao a familia do senhor Pedro Girao de araujo, que se encontra em situacao de Vulnerabilidade social e extrema pobreza. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002203 | 09/07/2019 | 389.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados as escolas: Luiza Teixeira e Maria Eugênia, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002206 | 09/07/2019 | 648.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda | Const/Ampl/Reforma de Galpão Multi-Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002201 | 09/07/2019 | 14259.12 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para pagamento referente a implantacao de estrutura metalica no deposito de estoque em materiais a ceu aberto, localizado no Lajedo do jerimum, desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº00101/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2019 | 560.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para operadores de maquinas que estao fazendo melhoramento das estradas vicinais dos sitios caicara e Marias Pretas, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da manutencao de estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2019 | 1900.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 19 (dezenove) conjunto em tecido para os agentes de Limpeza (gari), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002215 | 09/07/2019 | 20966.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a ilumincao publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2019 | 1600.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para autoridades da Policia Militar, Civil, Conselho Tutelar e Guarda Municipal que participaram de uma Audiência Publica para tratar da seguranca Publica do Municipio realizada no dia 16 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2019 | 558.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento do material (fogao 4 bocas esmaltec e liquidificador Ultra) destinados a premiacao de contribuites do IPTU, atraves de sorteio como incentivo ao pagamento em dia do referido Imposto, exercicio 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2019 | 4952.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio Nº 5390904 enviado em 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2019 | 3169.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2019 | 1606.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2019 | 5767.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2019 | 30.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE (9551), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2019 | 5369.63 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002228 | 10/07/2019 | 1665.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valo que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2019 | 420.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco e distribuicao para o pessoal que faz a podagem das arvores deste Municipio d Dona Inês/PB, relativo aos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2019 | 720.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte de pneus da empresa Norcol da cidade de Joao Pessoa/PB para esta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 22 (vinte e duas) horas de trator em terra planagem na estrada do sitio caco trecho lajedo da serra, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002227 | 10/07/2019 | 7125.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB, para a cidade guarabira/PB e vice versa no periodo de 09/06 a 10/07, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2019 | 96.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para os professores e instrutores que participar dos jogos escolares, realizado no dia 13 de junho neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2019 | 397.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para os policiais militared e vicis na seguranca da Cavalgada em homenagem a Frei Damiao realizado no dia 02 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002223 | 10/07/2019 | 297.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | vlor que se empenha para pagamento de bolos destinados aos servicos da Protecao social basica do Muncipio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002226 | 10/07/2019 | 2004.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2019 | 2450.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados (equipe com cinco pessoas incluso) para corte, pesagem e embalagem de carne bovina para distribuicao de cestas basicas com os beneficiarios do Bolsa familia no sao joao do Povao realizado no dia 24 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2019 | 2450.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados (equipe com cinco pessoas incluso) para corte, pesagem e embalagem de carne bovina para distribuicao de cestas basicas com os beneficiarios do Bolsa familia no sao joao do Povao realizado no dia 24 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2019 | 25.24 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Maria Luzimar de Oliveira Franca, residente a Rua Pedro Teixeira 134, desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2019 | 120.00 | 00001711747475 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2019 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado, para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitacao , referente a viagem a Maceio-AL, pegar a senhora Maria das Neves dos Santos usuaria referenciada pelo CRAS, que se encontrava internada em uma casa de acolhida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2019 | 151.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado, para Antonelles Michael Pereira de Araujo, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitacao , referente a viagem a Maceio-AL, pegar a senhora Maria das Neves dos Santos usuaria referenciada pelo CRAS, que se encontrava internada em uma casa de acolhida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de julho/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar oservico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2019 | 109.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2019 | 76.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2019 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para a Secretaria de Assistência Social Maria Zilma Araujo da Silva, referente a ida a Bananeiras/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Assistência Social junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005416933445 | DIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002269 | 11/07/2019 | 378.40 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002248 | 11/07/2019 | 2736.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbana,no periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002249 | 11/07/2019 | 4758.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002250 | 11/07/2019 | 2221.68 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002251 | 11/07/2019 | 2640.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002252 | 11/07/2019 | 3600.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002253 | 11/07/2019 | 1188.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2019 | 2221.20 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002255 | 11/07/2019 | 6360.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE, no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB, para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde no periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002256 | 11/07/2019 | 2134.80 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002244 | 11/07/2019 | 7020.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002245 | 11/07/2019 | 7500.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/06a 11/07/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2019 | 1350.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que realizaram o corte de terras, construcao e limpeza de barreiros nas comunidades de Oiticica, mela bode, boa vista e serra do sitio II, durante os meses de marco. abril e maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002257 | 11/07/2019 | 20235.03 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao das maquinas retroescavadeira e trator New Holland, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2019 | 800.00 | 00005633166400 | JOSE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no abate de 08 (oito) animais (carne bovina) para distribuicao de cesta basica para as familias carentes beneficiarias do programa Bolsa Familia, no Sao Joao do Povao realizado no dia 24 de junho de 2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2019 | 7424.00 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a recuperacao de 03 (tres) casas populares localizadas nos sitios:caco, Ze Paz e sitio Raimundo, para pessoas em situacao de vulnerabilidade social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2019 | 150.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao m~es de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2019 | 60.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2019 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2019 | 100.00 | 00005232737465 | MARIA DA LUZ SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/07/2019 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/07/2019 | 100.00 | 00011681872498 | JOSE WALISON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/07/2019 | 200.00 | 00008941620473 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2019 | 200.00 | 00004227511461 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/07/2019 | 120.00 | 00078884837472 | JOSE RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/07/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB fazer prestacao de contas do servico Militar no dia 15 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002276 | 15/07/2019 | 798.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2019 | 4000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo de concreto armado 0,60) destinado a manutencao da Rua Projetada I do Loteamento Toscano, para drenagem do esgoto da rua Antonio Rafael desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2019 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta de placa MNH 1895, no transporte de carteiras escolares para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2019 | 84.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº496342 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/07/2019 | 1379.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 7ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19198.6075928-6, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002305 | 17/07/2019 | 780.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneu no onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002310 | 17/07/2019 | 1982.50 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda | Const/Ampl/Reforma de Galpão Multi-Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002296 | 17/07/2019 | 16320.72 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para pagamento referente a implantacao de estrutura metalica no deposito de estoque em materiais a ceu aberto, localizado no Lajedo do jerimum, desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº00101/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2019 em anexo.. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de mato no trecho que liga o sitio Cozinha ao sitio Umarizinho, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002298 | 17/07/2019 | 1853.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do muro que contorna a area de capacitacao de agua do tanque velho, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002299 | 17/07/2019 | 1853.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do muro que contorna a area de capacitacao de agua do tanque velho, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002300 | 17/07/2019 | 1377.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na construcao do muro que contorna a area de capacitacao de agua do tanque velho, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002301 | 17/07/2019 | 1377.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na construcao do muro que contorna a area de capacitacao de agua do tanque velho, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002302 | 17/07/2019 | 1377.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente na construcao do muro que contorna a area de capacitacao de agua do tanque velho, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2019 | 700.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2019 | 1450.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002312 | 17/07/2019 | 3544.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland , pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inêrs/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/07/2019 | 4000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (tubo em concreto armado 0,60) destinado a implantacao de Rede de esgoto da rua Projetada I do Loteamento Toscano, para drenagem do esgoto da rua Antonio Rafael, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2019 | 100.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//06 a 17/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/07/2019 | 100.00 | 00006953091452 | MARIA EDIVALDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002319 | 18/07/2019 | 1612.45 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002320 | 18/07/2019 | 15853.90 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de ampliacao de 02 (duas) escolas da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0087/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2019. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2019 | 1141.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2019 | 80441.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2019 | 14750.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2019 | 2657.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2019 | 13581.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de: Adminsitracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/07/2019 | 11230.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002354 | 19/07/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/07/2019 | 1133.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/07/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/07/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2019 | 82884.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2019 | 21494.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/07/2019 | 328754.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2019 | 17860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores comissao) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social e Habitacao- CF, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2019 | 37381.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/07/2019 | 8527.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/07/2019 | 3972.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/07/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/07/2019 | 26.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha para pagamento do material (vidro incolor 4mm) destinado a manutencao da janela do predio da escola Maria Eugênia, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002323 | 19/07/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de junho a 17 de julho de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2019 | 16234.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2019 | 61045.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2019 | 2343.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo-conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2019 | 8078.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2019 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/07/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2019 | 22943.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2019 | 2222.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2019 | 2609.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2019 | 3805.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a Fiscalizacao da Obra de pavimentacao da Rua Jose Herminio de Araujo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2019 | 7023.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade., competência 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002369 | 23/07/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2019 | 879.80 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos produtos alimenticios destinados a eventos realizados por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recrsos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002363 | 23/07/2019 | 7500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruasdesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 23/06 a 23/07/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2019 | 5659.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2019 | 43719.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002364 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe da cordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/06 a 21/07/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002365 | 23/07/2019 | 1560.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/06 a 21/07/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002366 | 23/07/2019 | 3000.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/06 a 21/07/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002367 | 23/07/2019 | 1560.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/06 a 21/07/2019, de acordo com contrato nº0062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002368 | 23/07/2019 | 1560.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/06 a 21/07/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2019 | 10759.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002379 | 24/07/2019 | 1220.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de recapagem de pneu do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2019 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de panfletos para o evento dia 15 a 17 de novembro de 2019, em homenagem aos 60 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2019 | 250.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de camisa gola careca de cor, destinadas ao pessoal de apoio do Raizes do Brejo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002380 | 24/07/2019 | 1190.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de recapagem de pneu da grade aradora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2019 | 173.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/07/2019 | 1245.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2019 | 109.00 | 00032333587415 | MARIA ZILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de Assistência Social Maria Zilma Araujo da Silva, referente a ida a Campina Grande/PB fazer compras de mercadorias para a Secretaria de Assistência Social, no dia 26 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2019 | 109.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto de Assistência Social Antoneles Michael Pereira de Araujo, referente a ida a Campina Grande/PB fazer compras de mercadorias para a Secretaria de Assistência Social, no dia 26 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2019 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, referente a ida a Campina Grande/PB, para levar o carro do Conselho Tutelar para a revisao periodica de 10.000km rodados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002388 | 25/07/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao nos servicos de instalacao e alinhamento do veiculo Eco Sport, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2019 | 1.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transparência, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2019 | 4581.10 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de chapas em aco 3/16, 1/8 e 1/4, destinadas a manutencao da cacamba pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002389 | 25/07/2019 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao na instalacao e no motor de partida do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002391 | 25/07/2019 | 2400.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/05 a 20/07 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002393 | 25/07/2019 | 530.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral com troca de pecas automotivas no onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2019 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Motorista Diego Leonardo Araujo da Silva,conduzir o Secretario adjunto da Secretaria de educacao, para resolver assuntos de interesse da refereida secretaria no dia 23 de julho na cidad de Gurabira/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2019 | 180.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na formacao e palestra sobre a arte de Jackson do Pandeiro , neste Municipio de Dona Inês/Pb durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002403 | 26/07/2019 | 2379.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2019 | 130.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os operadores de maquinas que trabalharam na execucao da estrada que luiga a cidade ao sitio caco, relativo ao mês e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2019 | 1100.00 | 00014036528726 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 22 (vinte e duas) diarias referente aos servicos prestados como servente no muro que contorna a area de capitacao de agua do tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/07/2019 | 25.24 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Sandra Leal da Costa residente a Rua Jose Carolino 160 nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2019 | 193.70 | 05155088000304 | ORLY VEICULO COMERCIO IMPORTÃO | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE 7769, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2019 | 216.30 | 05155088000304 | ORLY VEICULO COMERCIO IMPORTÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa QSE 7769, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2019 | 1269.20 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e servico de acesso a internet (SVA), relativo ao periodo de 26/06/2019 ate 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002421 | 29/07/2019 | 834.42 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2019 | 602.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de Administracao e seus setores, no periodo de 03 a 19 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2019 | 183.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio Nº 5419889 enviado em 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 30 e 31 de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica de Fiscalizacao da Obra da Casa do Velorio localizado na Rua Jose Herminio, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2019 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de solda e torneamento de pinos e confecao de buchas para a Pa Mecanica Hyndai e, extracao de parafusos das bases da mesa da lamina da moto Niveladora New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002419 | 29/07/2019 | 10519.16 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002420 | 29/07/2019 | 2713.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2019 | 602.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para secretaria de Educacao e seus setores, no periodo de 03 a 19 de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002418 | 29/07/2019 | 6340.84 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao e Cemcap, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir os alunos da E.E.E.M Governador Clovis Bezerra Cavalcanti para visitar o museu Jackson do Pandeiro na cidade de Alagoa Grande/PB, no dia 27 de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002427 | 30/07/2019 | 6033.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002429 | 30/07/2019 | 1566.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de peca automotiva destinada a manutencao do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002430 | 30/07/2019 | 5131.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinados a manutencao do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002431 | 30/07/2019 | 4047.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002432 | 30/07/2019 | 4816.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002433 | 30/07/2019 | 445.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de arS3003, filtro de combustivel, filtro de oleoVW 8160 e oleo sintetico 10w-40, destinados a manutencao do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002434 | 30/07/2019 | 593.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo para motor w1160, filtro de combustivel, filtro de ar AP9834 e oleo sintetico 10w-40, destinados a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002440 | 30/07/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo 20W50 gasolina e filtro de oleo PSL 560 mult, destinados a manutencao da Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002437 | 30/07/2019 | 256.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico 68 destinado a manutencao da retroescavadeira catepillar, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002438 | 30/07/2019 | 6683.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002439 | 30/07/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560/mult e oleo 20w50 gasolina, destinados a manutencao da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002442 | 30/07/2019 | 322.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico e filtro PSH112 destinados a manutencao do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002443 | 30/07/2019 | 322.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico e filtro PSH112 destinados a manutencao do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002444 | 30/07/2019 | 6391.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2019 | 2330.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 16 (dezesseis) horas de trator referente aos servicos de silagem para o senhor Govanildo Araujo de Pontes residente no sitio Miguel e , para Maria Fontes de Souza residente no sitio Sao Luiz deste Municipio de DonaInês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2019 | 3162.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002435 | 30/07/2019 | 62.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo, oleo 20w50 gasolina e oleo diferencial 90, destinado a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002436 | 30/07/2019 | 2800.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002441 | 30/07/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo e oleo 20w-50 gasolina, destinados a manutencao do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002445 | 30/07/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 29 de junho 29 de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2019 | 633.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarfas das folhas de pessoal, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2019 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2019 | 178.60 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza do poco do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002446 | 30/07/2019 | 2718.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2019 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2019 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da A Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2019 | 2330.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 (dezesseis) horas de servicos com maquina na escavacao de um terreno para silagem de racao animal, para o senhor Givanildo Araujo de Pontes residente no sitio Miguel, e a senhora Maria Fontes de Souza residente no sitio sao Luiz zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002460 | 01/08/2019 | 1062.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002462 | 01/08/2019 | 578.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortirutiganjeiros para atender as necessidades da escolas: Luiza Teixeira e Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002461 | 01/08/2019 | 63.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros par atender as necessidades do servico da Protecao Social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2019 | 70.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002468 | 02/08/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de julho/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002475 | 02/08/2019 | 70.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002476 | 02/08/2019 | 70.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades do setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002477 | 02/08/2019 | 140.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002481 | 02/08/2019 | 140.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades do Servico da protecao social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2019 | 150.00 | 00008489889490 | LEONARDO CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2019 | 1340.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material para atender o desenvolvimento das atividades e evento do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002478 | 02/08/2019 | 1680.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00002536675424 | MAURO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de som e iluminacao para as festividades juninas realizadas nas comunidades deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2019 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo: uma diaria sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado para a Coordenador Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva, para participar do VII- Encontro Regional NE dos Conselhos Municipais de educacao e o IX-Encontro Estadual dos conselhos Municipais de educacao da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 02 de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2019 | 225.00 | 00028203439888 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo: uma diaria sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado para Maria Jose de Lima Oliveira, para participar do VII- Encontro Regional - NE dos Conselhos Municipais de educacao e o IX-Encontro Estadual dos conselhos Municipais de educacao da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 02 de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002472 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00008848547443 | DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica nos procedimentos administrativos e Licitatorios desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com com o contrato nº0042/2019, relativo ao mês de julho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002473 | 02/08/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de julho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002474 | 02/08/2019 | 140.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aqusicao de gas armazenado GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica, no dia 02 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/08/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/08/2019 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Moraes, conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 06 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 06 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2019 | 1100.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almocos para os operadores de maquinas que estao trabalhando no melhoramento das estradas vicinais da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês dejunho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2019 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002545 | 07/08/2019 | 1691.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002546 | 07/08/2019 | 197.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002547 | 07/08/2019 | 127.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002529 | 07/08/2019 | 508.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao acompanhamento dos servicos de manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002526 | 07/08/2019 | 1469.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002527 | 07/08/2019 | 704.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002528 | 07/08/2019 | 1361.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002530 | 07/08/2019 | 3570.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002531 | 07/08/2019 | 446.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002532 | 07/08/2019 | 169.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de S10 destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002533 | 07/08/2019 | 4058.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002534 | 07/08/2019 | 1239.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002535 | 07/08/2019 | 2740.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da maquina Patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002536 | 07/08/2019 | 866.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da maquina patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002537 | 07/08/2019 | 949.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002538 | 07/08/2019 | 250.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002539 | 07/08/2019 | 56.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002540 | 07/08/2019 | 23.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002541 | 07/08/2019 | 46.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2019 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao do sistema de ar (utilizando material proprio) no onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002508 | 07/08/2019 | 2214.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002509 | 07/08/2019 | 510.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002510 | 07/08/2019 | 631.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7365, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002511 | 07/08/2019 | 602.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002512 | 07/08/2019 | 1716.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002513 | 07/08/2019 | 360.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002514 | 07/08/2019 | 305.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002515 | 07/08/2019 | 915.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002516 | 07/08/2019 | 182.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002517 | 07/08/2019 | 1588.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002518 | 07/08/2019 | 360.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002519 | 07/08/2019 | 997.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002521 | 07/08/2019 | 2204.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002522 | 07/08/2019 | 463.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002523 | 07/08/2019 | 515.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002524 | 07/08/2019 | 679.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002525 | 07/08/2019 | 143.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002551 | 07/08/2019 | 1995.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002552 | 07/08/2019 | 2703.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos da Creche, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002553 | 07/08/2019 | 403.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002554 | 07/08/2019 | 5319.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002555 | 07/08/2019 | 667.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002557 | 07/08/2019 | 1328.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos da escola do sitio Cruz da Menina (area Quilombola), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002558 | 07/08/2019 | 8469.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2019 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/08/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2019 | 1370.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo funcionarios da secretaria de Administracao, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal na cidade de Joao Pessoa/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002542 | 07/08/2019 | 2878.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002543 | 07/08/2019 | 147.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002548 | 07/08/2019 | 170.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002549 | 07/08/2019 | 996.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos para a Secret de Administ e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002550 | 07/08/2019 | 6300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) notbook HP CORE 4GB, destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002577 | 08/08/2019 | 787.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002582 | 08/08/2019 | 142.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo do Palio de placa MMZ 8595, pertencente a adminsitracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/08/2019 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002563 | 08/08/2019 | 721.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002564 | 08/08/2019 | 1676.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002565 | 08/08/2019 | 2330.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002566 | 08/08/2019 | 1807.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002567 | 08/08/2019 | 1275.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002572 | 08/08/2019 | 510.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Strada de placa QFF 8439,pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002585 | 08/08/2019 | 972.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002586 | 08/08/2019 | 263.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002591 | 08/08/2019 | 772.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002592 | 08/08/2019 | 630.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002593 | 08/08/2019 | 1204.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002594 | 08/08/2019 | 516.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002595 | 08/08/2019 | 450.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002596 | 08/08/2019 | 655.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002597 | 08/08/2019 | 598.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002598 | 08/08/2019 | 744.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002599 | 08/08/2019 | 812.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002600 | 08/08/2019 | 1972.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002601 | 08/08/2019 | 677.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002602 | 08/08/2019 | 488.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002603 | 08/08/2019 | 1770.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002604 | 08/08/2019 | 263.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002606 | 08/08/2019 | 693.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao frances para atender as necessidades das creches, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002607 | 08/08/2019 | 940.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo para o encontro pedagogico realizado na secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002573 | 08/08/2019 | 298.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4,pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002574 | 08/08/2019 | 301.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002578 | 08/08/2019 | 37.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002579 | 08/08/2019 | 846.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002580 | 08/08/2019 | 204.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NPS 0415, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002581 | 08/08/2019 | 542.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002583 | 08/08/2019 | 526.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002584 | 08/08/2019 | 61.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002587 | 08/08/2019 | 298.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa MOW 7209 pertencente a esta administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002588 | 08/08/2019 | 965.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002589 | 08/08/2019 | 1199.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002590 | 08/08/2019 | 267.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator de 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002605 | 08/08/2019 | 1665.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao frances para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/08/2019 | 1006.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (alicate de pressao, soquete, jogo de chacve e torquimetro de estalo) destinadas a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002575 | 08/08/2019 | 330.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002576 | 08/08/2019 | 54.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002568 | 08/08/2019 | 350.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769,pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002569 | 08/08/2019 | 671.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328,pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002570 | 08/08/2019 | 1484.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328,pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002571 | 08/08/2019 | 260.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328,pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002608 | 08/08/2019 | 429.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo para a Secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2019 | 20.19 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se encontra para pagamento referente a taxa para 2ª via RG, destinada a senhora Silvania Camilo Alexandre, residente no sitio Lajedo Preto zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/08/2019 | 5674.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2019 | 1612.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/08/2019 | 4543.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2019 | 0.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2019 | 0.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2019 | 15.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002623 | 12/08/2019 | 916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneu 175/65-R14, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/08/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002622 | 12/08/2019 | 6100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneu 17.5-25, destinado a manutencao da maquina enchedeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/08/2019 | 200.00 | 00071776887492 | AIRTON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2019 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2019 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2019 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2019 | 398.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal do CREAS que realizaram visitas referente aos servicos da protecao social as familias, deste Municipio de Dona Inês/PB relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005168439403 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2019 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2019 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007111954475 | CICERA CARLA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio por morte para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2019 | 80.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2019 | 100.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2019 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2019 | 573.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal que faz a podagens de arvores do Municipio, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002651 | 13/08/2019 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002652 | 13/08/2019 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/07a 11/08/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00091671345487 | CICERO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de 17 (dezessete) carradas de picarro para melhoramento das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002655 | 13/08/2019 | 42128.68 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referenta a 3ª Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Julia Gomes, Trav. Julia Gomes e rua Antonio Rafael, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo comcontrato nº0078/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº71034580-58/2016- CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002643 | 13/08/2019 | 6000.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/08 a 11/07/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002644 | 13/08/2019 | 1980.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/07 a 11/08/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002645 | 13/08/2019 | 3702.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/07 a 11/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002646 | 13/08/2019 | 4560.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002647 | 13/08/2019 | 4400.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 11/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002648 | 13/08/2019 | 3702.80 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002649 | 13/08/2019 | 7930.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2019 | 6360.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 11/07 a 11/08/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002653 | 13/08/2019 | 10450.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB, para a cidade guarabira/PB e vice versa no periodo de 09/07 a 10/08, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/08/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2019 | 774.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal da Emater/PB com sede neste Municipio,durante o mês de junh/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2019 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2019 | 306.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de carteiras funcionais destinadas aos Guardas Municipais deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de design grafico, diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, e projeto grafico de mateial grafico e seus manuais desta prefeitua de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2019 | 5000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos na Elaboracao do Plano de Recuperacao de areas Degradas (PRAD) neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2019 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002659 | 14/08/2019 | 910.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio da gricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002660 | 14/08/2019 | 1210.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio da gricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002661 | 14/08/2019 | 1195.55 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneeros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2019 | 387.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | Valor que se empenha para pagamento de doces a serem distribuidos com as criancas atendidas no Programa Crianca Feliz referenciadas pelo CRAS, em comemoracao ao 2º ano do referido Programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002665 | 14/08/2019 | 3558.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/07 a 09/08/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2019 | 4330.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | valor que se empenha apra pagamento dos produtos para entrega de brinde aos pais e usuarios do Programa Crianca Feliz nas comemoracoes alusivas ao dia dos Pais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2019 | 650.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pneus das maquinas pertencente a esta administracao Municipal, para a cidade de Belem/Pb para realizar servicos de recapagem durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de 1.200 (hum mil e duzentos) metros de grama nos canteiros da rua Jose Cantalice bairro Nova Cidade deste Municipio de Dona Inês/PB, relativovo ao ês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2019 | 900.00 | 00099257491404 | JOSE FERNANDES MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de borracharia prestados nos veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2019 | 330.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira hidraulica 4 tramas 1/2 e, capa prensada 1/2) destinado a retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de agosto/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoaro servico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2019 | 150.00 | 00011681872498 | JOSE WALISON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de julho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2019 | 150.00 | 00010844296406 | SIMONE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2019 | 200.00 | 00070259017418 | MILIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2019 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2019 | 200.00 | 00013767342731 | SILVANEIDE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de Julho2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2019 | 50.00 | 00007424166409 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2019 | 300.00 | 00024762270130 | JOSE LUIZ DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/08/2019 | 4051.86 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kit de enxoval para ser distribuido como incentivo ao grupo de acompanhamento as gestantes, referenciads pela equipe tecnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2019 | 376.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha apra pagameno com aquisicao de 02 (quatro) liquidificador para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2019 | 2424.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis de escritorio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2019 | 1445.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002690 | 15/08/2019 | 2345.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de recapagem de pneu do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002689 | 15/08/2019 | 790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de recapagem de pneu do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2019 | 1136.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2019 | 14117.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2019 | 2110.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2019 | 8165.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2019 | 1387.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 8ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19231.3043330-2, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2019 | 328465.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2019 | 18907.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2019 | 86270.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2019 | 21212.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2019 | 1996.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2019 | 59625.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2019 | 2943.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2019 | 15934.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2019 | 8078.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/08/2019 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/08/2019 | 21271.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/08/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/08/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Eletivo) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2019 | 5536.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2019 | 82753.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria deAdministracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/08/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/08/2019 | 2425.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2019 | 3535.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/08/2019 | 8687.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2019 | 37359.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2019 | 4412.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/08/2019 | 13442.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de: Adminsitracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2019 | 12338.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2019 | 625.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como Guarda de Tramsito na feira livre deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002739 | 20/08/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2019 | 52.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº49682 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 19 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Joao Pessoa/PB em diversos orgaos para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 02 de agosto de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2019 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB em diversos orgaos tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal nos dias 08 e 09de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, participar de uma reuniao com o Contador no escritorio da Astec na cidade de Mamamguape/PB, para tratar de assuntos da administracao Municipal, no dia 01 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2019 | 750.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de bolsas personalizadas para entrega como brinde as familias usuarias do Programa Crianca Feliz, durante as comemoracoes do 2º ano do Progama Crianca Feliz deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002741 | 20/08/2019 | 3276.50 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002742 | 20/08/2019 | 9131.15 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de ampliacao de 02 (duas) escolas da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0087/2019 e Laudo de Avaliacao e Medicao Nº004/2019. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2019 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva, participar da Formacao do Programa SOMA na cidade de Gurabia/PB, no dia 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2019 | 92.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenador Pedagogico Jose Junior dos Santos, participar da Formacao do Programa SOMA na cidade de Gurabia/PB, no dia 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2019 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva, participar da Formacao do Programa SOMA na cidade de Gurabira/PB, no dia 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Tayze Barbosa de Sousa acompanhar os alunos da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, que irao participar da Etapa Estadual dos Jogosescolares modalidade atletismo, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir os tecnicos da secretaria de educacao para a Formacao do SOMA na cidade de Gurabira/PB, no dia 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002740 | 20/08/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de julho a 17 de agosto de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, participar de uma no Ministerio da Agricultura na cidade de Joao Pessoa/pb, no dia 16 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002757 | 20/08/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 205 65R-15 destinados a manutencao do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008349190442 | ANA VIRGINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00005035676471 | GERALDO MAGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funerarias para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2019 | 25.24 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Lidiane Maria da Silva Lima residente a Rua Joaquim Pinheiro Borges nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2019 | 295.05 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem das Conselheiras do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA do Municipio de Dona Inês/PB, para participar da X Conferência Estadual de Defesa dos direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2019 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite para outro estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitacao, referente a viagem para o Recife/PE, para levar uauaria referenciadas pelo CRAS para atendimento no hospital de hemodialise. na cidade no dia 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001711747475 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2019 | 200.00 | 00071026505402 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013565335408 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//07 a 17/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/08/2019 | 244.05 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na abertura de portas e confeccao de chaves para o predio da Cozinha Comunitaria, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/08/2019 | 2000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis para escritorio (mesa redonda com cadeira) destinados ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2019 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2019 | 600.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de cestas basicas para o sitio Cruz da Menina, zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002766 | 21/08/2019 | 2259.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino dese Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/08/2019 | 250.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de salgados diversos destinados ao encontro pedagogico realizado atraves da Secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002765 | 21/08/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/08/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/08/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/08/2019 | 336.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/08/2019 | 1142.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 33 (trinta e três) autenticacoes de documentos com 07 (sete) reconhecimento de firmas e emissao de 09 (nove) segundas via de Certidao de Nascimento e retificacao ou erro de grafia, fornecido por este oficiocujo valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992, com validade de 01/01 a 31/12 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2019 | 600.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no trabnsporte de cestas basicas para o sitio cruz da Menina, zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/08/2019 | 135.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/08/2019 | 362.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/08/2019 | 183.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1058) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2019 | 15.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/08/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/08/2019 | 1337.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao torneio de fubebol de campo e futsal entre os alunos das escolas da Rede Municipal de ensino, promovido pela secretaria de Municipald e educacao,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/08/2019 | 937.30 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao torneio de fubebol de campo e futsal entre os alunos das escolas da Rede Municipal de ensino, promovido pela secretaria de Municipald e educacao,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/08/2019 | 600.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de cercas de arrame nas estradas vicinais do sitio ze paz II, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2019 | 624.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao 120m de cabo de aco destinado ao Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/08/2019 | 2880.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) betoneira 400 L MONO, destinada a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002788 | 22/08/2019 | 1444.46 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002789 | 22/08/2019 | 813.95 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico da Protecao Social Basica do Municipio- SCFV e PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2019 | 100.00 | 00007095177422 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2019 | 116.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002800 | 23/08/2019 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da Rua Antonio Pedro da Silva - Bairro Nova Conquista, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2019 | 2300.00 | 00025464745882 | HUMBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de arames de estacas na estrada que liga a substacao ao sitio Pimenta deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2019 | 2398.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Antonio Pedro da Silva- Bairro Nova Conquista deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002803 | 23/08/2019 | 1782.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como servente no muro que contorna a area de capitacao de agua do tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002804 | 23/08/2019 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no muro que contorna a area de capitacao de agua do tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002805 | 23/08/2019 | 2398.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no muro que contorna a area de capitacao de agua do tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002806 | 23/08/2019 | 1782.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como servente no muro que contorna a area de capitacao de agua do tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2019 | 45292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2019 | 5227.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002795 | 23/08/2019 | 2288.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002796 | 23/08/2019 | 4400.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002797 | 23/08/2019 | 2288.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº0062/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002798 | 23/08/2019 | 2288.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002799 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe da cordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo aos meses de: julho e agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2019 | 476.20 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referene a confeccao de bolo para comemoracao alusiva ao dia dos Pais dos usuarios atendidos no Programa Crianca Feliz referenciado pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2019 | 476.20 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referene a confeccao de bolo para comemoracao do 2º ano do Programa Crianca Feliz, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002810 | 23/08/2019 | 4400.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/07 a 21/08/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/08/2019 | 6136.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2019 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transparência, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo de 30/07 ate 29/082019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 25/07 ate 24/08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/08/2019 | 939.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (oxford , malha helanca) destinado as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002824 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/07 a 20/08 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/08/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2019 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/08/2019 | 440.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/08/2019 | 2500.00 | 00009054458488 | HISTEROANDAS CONSTATINO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha apra pagamento referente a locacao com carro aberto e motorista no transporte de materiais de guarabira/PB e campina grande/PB para esta cidade destinado a Secretaria de Assistência Social, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e servico de acesso a internet (SVA), relativo ao periodo de 26/07/2019 ate 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002831 | 28/08/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 29 de julho a 29 de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002833 | 28/08/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB nos dias 28 e 29/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2019 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2019 | 1160.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 04 (quatro) cadeiras, destinadas a escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena desta ciade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002846 | 28/08/2019 | 463.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro de oleo w-1160, oleo sintetico 10w-40, destinados ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002849 | 28/08/2019 | 390.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro de oleo e oleo sintetico, destinados ao consumo do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002850 | 28/08/2019 | 523.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de oleo 962 e oleo sintetico, destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002852 | 28/08/2019 | 606.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de combustivel, filtro separador e oleo sintetico, destinados ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002853 | 28/08/2019 | 575.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro combustivel, filtro de oleo, filtro separador e oleo sintetico, destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002854 | 28/08/2019 | 397.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo VW 8160 e oleo sintetico, destinados ao consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002855 | 28/08/2019 | 358.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro oleo e oleo sintetico, destinados ao consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002856 | 28/08/2019 | 746.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro oleo, oleo sintetico 10w-40, filtro sedmentador 940, destinados ao consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002857 | 28/08/2019 | 695.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro oleo, oleo sintetico 10w-40, filtro sedmentador 940, destinados ao consumo do microonibus de placa OGC 9946OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002858 | 28/08/2019 | 746.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de oleo, filtro sedmentador e oleo sintetico, destinados ao consumo do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002859 | 28/08/2019 | 7109.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002860 | 28/08/2019 | 5140.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002863 | 28/08/2019 | 4577.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2019 | 300.00 | 00009177618475 | ELIANDRO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reposicao de lampadas nas localidades de: caicara, raposa e Marias Pretas, zona rural deste Municipio de Dona Inê/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2019 | 5500.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento 50kg), destinado a pavimentacao das ruas: Antonio Pedro da Silva e rua Antonio Daniel, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2019 | 5500.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento 50kg), destinado a pavimentacao das ruas: Roberto Idalino, treco da rua da escola Mundo encantado e rua Antonio Pedro da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2019 | 3600.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos de mecanica prestados nas maquinas pesadas pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2019 | 3800.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de solda na montagem do lastro do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de solda da concha da maquina retroescavadeira, pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002842 | 28/08/2019 | 1782.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como servente no calcamento da rua Antonio Pedro da Silva- bairro Nova Conquista desta Cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002843 | 28/08/2019 | 966.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, oleoo lubrax, oleo PDV 80w-90 e filtro de oleo 962, destinados ao consumo da Motoniveladora Catepillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002844 | 28/08/2019 | 230.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico, filtro de oleo 962, oleo sintetico, filtro PSH112, destinados ao consumo da Motoniveladora Catepillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002845 | 28/08/2019 | 224.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, filtro de ar, filtro de oleo e filtro separador, destinados ao consumo da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002847 | 28/08/2019 | 1339.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, oleo hidraulico, oleo lubrax, filtro PSH112, filtro de freio e fluido de freio, destinados ao consumo do trator 885 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002848 | 28/08/2019 | 695.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo sintetico 10w-40, filtro combustivel, filtro de oleo w1160, destinados ao consumo do caminhao Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002861 | 28/08/2019 | 7632.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002862 | 28/08/2019 | 6478.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549- Crianca Feliz), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2019 | 250.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2019 | 250.00 | 00033910728812 | SONIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, participar de uma reuniao com o contador para elaboracao da LOA 2020, na cidade de Mamanguape/PB, no dia 26 de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2019 | 2770.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2019 | 642.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002872 | 30/08/2019 | 1976.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre -escola deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002873 | 30/08/2019 | 2391.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002874 | 30/08/2019 | 1281.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do sitio cruz da menina (area quilombola) deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002875 | 30/08/2019 | 10376.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002876 | 30/08/2019 | 667.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002877 | 30/08/2019 | 403.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002878 | 30/08/2019 | 5801.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002881 | 30/08/2019 | 24748.25 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (paralelepipedos e meio fio) destinados a pavimentacao das ruas: Roberto Idalino (trecho da rua da escola Mundo encantado) e rua Antonio Pedro da Silva, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2019 | 2601.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2019 | 2800.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (tubos de concreto armado e anel de concreto poco/fossa) destinado a implantacao de esgotos de diversas ruas do Loteamento Moreira- bairro Nova Conquista deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2019 | 368.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva, participar da continuidade de processo formativo do ciclo de Alfabetizacao por meio do programa SOMA,em parceria com a Universidade Federal da Paraiba e Municipios pactuantes, na cidade de Guarabira/Pb nos dias 27 a 30 de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas de RG, no dia 02 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais ir a Joao Pessoa/PB, levar Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG, no dia 02 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2019 | 200.00 | 00007818868488 | SERGIO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002893 | 03/09/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de agosto/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2019 | 184.00 | 00009506610401 | JAILZA LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite para o mesmo estado, para coordenadora do SCFV Jailza Lopes dos Anjos, referente a viagem a Campina Grande/PB para participar do 1º encontro de Mobilizacao de Adolescentes dos NUCAS da paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006389123426 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2019 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005150958425 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2019 | 105.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2019 | 100.00 | 00011951120418 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2019 | 200.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004281097481 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2019 | 200.00 | 00005559368482 | ROSANGELA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2019 | 100.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2019 | 200.00 | 00071026522404 | JOSE EMERSON DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2019 | 200.00 | 00005394905479 | MARLUCIA RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007841828411 | SOLANGE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio finaneiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002889 | 03/09/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de agosto/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002927 | 04/09/2019 | 2185.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002928 | 04/09/2019 | 2276.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do Microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002929 | 04/09/2019 | 2590.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002930 | 04/09/2019 | 2545.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa QSL 0590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002931 | 04/09/2019 | 220.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002932 | 04/09/2019 | 1983.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002933 | 04/09/2019 | 5928.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002934 | 04/09/2019 | 2541.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002935 | 04/09/2019 | 1690.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002936 | 04/09/2019 | 1386.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Palio de placa MMZ 0593, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002937 | 04/09/2019 | 2515.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Starda de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002938 | 04/09/2019 | 601.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002939 | 04/09/2019 | 2059.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002940 | 04/09/2019 | 1542.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002943 | 04/09/2019 | 5011.67 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de ampliacao de 02 (duas) escolas; Serra do sitio e Lagoa do Braz da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0087/2019, Laudo de Avaliacao e Medicao Nº005/2019. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002916 | 04/09/2019 | 3128.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002917 | 04/09/2019 | 5620.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002918 | 04/09/2019 | 1771.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002919 | 04/09/2019 | 1539.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002921 | 04/09/2019 | 5950.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002922 | 04/09/2019 | 3802.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002923 | 04/09/2019 | 46.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002924 | 04/09/2019 | 450.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002926 | 04/09/2019 | 1218.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002947 | 04/09/2019 | 13.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo sapinho, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/09/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 04 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002941 | 04/09/2019 | 2818.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002942 | 04/09/2019 | 1828.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769,pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002920 | 04/09/2019 | 347.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao e financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002925 | 04/09/2019 | 335.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9860, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/09/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/09/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico Programa Bolsa Familia, com o objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas, durante o mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/09/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/09/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/09/2019 | 200.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/09/2019 | 1035.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de Banners para o Programa instituicional desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB (conectados com a administracao). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/09/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento dos servicos de manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/09/2019 | 1060.00 | 00034289917453 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para o pessoal que trabalhou voluntariamente na podagem das arvores e plantio de gramas, e plantas ornamentais e limpeza das pracas do Espaco da Juventude, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002957 | 05/09/2019 | 7556.57 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002958 | 05/09/2019 | 5235.88 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002959 | 05/09/2019 | 1791.18 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao projeto da Area de Recreacao Coberta da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, localizada no sitio Brejinho deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002960 | 05/09/2019 | 3221.23 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002961 | 05/09/2019 | 2955.99 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002962 | 05/09/2019 | 4621.86 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002977 | 06/09/2019 | 453.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002978 | 06/09/2019 | 281.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002979 | 06/09/2019 | 441.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002980 | 06/09/2019 | 571.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002981 | 06/09/2019 | 711.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa OFB 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002982 | 06/09/2019 | 353.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002983 | 06/09/2019 | 442.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002984 | 06/09/2019 | 223.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002992 | 06/09/2019 | 2126.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002969 | 06/09/2019 | 628.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002970 | 06/09/2019 | 393.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002971 | 06/09/2019 | 701.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002972 | 06/09/2019 | 787.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol new holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002973 | 06/09/2019 | 382.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002974 | 06/09/2019 | 59.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002975 | 06/09/2019 | 807.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002985 | 06/09/2019 | 16415.96 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (paralelepipedo granitico e meio fio granitico) destinado a pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002986 | 06/09/2019 | 16400.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (paralelepipedo granitico) destinado a pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao Porjeto de execucao de pavimentacao das ruas: Luiz Ferreira de Lima, Antonio Pereira da Costa, Antoinio Daniel da Silva, Antonio Pedro da Silva, Roberto idalino e rua Jose Rodrigues de Lima, deste Municipiod e Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/09/2019 | 92.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Diretora de Departamento de Agricultura Maria Ivoneide da Silva, para participar do Plano de lancamento de Acao Territorial da Ovinocultura na Associacao Comercial de Guarabira, no dia 04 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/09/2019 | 75.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Assessor de secretario Jonatham da Silva Souza Maximino, para participar do Plano de lancamento de Acao Territorial da Ovinocultura na Associacao Comercial de Guarabira, no dia 04 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002968 | 06/09/2019 | 371.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comu destinados ao consumo do Fiat Uno de Placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002976 | 06/09/2019 | 197.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do palio de placa MMZ 8595, pertencente esta administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/09/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002988 | 06/09/2019 | 137.79 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamernto de produtos hortifrutigranjeiros para o servico da Protecao Social Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002989 | 06/09/2019 | 723.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamernto de produtos hortifrutigranjeiros para o servico da Protecao Social Basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002990 | 06/09/2019 | 250.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, (conselho tutelar), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002991 | 06/09/2019 | 316.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fita Uno de placa QFI 5326 (Bolsa familia), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/09/2019 | 100.00 | 00071422760456 | GABRIELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/09/2019 | 100.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/09/2019 | 150.00 | 00009606772403 | DAYANE GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/09/2019 | 150.00 | 00006953141492 | ALEXANDRA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro ara familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/09/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao Idalino da Silva, ir a Joao Pessoal/PB nos orgaos GIGOV e Caixa Economica Federal tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2019 | 70.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de banner para o setor de Gestao do Cadunico e Programa Bolsa familia deste Municipio de Donma Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2019 | 994.30 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de materias destinados ao desenvolvimento das atividades das oficinas de arte e danca do Servico da Protecao Social Basica do Municipio- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17404), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 5489945 enviado em 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2019 | 500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pagamento referente a reposicao de 02 (dois) vidros das janelas do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003004 | 09/09/2019 | 1675.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (carne bovina sem osso) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003005 | 09/09/2019 | 2366.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (peito de frango) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003006 | 09/09/2019 | 1980.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (polpa de frutas) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003007 | 09/09/2019 | 1887.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (batata doce, banana pacovan e macaxeira) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003008 | 09/09/2019 | 846.75 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003031 | 10/09/2019 | 702.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003032 | 10/09/2019 | 610.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (polpa de fruta) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003033 | 10/09/2019 | 1890.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armazenado GLP 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2019 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros, para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003036 | 10/09/2019 | 1665.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem da desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2019 | 0.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2019 | 1617.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2019 | 6832.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003023 | 10/09/2019 | 1386.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Palio de placa MMZ 0595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003027 | 10/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mes de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003030 | 10/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003034 | 10/09/2019 | 210.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas envasado armazenado GLP 13kg destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e desigmn de material e seus manuais, realativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003045 | 10/09/2019 | 2300.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2019 | 4297.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2019 | 984.83 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de tecidos para o desenvolvimento das atividades das oficinas de danca, musica e teatro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003039 | 10/09/2019 | 210.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado GLP 13kg para o servico da Protecao social Basica do Municipio- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003040 | 10/09/2019 | 315.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado para ao servico da Protecao social Basica do Municipio- PIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003041 | 10/09/2019 | 924.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolos destinados aos eventos e campanhas promovidos pela Secretaria de Assistência Social e habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003042 | 10/09/2019 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para o setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003043 | 10/09/2019 | 57.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros destinada a Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003044 | 10/09/2019 | 115.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros destinada ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003046 | 10/09/2019 | 920.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros destinada a Fabrica de Corte e Costura do Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003047 | 10/09/2019 | 345.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para o Conselho tutelar deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003050 | 10/09/2019 | 143.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral 20 litros para secretaria de Assistência Social e habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/09/2019 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/09/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de setembro/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o servico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/09/2019 | 8078.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/09/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/09/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/09/2019 | 21271.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2019 | 5322.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (conselho tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003091 | 11/09/2019 | 1022.73 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/09/2019 | 1142.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/09/2019 | 2657.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/09/2019 | 20004.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/09/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2019 | 84387.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio Nº 5495059 enviado em 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003062 | 11/09/2019 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/08a 11/09/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003063 | 11/09/2019 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2019 | 61000.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/09/2019 | 2343.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2019 | 17569.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003088 | 11/09/2019 | 2414.17 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003089 | 11/09/2019 | 4616.66 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003090 | 11/09/2019 | 4121.78 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003052 | 11/09/2019 | 5060.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 11/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003053 | 11/09/2019 | 4257.30 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/08 a 11/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003054 | 11/09/2019 | 6900.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003055 | 11/09/2019 | 9119.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003056 | 11/09/2019 | 5244.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003057 | 11/09/2019 | 4258.22 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003058 | 11/09/2019 | 2277.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/08 a 11/09/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003060 | 11/09/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 11/08 a 11/09/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003061 | 11/09/2019 | 9975.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB, para a cidade guarabira/PB e vice versa no periodo de 09/08 a 10/09, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/09/2019 | 83749.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/09/2019 | 20214.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/09/2019 | 5196.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/09/2019 | 18060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/09/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/09/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/09/2019 | 329318.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/09/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social-Crianca Feliz, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003092 | 11/09/2019 | 2646.03 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003093 | 11/09/2019 | 2592.73 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2019 | 5116.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da educacao, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/09/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2019 | 8640.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2019 | 37449.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao0- Fudeb 60%, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/09/2019 | 12503.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2019 | 13717.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de: Administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2019 | 25.29 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Jose Candido de Araujo residente a rua. Pedro Joao do Nascimento, s/n nesta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2019 | 3535.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria da Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2019 | 2425.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/09/2019 | 4.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003107 | 13/09/2019 | 4091.70 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/08 a 09/09/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003108 | 13/09/2019 | 24203.00 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do material (paralelepipedo granitico e meio fio granitico) destinado a pavimentacao das ruas: Luiz Ferreitra de Lima, Antonio Pereira da Costa, Roberto, trecho da rua que do PSF e rua Jose Rodrigues de Lima, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2019 | 4097.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao cafe da manha dos Garis e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2019 | 960.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica na sala de informatica e do ar condicionado do predio da escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 13 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5501989 enviado em 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/09/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/09/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2019 | 25.29 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Maria ds Gracas Freire da Cunha residente no sitio Caicara, desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008591673484 | MARIA ANDRESSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2019 | 318.00 | 00006244607465 | EDIVANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2019 | 200.00 | 00001711747475 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2019 | 100.00 | 00006849855433 | MICHELE IONE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2019 | 200.00 | 00011653064412 | VITORIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003346466850 | ARQUIMEDES GOMES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2019 | 250.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/09/2019 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social,relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/09/2019 | 200.00 | 00070223873462 | MARIA IVONETE DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/09/2019 | 100.00 | 00010552509485 | ERICA RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/09/2019 | 397.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do produto alimenticio (bombom serenata de amor) destinado a palestra da Campanha de valorizacao a vida SETEMBRO AMARELO, realizado atraves da secretria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003138 | 17/09/2019 | 1553.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha pra pagamento de gêneros alimenticios para o Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003140 | 17/09/2019 | 502.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha pra pagamento de gêneros alimenticios para o setor de Gestao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003141 | 17/09/2019 | 1119.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha pra pagamento de gêneros alimenticios para o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2019 | 405.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para o pessoal do CREAS, que realizaram visitas referente ao servico da Protecao Social especial de media complexidade a famiilias do Municipio, relativo aosmeses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Campina Grande/Pb tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009). conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2019 | 1190.48 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico como instrutora na Oficina de brinquedos com materiais reciclaveis ofertada, aos visitadores do programa crianca feliz, com o objetivo de ampliar e diversificar as atividades desenvolvidas pelos visitadores junto as familias referenciadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003139 | 17/09/2019 | 5218.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha pra pagamento de gêneros alimenticios para o lanche em comemoracao do 2º ano do Programa Crianca Feliz, e almoco alusivo ao dia dos Pais dos usuarios atentidos no programa Crianca Feliz referenciado pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003142 | 17/09/2019 | 3855.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha pra pagamento de gêneros alimenticios para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003135 | 17/09/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de agosto a 17 de setembro de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2019 | 6761.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2019 | 2200.00 | 11802384000182 | T & T TRNSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de transporte (reboque) da maquina patrol- caterpillar, da cidade de Dona Inês/Pb para Joao pessoa/PB para realizacao de servicos mecanicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2019 | 594.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os funcionarios que trabalharam na execucao da cobertura da nova garagem desta Prefeitura, localizada no Loteamento Raimundo (lajedo do jerimum), nesteMunicipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2019 | 658.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os operadores de maquinas que fizeram a estrada que liga a zona urbana ate os sitios: caco e canafistula deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2019 | 3500.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao tansporte de pedra e areia, destinado a construcao de mata burro nas localidades de: oiticica, miguel, Mulungu, caicara e Tanques deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003158 | 18/09/2019 | 3796.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2019 | 1393.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 9ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19261.8735165-2, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/09/2019 | 164.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de adminsitracao, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/09/2019 | 250.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao (3377-1106), relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº 5505205 enviado em 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/09/2019 | 8127.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003168 | 18/09/2019 | 6132.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do do material de limpeza para atender as necessidades da sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/09/2019 | 106.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003165 | 18/09/2019 | 362.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha paa pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003153 | 18/09/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//08 a 17/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003164 | 18/09/2019 | 1479.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para os servicos da protecao social basica do Municipio- SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003166 | 18/09/2019 | 27.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003169 | 18/09/2019 | 1050.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinados a fabrica de corte e costura do Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/09/2019 | 1324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2019 | 190.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/09/2019 | 326.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/09/2019 | 326.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo de placa QFF 8267, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549-crianca Feliz), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/09/2019 | 350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que empenha para pagamento referente a servicos prestados na vulcanizacao de pneu do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/09/2019 | 1600.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que empenha para pagamento referente a servicos prestados na vulcanizacao de pneus da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00032393661859 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados no lixamento e soldagem de maquinas e, no basculante da cacamba de placa OXO 2818, pertencentes a frota de veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB,relativo ao mês de aagosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003181 | 20/09/2019 | 1782.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003182 | 20/09/2019 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho do predio do PSF) nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003183 | 20/09/2019 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de um deposito na area da garagem dos onibus, localizada na rua Francisco Luiz soares, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativoaos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003184 | 20/09/2019 | 1782.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho do predio do PSF) cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003185 | 20/09/2019 | 1782.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na construcao de um deposito na area da garagem de onibus, localizada na rua Francisco Luiz Soares, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2019 | 2398.00 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2019 | 715.00 | 00003244330428 | ROSIMERE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha apra pagametno referente a 15 (quinze) diarias, pelos servicos prestados na plantacao de gramas no canteiro e talude em frente a praca Nivaldo Candido de Araujo, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003189 | 20/09/2019 | 2398.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da Rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova cidade desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003190 | 20/09/2019 | 2398.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro no assentamnto de meio fio nas ruas: Roberto idalino (trecho do predio do PSF) e rua Antonio Daniel da Silva, nesta cidade de Dona Inês/PB,relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2019 | 600.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a limpeza de cisternas e caixas d´gua dos predios: secretaria de educacao e escola Ana Lucia Fernandes da Silva (serra do sitio), limpeza do tanque septico e esgoto da escola Municipal senador Humberto Lucena,deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2019 | 909.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2019 | 0.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003193 | 20/09/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003200 | 23/09/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/09/2019 | 680.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de tonner brother para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/09/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB, nos dias 25 e 26 de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/09/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir professores da universidade federal de Bananeiras para escola Municipal Senador Humberto Lucena deste Municipio deDona Inês/Pb, para realizadacao de um aulao, no dia 14 de setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/09/2019 | 362.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material (mangueira hidraulica, capa, conexao salva vidas e solda), destinado a retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de DonaInês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/09/2019 | 92.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoiite para o mesmo estado para Diretora de Departamento Maria Ivoneide da , participar da 52ª Expofeira Paraibana Agronegocios no parque d Exposicao Henrique Vieira de Melo, no dia 18 de setembro na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/09/2019 | 75.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoiite para o mesmo estado Jonathan da Silva Souza Maximino, particiipar da 52ª Expofeira Paraibana Agronegocios no parque d Exposicao Henrique Vieira de Melo, no dia 18 de setembro na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003220 | 24/09/2019 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/07 a 23/08/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/09/2019 | 2617.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (globo bola e canopla p/ globo) destinado a reposicao de lampadas das pracas e canteiros desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2019 | 302.70 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (haster de aluminio 20 e 25cm) destinado a garagem das maquinas pesadas localizada na rua Francisco Luiz Soares, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003215 | 24/09/2019 | 2496.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/08 a 21/09/2019, de acordo com contrato nº0062/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003216 | 24/09/2019 | 2496.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/08 a 21/09/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003217 | 24/09/2019 | 4800.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/08 a 21/09/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003218 | 24/09/2019 | 2496.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/08 a 21/09/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003219 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe de coordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/08 a 21/09/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo microonibus de placa MOB 3799/PB, a disposicao da secretaria Municipal de educacao, com objetivo de substituir os onibus com eventuais problemas mecanicos, durante operiodo de 22/08 a 21/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/09/2019 | 149.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/09/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003229 | 24/09/2019 | 362.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003228 | 24/09/2019 | 1780.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagens de pneus do microonibus de placa OGC 6011, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003235 | 25/09/2019 | 3785.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneu do onibus de placa NOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003237 | 25/09/2019 | 450.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar (polpa de frutas) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003238 | 25/09/2019 | 530.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (polpas de fruta) destinado as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/09/2019 | 1650.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de recarga de gas e oleo, limpeza do sistema e troca de condensador e mao de obra, no microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2019 | 150.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2019 | 50.00 | 00006280128458 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2019 | 100.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/09/2019 | 80.00 | 00010544911431 | MARIA VERONICA RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2019 | 150.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/09/2019 | 120.00 | 00010923140409 | RALIANE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/09/2019 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2019 | 100.00 | 00007095177422 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2019 | 150.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de administracao (praca), relativo ao periodo de 25/07 ate 24/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo de 25/07 ate 24/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema eletronico de informacao ao cidadao, Licenciamento e Hospedagem do Portal institucional e da Transparência e servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos indices de Transparência, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2019 | 104.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2019 | 3000.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 15 (quinze) tendas 4x4 e som de medio porte para as festividades alusivas as comemoracoes do dia das maes, realizado atraves da secretaria de Assistência social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003233 | 25/09/2019 | 1053.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus da grade aradora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003234 | 25/09/2019 | 2104.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneu do caminhao de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2019 | 400.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pra pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para os operadores de maquinas que realizaram o melhoramento das estradas vicinais da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2019 | 890.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de restauracoes: de 02 (duas) mangueiras, 04 (quatro) capas de aluminio, 04 (quatro) conexoes reta e 02 (duas) conexoes curvadas da enchedeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2019 | 900.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de troca de valvula de expansao, reposicao de mangueira de alta pressao do evaporador de filtro secador e recarga de gas no caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2019 | 3250.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a 45 (quarenta e cinco) viagens no transporte de paralelepipedos e meio destinados a pavimentacao de diversas ruas, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003260 | 25/09/2019 | 255.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da enchedeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003272 | 26/09/2019 | 7301.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003273 | 26/09/2019 | 5578.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003274 | 26/09/2019 | 92.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003275 | 26/09/2019 | 608.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico, oleo lubrax e graxa, destinados ao consumo da retroescavadeira catepillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003276 | 26/09/2019 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de graxa destinada ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003277 | 26/09/2019 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de graxa destinada ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003278 | 26/09/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560 e oleo 20w-50 gasolina, destinados ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003279 | 26/09/2019 | 178.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de graxa e oleo hidraulico 68, destinado ao consumo da motoniveladora catepillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003280 | 26/09/2019 | 498.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico, oleo lubrax e graxa destinada ao consumo da enchedeira Hyndai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003282 | 26/09/2019 | 398.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo hidraulico e oleo lubrax destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2019 | 3.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003281 | 26/09/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560, oleo 20w-50 gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2019 | 20.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e servico de acesso a internet (SVA), relativo ao periodo de 26/08/2019 ate 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003283 | 26/09/2019 | 724.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003284 | 26/09/2019 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo PSL 560 e oleo 20w-50 gasolina, destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2019 | 1000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de evaporador, recarga de gas e higienizacao de ar do ar condicionado do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003262 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/08 a 20/09 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003263 | 26/09/2019 | 2450.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticios (carne bovina sem osso) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003265 | 26/09/2019 | 6279.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003266 | 26/09/2019 | 1682.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003267 | 26/09/2019 | 7916.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003268 | 26/09/2019 | 92.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003269 | 26/09/2019 | 46.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003270 | 26/09/2019 | 1065.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada d Cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003271 | 26/09/2019 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro ar, filtro de oleo e oleo 20w-50 gasolina, destinados ao consumo do veiculo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003290 | 27/09/2019 | 2368.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (carne bovina) destinada as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao periodo de 25/08 ate 24/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003289 | 27/09/2019 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/08 a 23/09/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2019 | 650.00 | 00079698956468 | GEORGE PORTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporde de 100 (cem) tubos de 20, da cidade de Lagoa Seca, destinados a diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2019 | 4.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2019 | 2867.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2019 | 430.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoada saude, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003297 | 30/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de Licenciamento de Direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2019 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Claudiano dos Santos Sousa, conduzir os alunos da rede Municipal de ensino para cidade de Gaurabira/Pb participar de uma aula de campo no dia 21/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2019 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Joao Maria Neves de Lima conduzir alunos do (AEE) da Escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena para Lagoa do Carcara/RN, no dia24 de setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003306 | 01/10/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 28/08 a 27/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2019 | 210.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados para a VII Conferência Municipal de Assistência Social realizada pelo CMAS, devendo ser contabilizado 3% minimo gastos com o controle social-CMAS de acordo com o cod. 0824401372047, que trata da manutencao, atividades de auxilio ao conselhos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2019 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da a Uniao-Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Moraes, conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 02 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 02 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2019 | 92.00 | 00007361439470 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora de Departamento Aline Viviane dos Santos, participar do encontro Estadual dos Secretarios Municipais de agricultura, no Auditorio do tribunal de Contas do estado/TCE, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 02 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2019 | 1490.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao do curral e concerto da porteira do matadouro publico Municipal, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2019 | 1400.00 | 00011515798828 | PEDRO LUCIO MACARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de uma cacimba localizda no sitio queimadas zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003309 | 01/10/2019 | 3600.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos de mecanicos de maquinas pesadas ( enchedeira Hyndai e da retroescavadeira catepillar) pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00012701443407 | MARCELO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 45 (quarenta e cinco) diarias, referente a servicos de solda realizados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a esta administracao Municipal, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003318 | 02/10/2019 | 6100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneus 17.5-25 destinados a manutencao da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003319 | 02/10/2019 | 2654.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneus 12.5/80 destinados a manutencao da retoescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003320 | 02/10/2019 | 316.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) camara de ar 20 1000R-20, destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003321 | 02/10/2019 | 2746.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneus 1000-20 e, 02 (duas) camaras de ar 1000-20 destinados a manutencao do caminhao Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003328 | 02/10/2019 | 1987.60 | 08602948000129 | REMAC COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais e suprimentos de informatica destinadas a manutencao dos computadores da secretaria de Administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2019 | 142.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento do material de aviamento para o desenvolvimento das atividades das oficinas de arte, danca e teatro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2019 | 450.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com sua equipe de arbitragem no torneio de futebol de campo, realizado no sitio Lagoa do Braz, no dia 29 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003322 | 02/10/2019 | 214.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) camara de ar 900-20 destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2019 | 2503.10 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brinquedos a serem sorteados durante a culminancia alusiva as dia das Criancas, para os usuarios da primeira infancia do programa Crianca Feliz referenciado pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS - Crianca feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2019 | 3315.15 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kit de enxoval para ser distribuido como incentivo a Participacao do grupo de acompanhamento as gestantes, referenciadas pela equipe tecnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003334 | 03/10/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de setembro/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2019 | 600.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa, em substituicao ao imovel localizado na rua Pojetada s/n, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003341 | 03/10/2019 | 1162.61 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de matwerial de expediente para o Conselho Municipal de Assistência Social. Devendo ser contabilizado nos 3% minino com Controle Social-CMAS de acordo com o cod. 0824401372048 que trata da Manutencao de auxilio aos Conselhos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003331 | 03/10/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 30/08 a 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003332 | 03/10/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de setembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2019 | 75.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Assessor de secretario Jonatham da Silva Souza Maximino, para participar da capacitacao para processo de verificacao de perdas no territorio do Piemonti da Borborema, nos turnos manha e tarde, na cidade de Riachao/PB, no dia 03 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2019 | 92.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Diretora de Departamento , para participar da capacitacao para processo de verificacao de perdas no territorio do Piemonti da Borborema, nos turnos manha e tarde, na cidade de Riachao/PB, no dia 03 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2019 | 75.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Assessor de secretario Jonatham da Silva Souza Maximino, para participar do 12º Seminario do Ciclo de Divulgacao e informacoes do programa PB Rural Sustentavel/Cooperar, no Auditorio da UFPB da cidade de Bananeiras/PB no dia 25 de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2019 | 92.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Diretora de Departamento Maria Ivoneide da Silva, para participar do 12º Seminario do Ciclo de Divulgacao e informacoes do programa PB Rural Sustentavel/Cooperar,no Auditorio da UFPB da cidade de Bananeiras/PB no dia 25 de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/10/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 04 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2019 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitaa na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/10/2019 | 298.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem e registro de dominio do site desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003360 | 04/10/2019 | 5500.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de material de 250 (duzentos e cinquenta) sacos de cimento 50kg, destinados a pavimentacao das ruas: Antonio Daniel da Silva, Roberto Idalino (trecho do PSF) e rua Jose Rodrigues de Lima, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2019 | 4800.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de publicos de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2019 | 48338.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003365 | 04/10/2019 | 559.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o servico da Protecao Social Basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003349 | 04/10/2019 | 6542.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Mais Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003350 | 04/10/2019 | 403.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003351 | 04/10/2019 | 667.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003352 | 04/10/2019 | 1211.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal do sitio Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003353 | 04/10/2019 | 9808.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003354 | 04/10/2019 | 2341.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003355 | 04/10/2019 | 1927.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003357 | 04/10/2019 | 8160.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e higiene para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003358 | 04/10/2019 | 830.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de (polpa de frutas) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003359 | 04/10/2019 | 640.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de polpas de fruta da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003361 | 04/10/2019 | 559.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinado as escolas Maria Eugênia e Luiza Teixeira deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2019 | 3030.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES-ME | Valor que se empenha para pagamento de kit de bateria de teste neuropsicopedagogico destinado as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2019 | 6504.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/10/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/10/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/10/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/10/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio Nº 5535883 enviado em 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2019 | 700.00 | 31099928000107 | MAIRES ROSA DE SOUZA FREIRES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de divulgacao de notas e informativos desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/Pb no site de noticias, diariodosmuncipios.com.br, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003393 | 08/10/2019 | 1999.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de Administracao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003394 | 08/10/2019 | 920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de Administracao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003400 | 08/10/2019 | 706.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina, destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003415 | 08/10/2019 | 1315.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Palio de placa MMZ 8595, pertencente a administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/10/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/10/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/10/2019 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2019 | 1050.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos prestados como eletricista na manutencao com trocas de lampadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003396 | 08/10/2019 | 5617.80 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da maquina motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003397 | 08/10/2019 | 2920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003401 | 08/10/2019 | 402.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003403 | 08/10/2019 | 803.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003405 | 08/10/2019 | 2264.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10, destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003407 | 08/10/2019 | 19.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do carro Pipa, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003409 | 08/10/2019 | 69.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003411 | 08/10/2019 | 3438.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003413 | 08/10/2019 | 6470.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003414 | 08/10/2019 | 5143.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do carro Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003433 | 08/10/2019 | 1705.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 (Programa Bolsa Familia), pertencente a secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/10/2019 | 2046.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos da parte externa de diversos predios das escolas da Rede Municipal deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003395 | 08/10/2019 | 592.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003398 | 08/10/2019 | 1550.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material e suprimento de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003417 | 08/10/2019 | 2299.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003418 | 08/10/2019 | 606.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003420 | 08/10/2019 | 2678.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003421 | 08/10/2019 | 5062.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003423 | 08/10/2019 | 2436.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003424 | 08/10/2019 | 2311.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003426 | 08/10/2019 | 2264.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003427 | 08/10/2019 | 2153.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003441 | 09/10/2019 | 1509.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003442 | 09/10/2019 | 2117.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003444 | 09/10/2019 | 2646.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003446 | 09/10/2019 | 1614.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003448 | 09/10/2019 | 716.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003449 | 09/10/2019 | 610.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003451 | 09/10/2019 | 2092.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003436 | 09/10/2019 | 665.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003437 | 09/10/2019 | 532.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003439 | 09/10/2019 | 5906.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003434 | 09/10/2019 | 142.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9668, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2019 | 3415.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de respondabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2019 | 0.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962) referente a retencao do Pasep de respondabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2019 | 29.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CIDE (9551), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2019 | 1622.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2019 | 4535.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e design de material e seus manuais, realizados durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2019 | 213.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2019 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administracao e Financas, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/10/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2019 | 1020.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de 06 (seis) placas de sinalizacao destinadas a diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2019 | 4500.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material (tua holandeza, asplentium diversos, beijo americano, palmeira diversas, petunia de sol cuia variada, pole flores e jardins e pole grama), destinado a arborizacao das pracas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003463 | 10/10/2019 | 954.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003464 | 10/10/2019 | 1530.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2019 | 184.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para a coordenadora Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva, para participar da Formacao do Programa SOMA, na cidade de Guarabira/PB no dia 04 de outubro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2019 | 107.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/10/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/10/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/10/2019 | 334142.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/10/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/10/2019 | 18560.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-comisionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/10/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/10/2019 | 21212.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/10/2019 | 78462.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/10/2019 | 6371.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/10/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secreatria de Assistência Social (crianca Feliz), relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/10/2019 | 5322.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Eletivo- conselho Tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/10/2019 | 21281.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/10/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/10/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/10/2019 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/10/2019 | 8078.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2019 | 59196.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/10/2019 | 16885.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/10/2019 | 3891.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2019 | 80384.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2019 | 19404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comisionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2019 | 2110.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/10/2019 | 879.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/10/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003503 | 14/10/2019 | 1976.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003504 | 14/10/2019 | 2565.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2019 | 100.00 | 00091671957415 | JOSE WELLINGTON DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003507 | 14/10/2019 | 478.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo para distribuicao nas festividades em comemoracao ao dia das criancas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2019 | 150.00 | 00005394905479 | MARLUCIA RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003501 | 14/10/2019 | 1910.50 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de enisno deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003502 | 14/10/2019 | 2470.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de enisno deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003505 | 14/10/2019 | 379.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado as comemoracoes do dia das criancas realizado atraves da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003506 | 14/10/2019 | 1575.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado as comemoracoes do dia das crianacas realizados atraves da secretaria de educacao,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003509 | 15/10/2019 | 4258.22 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003510 | 15/10/2019 | 2277.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003511 | 15/10/2019 | 5060.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003512 | 15/10/2019 | 9119.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003513 | 15/10/2019 | 4257.30 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003514 | 15/10/2019 | 6900.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003515 | 15/10/2019 | 5244.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003518 | 15/10/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003519 | 15/10/2019 | 4091.70 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/09 a 09/10/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003522 | 15/10/2019 | 715.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003523 | 15/10/2019 | 10925.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB para a cidade guarabira/PB e vice versa, relativo ao periodo de 09/09 a 10/10, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003524 | 15/10/2019 | 1338.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza e higiene destinado as creches: Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/10/2019 | 1440.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TEC.IMETRO | valor que se empenha para pagamento referente ao Auto de infracao devido a irregularidade no tocografo dos microonibus, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de lanches para as 16 (dezesseis) equipes que participaram do torneio de futebol realizado no dia 29 d esetembro no sitio lagoa do Braz, zona rural deste Municipio de Dona Inê/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/10/2019 | 375.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a sonorizacao para o evento que se realizara no dia 26 de outubro do corrente ano em comemoracao do dia do Evangelico, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/10/2019 | 1050.00 | 00072625732415 | CLAUDIO VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma Palestra no evento que se realizara no dia 26 de outubro do corrente ano em comemoracao do dia do Evangelico, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/10/2019 | 685.00 | 00005387567482 | ALINE MAXIMINO BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento referente ao Show artistico da cantora Aline Campos e Banda no evento do dia do Evangelio a se realizar no dia 26 de outubro/2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00009889404427 | JOSEFA COSTA DE MELO IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista e combustivel incluso, a disposicao da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2019 | 2595.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de mesas plastex para serem utilizadas nos eventos e atividades do proigrama Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003516 | 15/10/2019 | 7020.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo D10 com carroceria aberta, com motorista e combustivel inclusos, para prestacao de servicos diversos, ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/09 a 11/10/2019, de acordo com contrato nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003517 | 15/10/2019 | 7500.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/09a 11/10/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/10/2019 | 500.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a derrubada de 02 (duas) arvores gigantes na estrada que liga o acude da serra a garagem da frota de veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio a seguranca de eventos realizados por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conbta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2019 | 592.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/10/2019 | 592.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao do diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003557 | 16/10/2019 | 4871.26 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Adminstracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003560 | 16/10/2019 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros , para atender as necessidades da Secretaria de Administracao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003561 | 16/10/2019 | 1150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros , para aternder as necessidades da Secretaria de Administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003563 | 16/10/2019 | 6548.95 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria deAdministracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitana na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitana na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/10/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/10/2019 | 370.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 15 (quinze diarias) referene a servicos de limpeza dos banheiros do predio do Mercado publico deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003546 | 16/10/2019 | 1782.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na construcao de um chafariz no tanque velho deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 16/09 a 15/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003547 | 16/10/2019 | 1782.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 16/09 a 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003548 | 16/10/2019 | 1782.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho do predio do PSF) e rua Jose Rodrigues de Lima deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003549 | 16/10/2019 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho do predio do PSF) e rua Jose Rodrigues de Lima desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003550 | 16/10/2019 | 2398.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro no chafariz no tanque velho desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/10/2019 | 1556.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a uma empreitada para servicos prestados na construcao de uma cisterna anexa ao dique da garagem localizada na rua Francisco Luiz Soares, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003552 | 16/10/2019 | 2398.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da Rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003553 | 16/10/2019 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de um chafariz localizado na Rua Jose Paulino desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/10/2019 | 2398.00 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na ampliacao do bueiro do tanque do veado e construcao de um muro na area do Lajedo da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003556 | 16/10/2019 | 5500.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento mcom aquisicao do material de construcao (cimento 50kg) destinado a pavimentacao das Ruas: Antonio Daniel e Jose Rodrigues de Lima deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003562 | 16/10/2019 | 2499.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003559 | 16/10/2019 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao 20 litros , para a Fabrica de Corte e Costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/10/2019 | 1138.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/10/2019 | 499.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/10/2019 | 250.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da caixa d agua e da cisterna e, limpa de mato do terreno parte externa do predio da escola do sitio caicara, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003555 | 16/10/2019 | 2025.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003558 | 16/10/2019 | 1872.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material didatico para atender as necessidades da Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003566 | 16/10/2019 | 2438.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagametno de produtos alimenticios destinados as comemoracoes do dia das Criancas realizado atraves da secretaria de educacao, deste Munciipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003570 | 17/10/2019 | 660.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003571 | 17/10/2019 | 1470.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003572 | 17/10/2019 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 900-20 destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003581 | 17/10/2019 | 64.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de camara de ar 7.50-16 destinada a mutencao do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003582 | 17/10/2019 | 64.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de coletes 900.20, destinados a mutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003586 | 17/10/2019 | 8159.05 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003584 | 17/10/2019 | 996.20 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/10/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de outubro/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoaro servico | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/10/2019 | 740.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor qu se empenha para pagamento pelos o servicos prestados na confeccao de cedulas para o Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/10/2019 | 4998.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de cadeira plastex para serem utilizadas no seventos e atividades do programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003573 | 17/10/2019 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara 12.5/80-18 destinada a manutencao da retroescavadeira , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003574 | 17/10/2019 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 14.9-24 destinado a manutencao do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003575 | 17/10/2019 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara 6.50-700-16, destinada a manutencao da Grade aradora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/10/2019 | 64.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de coletes 1.000-20 destinado a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/10/2019 | 128.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de coletes 1.000-20 destinado a manutencao do caminhao badculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003585 | 17/10/2019 | 5211.44 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao de predios publicos Museu, Sede da Prefeitura, Mercado e garagem nova) deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003587 | 17/10/2019 | 2296.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reposicao de calcamento e galerias, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003588 | 17/10/2019 | 1599.95 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao melhoramento da lavanderia publical deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003589 | 17/10/2019 | 2007.97 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao Chafariz do cajueiro e tanque velho deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003590 | 17/10/2019 | 10403.04 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003578 | 17/10/2019 | 4000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo aos meses de agosto e setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/10/2019 | 1700.00 | 00006858828451 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a criacao do novo Site Institucional e Portal de Transparência desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/10/2019 | 1100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de banners e carimbos destinados a secretaria de Administracao de Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/10/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003594 | 18/10/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/10/2019 | 1399.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 10ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19291.6018232-3, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/10/2019 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitadao na conta do ITR (7962) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/10/2019 | 1131.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitadao na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003599 | 18/10/2019 | 1782.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da rua Roberto Idalino (trecho do predio do PSF) e rua Jose Rodrigues de Lima deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003598 | 18/10/2019 | 3465.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios para as Creches Maria Eugênia e Luiz Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2019 | 37919.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/10/2019 | 8370.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2019 | 5484.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003610 | 21/10/2019 | 2527.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Danierl Henrique de Lima, para conduzir alunos da escola Municipal Pedro Davino de Araujo zona rural deste Municipio para assistirem cinema na cidade de Guarabira/PB, no dia 05 de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2019 | 2880.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 18 (dezoito) extintores destinados aos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/10/2019 | 7728.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos eletronicos e Musicais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2019 | 111.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento do material (haster p/ caixa tubo 80cm) destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2019 | 675.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagmento de 06 (seis ) diarias sendo: três com pernoite e três sem pernoite para o mesmo estado, para a Supervisora do programa Crianca Feliz Elisete Domiciano Galvincio Montenegro de Vasconcelos, referente a ida a Joao Pessoa/PB, para participar da Capacitacao de Alinhamento das supervisoras (es) Municipais do programa Crianca Feliz. Modulo Guia para Visita Domiciliar, nos dias 21 a 24 de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2019 | 2426.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/10/2019 | 3535.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2019 | 225.00 | 00009064180466 | JOSE AELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e outra sem pernoite para o mesmo estado, para o Presidente do Conselho Municipal de Assist~encia Social Jose Aelson Pereira de Araujo, para participar da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social que tera como tema: Direito do povo com Financiamento Publico e Particpacao Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2019 | 225.00 | 00006953126426 | ANTONELLES MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e outra sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheiro Municipal de Assistência Social Antonelles Michael Pereira de Araujo, para participar da 12ª Conferência Estadualde Assistência Social que tera como tema: Direito do povo com Financiamento Publico e Particpacao Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2019 | 150.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade socia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2019 | 13247.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/10/2019 | 12885.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais ir a Joao Pessoa/PB, levar uma documentacao na Consultoria Eixo, no dia 17 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2019 | 151.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº000693-92.2010.815.0081, conforme RPV Nº005/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/10/2019 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Chefe de Gabinete Gilson Teixeira da Silva, participar do Evento Modernizacao Repasse OGU- portaria 558/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 21 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/10/2019 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/10/2019 | 528.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/10/2019 | 92.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Diretor de departamento Manoel Ferreira de Lima, participar do Evento Modernizacao Repasse OGU- portaria 558/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 21 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2019 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2019 | 150.00 | 00078884837472 | JOSE RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/10/2019 | 100.00 | 00011951120418 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/10/2019 | 150.00 | 00013285135484 | ANA MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/10/2019 | 200.00 | 00071776887492 | AIRTON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/10/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/10/2019 | 80.00 | 00004277245463 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/10/2019 | 100.00 | 00005392477402 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/10/2019 | 200.00 | 00033910728812 | SONIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009177618475 | ELIANDRO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/10/2019 | 300.00 | 00008137229426 | MARIA DAS DORES FREITAS DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/10/2019 | 120.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/10/2019 | 150.00 | 00001232608416 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/10/2019 | 150.00 | 00071026458480 | JOSEFA MICARLA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/10/2019 | 150.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/10/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet (SVA), relativo ao periodo de 26/09 a 25/10/2019, da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/10/2019 | 1173.88 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento referente a infracoes de transito do veiculo Ecoesport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/10/2019 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento referente a infracoes de transito do veiculo Ecoesport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/10/2019 | 92.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Assessor Assistente de Gabinete Bruno Luiz de Oliveira, participar do Evento Modernizacao Repasse OGU- portaria 558/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 21de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/10/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao Idalino da Silva, participar do Evento Modernizacao Repasse OGU- portaria 558/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 21 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/10/2019 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento referente a infracoes de transito do veiculo Ecoesport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003624 | 22/10/2019 | 240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de camara de ar 7.50-16 destinada a manutencao do Micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003659 | 23/10/2019 | 5800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) kit CPU HD 8GB de memoria RAM processador core 15, gravador e leitor de cartao placa mireless acoplada 150mb, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003660 | 23/10/2019 | 1390.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) impressora tecnologica de Impressao Laser eletrografico monocromatico, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003661 | 23/10/2019 | 1433.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de informatica destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003663 | 23/10/2019 | 2184.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/09 a 21/10/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003664 | 23/10/2019 | 2184.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/09 a 21/10/2019, de acordo com contrato nº0062/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003665 | 23/10/2019 | 2500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo microonibus de placa MOB 3799/PB, a disposicao da secretaria Municipal de educacao, com objetivo de substituir os onibus com eventuais problemas mecanicos, durante operiodo de 22/09 a 21/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003666 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe de coordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/09 a 21/10/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003667 | 23/10/2019 | 2184.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/09 a 21/10/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003668 | 23/10/2019 | 4200.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/09 a 21/10/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/10/2019 | 6464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2019 | 2880.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 18 (dezoito) extintores destinados aos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2019 | 675.00 | 00052889246434 | ELISETE DOMICIANO GALVINCIO M. VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagmento de 06 (seis ) diarias sendo: três com pernoite e três sem pernoite para o mesmo estado, para a Supervisora do programa Crianca Feliz Elisete Domiciano Galvincio Montenegro de Vasconcelos, referente a ida a Joao Pessoa/PB, para participar da Capacitacao de Alinhamento das supervisoras (es) Municipais do programa Crianca Feliz. Modulo Cuidado para o Desenvolvimento da Crianca, nos dias 29 de outubro a 01 de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/10/2019 | 150.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/10/2019 | 70.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/10/2019 | 120.00 | 00007799524480 | WELLYS AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2019 | 300.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003669 | 23/10/2019 | 7500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/09 a 22/10/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/10/2019 | 44043.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/10/2019 | 5511.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003662 | 23/10/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de setembro a 17 de outubro de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas do Servico Miliatr no dia 25 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Denilson Alves de Morais conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 02 de setembro de 25 de outubrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2019 | 279.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao e Financas (3377-1106), relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/10/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valopr que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003683 | 24/10/2019 | 6144.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automototivas destinadas a manutencao da Maquina patrol, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/10/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do matadouro publico localizado na rua Ana de Sousa Maciel S/N, relativo ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/10/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do matadouro publico localizado na rua Ana de Sousa Maciel S/N, relativo ao mês de junhol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/10/2019 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do matadouro publico localizado na rua Ana de Sousa Maciel S/N, relativo ao mês de setembrol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/10/2019 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do matadouro publico localizado na rua Ana de Sousa Maciel S/N, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003687 | 24/10/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagametno referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//09 a 17/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/10/2019 | 109.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Jose Heliton de Azevedo Maia, conduzir os professores da Rede Municipal de ensino para o parque aquatico no Rio Grande do Norte/RN no dia 19 de outubro do corrente ano, em comemoracao ao dia do Professor. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/10/2019 | 346.10 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha par pagamento referente ao rateio das despesas em favor do Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano- FRTSB/PB, para Rota Cultural Raizes do Brejo deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003696 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/09 a 20/10 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/10/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao Idalino da Silva, participar do 1º Encontro de Lideres do Futuro realizado no Hotel Manaira na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/10/2019 | 165.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem do entrevistador/digitador de Sistema do Cadunico e Programa Bolsa Familia Antonio Carlos Irineu, para participar da capacitacao para o Cadastro unico para programas Sociais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/10/2019 | 160.00 | 00009213494408 | TAYNARA EUGENIA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003705 | 25/10/2019 | 6144.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Maquina Patrol, pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/10/2019 | 92.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Chefe do setor de Recursos Humano Jairo Teixeira Esperidiao, participar do 1º Encontro de Lideres do Futuro realizado no Hotel Manaira na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/10/2019 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Chefe de Gabinete Gilson Teixeira da Silva, participar do 1º Encontro de Lideres do Futuro realizado no Hotel Manaira na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2019 | 92.00 | 00007361439470 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Diretora de Departamento Aline Viviane dos Santos, participar do 1º Encontro de Lideres do Futuro realizado no Hotel Manaira na cidade de Joao Pessoa/PB no dia28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/10/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003707 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mês de outubro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11361), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2019 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2019 | 7703.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2019 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2019 | 736.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003717 | 29/10/2019 | 4221.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003718 | 29/10/2019 | 1545.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003719 | 29/10/2019 | 1032.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da enchedeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003720 | 29/10/2019 | 270.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo THF destinado ao consumo do Trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003721 | 29/10/2019 | 748.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, oleo hidraulico, filtro de oleo 962, filtro PSH 1112, oleo diferencial 90, destinado ao consumo da motoniveladora Caterpillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003722 | 29/10/2019 | 79.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de oleo PSL 560, oleo 20w-50 gasolina e oleo diferencial 90 destinado ao consumo da Strada NPS 0145, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003723 | 29/10/2019 | 748.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, oleo hidraulico 68, filtro de oleo 962, filtro PSH 1112 e oleo diferencial, destinados ao consumo da retroescadeira caterpillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003724 | 29/10/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo 560 e oleo 20w-50 gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, da secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003708 | 29/10/2019 | 5512.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha parapagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003709 | 29/10/2019 | 3289.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha parapagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003710 | 29/10/2019 | 586.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de oleo W1160 e oleo sintetico 104-40 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003711 | 29/10/2019 | 418.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha parapagamento de filtro de combustivel , filtro de oleo e oleo sintetico destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003712 | 29/10/2019 | 1818.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003713 | 29/10/2019 | 644.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003714 | 29/10/2019 | 1976.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003715 | 29/10/2019 | 82.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de aditivo, filtro de ar, filtro de oleo, fluido de freio e oleo 20w-50 gasolina, destinados ao consumo da Strada cabine dupla de placa QFF 9439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003716 | 29/10/2019 | 4669.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003739 | 30/10/2019 | 2548.26 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003740 | 30/10/2019 | 2625.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003741 | 30/10/2019 | 693.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do sitio Cruz da Menina area quilombola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003742 | 30/10/2019 | 10833.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003743 | 30/10/2019 | 563.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003744 | 30/10/2019 | 8189.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Mais educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003745 | 30/10/2019 | 392.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2019 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2019 | 150.00 | 00071026439426 | MARIA ALDENI FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003638289400 | MARIA JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2019 | 100.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2019 | 80.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2019 | 165.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem do entrevistador/digitador de Sistema do Cadunico e Programa Bolsa Familia Antonio Carlos Irineu, para participar da capacitacao para o Cadastro unico para programas Sociais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a fiscalizacao da obra de construcao de um Ginasio de esporte, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a fiscalizacao da obra da Reforma do Ginasio de Esporte O Bacurau, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003731 | 30/10/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2019 | 2886.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debtito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003753 | 31/10/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 30/09 a 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2019 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2019 | 200.00 | 00008349190442 | ANA VIRGINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2019 | 140.00 | 00096460784434 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2019 | 70.00 | 00006389123426 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2019 | 250.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2019 | 200.00 | 00003242492412 | IRIS DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2019 | 100.00 | 00005293546406 | ALINE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2019 | 200.00 | 00002839616432 | EDIMILSON MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006811783451 | JACQUELINE MARCOLINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003752 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 28/09 a 27/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2019 | 25.23 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de 2ª via RG para Luiz Alves da Silva residente no sitio pimenta, desta cidade de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2019 | 3.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2019 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/11/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003792 | 04/11/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/11/2019 | 75.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha apra pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Entrevistador/digitador do Sistema do Cadunico Programa Bolsa Familia Antonio Carlos Irineu, referente a ida a Joao Pessoa/PB para participar da capacitacao para oCadastro unico para Programas Sociais-V7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2019 | 2175.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados referente a reposicao de pecas (parabrisa e vidros laterais) do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria d eeducacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2019 | 1500.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a reposicao de pecas (para brisa e vidros laterias) do microonibus de placa QFW 3920,pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003786 | 04/11/2019 | 590.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003787 | 04/11/2019 | 1590.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/11/2019 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima, conduzir oa alunos da rede Municipal de educacao para Barra do Cunhau para Culminancia do Projeto Semana da crianca na cidadede Natal/RN, no dia 26 de outubro/21019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/11/2019 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto de Educacao Josinaldo Ferreira de Lima, para participar do evento Best Governante atraves da FAMUP, realizado no Hotel Manaira na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28 de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003798 | 05/11/2019 | 1643.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2019 | 1900.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha par pagamento pelos servicos prestados referente a formacao continuada para Gestores e Professores deste Municipio de Dona Inês/PB, realizada no dia 03 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/11/2019 | 470.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na midia realizado no evento no dia do Evangelico, realizado nester Munciipio de Dona Inês/Pb no dia 26 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/11/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de educacao, relativo ao periodo de 30/09 ate 29/10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tariba bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/11/2019 | 385.52 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento do preparo e distribuicao de salgados para culminancia da semana de valorizacao da pessoa com deficiência, relativo ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/11/2019 | 230.00 | 00004278699433 | ROSILEIDE CONSTANTINO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003795 | 05/11/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003796 | 05/11/2019 | 240.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2019 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/11/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo, para Secretaria de administracao, relativo ao periodo de 25/09 ate 24/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/11/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tariba bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tariba bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/11/2019 | 890.00 | 00008477178445 | PEDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao e troca de lampadas , reator e reles dos postes de energia publica da comunidade dos sitios Mela Bode, boa vista, queimadas, lajedo preto, serra do sitio e Mulungu, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/11/2019 | 1100.00 | 00070284262463 | LUIZ MIGUEL DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de pintura do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona In~es/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/11/2019 | 1333.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que realizaram melhoramento e abertura de estradas vicinais nas comunidades dos sitios Ze Paz I e II, cozinha, Marias Pretas, Sao Luiz, Miguel e Ciacara, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003803 | 05/11/2019 | 3600.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos de mecanica prestados nas maquinas pesadas pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº00106/2019, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/11/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/11/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (91009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/11/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Moraes, conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 06 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/11/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa para prestar contas de RG na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 06 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/11/2019 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB, resolver assuntos de interesse daadministracao Municipal, no dia 06 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/11/2019 | 450.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de materiais da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/11/2019 | 550.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente confeccao de fardamento para os novos Conselheiros que integram o conselho Muncipal de Assist~encia Social-CMAS, exercicio 2019-2021. Devendo ser contabilizado 3% minimo com o controle social- CMAS de acordo com o cod. 08.244 0137 2046- que trata da Manutencao as atividades e auxilios a Conselheiros e Assoiciacoes Comunitarias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003820 | 06/11/2019 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/11/2019 | 530.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 (tres) carradas d agua para a escola Municipal de Ensino Fudendamental senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003816 | 06/11/2019 | 2487.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenhada para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003817 | 06/11/2019 | 845.05 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para atender as escolas Luiza Teixeira e Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003828 | 07/11/2019 | 3575.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003829 | 07/11/2019 | 1430.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003830 | 07/11/2019 | 1286.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003832 | 07/11/2019 | 1266.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003833 | 07/11/2019 | 6256.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003834 | 07/11/2019 | 2639.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10, destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003853 | 07/11/2019 | 1098.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/11/2019 | 4350.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento referente a atualizacao para condutores de veiculo de transporte escolar para 18 (dezoito) participantes , relativo ao periodo de 09 a 10 de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003835 | 07/11/2019 | 56.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003836 | 07/11/2019 | 3385.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/11/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003859 | 07/11/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de outubro/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/11/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/11/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/11/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003840 | 07/11/2019 | 1630.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003854 | 07/11/2019 | 1240.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de adminsitracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003856 | 07/11/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de outubro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/11/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU -Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003837 | 07/11/2019 | 22.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003838 | 07/11/2019 | 201.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003839 | 07/11/2019 | 349.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003841 | 07/11/2019 | 922.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003848 | 07/11/2019 | 5757.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo da do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003849 | 07/11/2019 | 5828.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003850 | 07/11/2019 | 5032.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel s10 destinados ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003851 | 07/11/2019 | 7923.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel s10 destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003852 | 07/11/2019 | 4834.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 e diesel comum destinados ao consumo da patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003855 | 07/11/2019 | 7609.69 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento 50kg) destinado a pavimentacao das ruas Josue Lucas de Araujo e trecho da rua Antonio Pedro da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0003867 | 07/11/2019 | 34212.52 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao das ruas Josue Lucas de Araujo, trecho da rua Antonio Pedro da Silva, parte da Julia Gomes de araujo e trechos da Rua Antonio Pereira da Costa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003882 | 08/11/2019 | 3375.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores das pracas, canteiros e calcadas, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de avaliacao e Medicao nº002/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2019 | 1627.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/11/2019 | 4036.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/11/2019 | 5855.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se enpenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/11/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/11/2019 | 3214.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debiito automatico debitado na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-OB COR, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/11/2019 | 223.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debiito automatico debitado na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-OB DEV, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/11/2019 | 80.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/11/2019 | 300.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/11/2019 | 100.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2019 | 100.00 | 00007095177422 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2019 | 200.00 | 00003243967406 | MARIA SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/11/2019 | 150.00 | 00005394905479 | MARLUCIA RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um aluguel financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2019 | 100.00 | 00012292234440 | MARIA DAS DORES AMARO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2019 | 50.00 | 00009094602725 | FRANCISCO DE ASSIS EUGENIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2019 | 150.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 02 diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho, para conduzir alunos para realizacao da prova do ENEN 2019 na cidade de Guarabira/PB nos dia 03 e 10 de novembro do correnteano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2019 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva, para conduzir alunos para realizacao da prova do ENEN 2019 na cidade de Bananeiras/PB nos dia 03 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2019 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Daniel Henrique de Lima, para conduzir os alunos da escola Municipal Pedro Davino para o cinema na cidade de Guarabira/PB, no dia 05 de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2019 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado , para o motorista Daniel Henrique de Lima conduzir professores deste Municipio para a cidade de Natal/RN em comemoracao ao dia do professor, no dia 14 de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/11/2019 | 3302.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2019 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no atuador de embreagem, retentor de oleo, com desmontagem e montagem do modulo do cambio do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003900 | 11/11/2019 | 1677.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003901 | 11/11/2019 | 1672.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003902 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003903 | 11/11/2019 | 718.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003909 | 11/11/2019 | 675.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2019 | 300.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2019 | 100.00 | 00096462701404 | FRANCISCO MARQUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de Novembro/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o servico | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/11/2019 | 440.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003908 | 11/11/2019 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/10 a 08/11/2019, de acordo com contrato Nº120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003912 | 11/11/2019 | 858.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo destinado aos servicos da protecao Social Basica do Muncipio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003914 | 11/11/2019 | 405.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenhq para pagamento de pao frances destinados a secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/11/2019 | 200.00 | 00001711747475 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/11/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB, nos dias 13 e 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003910 | 11/11/2019 | 1890.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao Porjeto de execucao de pavimentacao das ruas:Tabeliao Maviael Alves Moreira, Francisco Enedino da Silva, Pedro Ferreira de Araujo, Arao Lucas de Araujo, Manoel Borges de Moraes, Antonio Pedro da Silva, Antonio Pereira da Costa,Josue Lucas de Araujo, Julia Gomes de Araujo, Agenor de Azevedo Maia e Rua Joaquim Pinheiro Borges, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003927 | 12/11/2019 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/10a 11/11/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003928 | 12/11/2019 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/10a 11/11/2019, de acordo com contrato Nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/11/2019 | 2130.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de paisagismo de pracas e canteiros deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/11/2019 | 7500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 75 (setenta e cinco) carradas de barro destinado ao melhoramento das estradas vicinais dos sitios Cha de palhares, cozinha, Marias Pretas, lagoa do Braz, caco e fazenda Tanques deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003936 | 12/11/2019 | 435.96 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kg destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2019 | 5913.16 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2019 | 573.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para a equipe que fez cadastramento do programa seguro Safra, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2019 | 378.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe que faz a podagens das arvores desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003941 | 12/11/2019 | 2528.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valo que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu e camara de ar 1000/20 destinados a manutencao do caminhao Pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipiuo de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2019 | 425.00 | 00090936434368 | JOSELAURA GARCIA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de digitacao de documentos da secreatria de Adminsitracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/11/2019 | 474.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal do CREAS, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/11/2019 | 176.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento do debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/11/2019 | 592.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento do debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2019 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diverso (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003942 | 12/11/2019 | 916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 175/65-R14 destinado a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria Assistência social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003943 | 12/11/2019 | 217.98 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de botijao de gas armazenado envasado GLP 13kg destinado a secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003917 | 12/11/2019 | 6000.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003918 | 12/11/2019 | 4560.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003919 | 12/11/2019 | 7930.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003920 | 12/11/2019 | 4400.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/010 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003921 | 12/11/2019 | 1980.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003922 | 12/11/2019 | 3702.80 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003923 | 12/11/2019 | 3558.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº25/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003924 | 12/11/2019 | 3702.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003926 | 12/11/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 12/10 a 11/11/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003929 | 12/11/2019 | 9500.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB para a cidade guarabira/PB e vice versa, relativo ao periodo de 09/10 a 10/11/2019, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003930 | 12/11/2019 | 1750.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2019 | 550.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao da caixa de inspecao gordura e desobstrucao do tanque septico do predio da escola Municipal Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003935 | 12/11/2019 | 3197.04 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas e armazenado envasado GLP 13kg destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003944 | 12/11/2019 | 5836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275/80R-22 destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/11/2019 | 814.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Urania Horario Escolar, referente ao ano de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003953 | 13/11/2019 | 100.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na chave de luz com troca de lampada do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003954 | 13/11/2019 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao da instalacao do onibus de placa QFW OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003955 | 13/11/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de instalacao e alinhamento do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003956 | 13/11/2019 | 100.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alternador do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003957 | 13/11/2019 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do motor de partida e servicos no alternador do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/11/2019 | 499.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003959 | 13/11/2019 | 270.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente ao alinhamento e servicos prestados no alternador do retrovisor e do vidro eletrico do veiculo strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003960 | 13/11/2019 | 160.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de bicos e na fechadura do veiculo FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGESON SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados por organizacao de exposicao institucional do Municipio no encontro de Prefeitos do Brejo Paraibano realizado na cidade de Areia realizado no dia 13 de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/11/2019 | 10200.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de camisas na cor azul com detalhe branco destinadas aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003973 | 13/11/2019 | 1257.25 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003964 | 13/11/2019 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no cabecote do Fiat Uno QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/11/2019 | 1030.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003961 | 13/11/2019 | 180.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bicos e conserto do limpador do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/11/2019 | 8.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/11/2019 | 1510.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (globo bola e canopla p/ globo) destinado a reposicao de lampadas das pracas e canteiros desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003986 | 14/11/2019 | 2082.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/11/2019 | 1464.51 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento do produtos alimenticios e descartaveis destinados aos eventos nas entregas das obras realizadas neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/11/2019 | 100.00 | 00003242824431 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003974 | 14/11/2019 | 45000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇÕES ARTISITICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de Show Artisitico com Waldonys, para apresentacao em praca Publica no dia 16 de novembro de 2019, no evento Raizes do Brejo - Rota Cultural neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto dos bancos do onibus de placa OFH 9260, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003989 | 14/11/2019 | 2330.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados as creches Maria Eugênia e Luixa Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003993 | 19/11/2019 | 2495.44 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de Produtos hostifrutigranjeiros para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/11/2019 | 3878.03 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos produtos (cama e banho) destinado as creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/11/2019 | 1350.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento de girandola destinada ao evento do Raizes do Brejo-Rota Cultural, realizado em praca Publica no dia 16 de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003999 | 19/11/2019 | 1986.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004005 | 19/11/2019 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros, destinada a Fabrica de corte e costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/11/2019 | 474.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de almoco para o pessoal do CREAS, durante o mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003992 | 19/11/2019 | 1366.42 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/11/2019 | 608.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/11/2019 | 25.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administracao e Financas, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/11/2019 | 1406.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 11ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19323.6329479-7, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/11/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTu-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/11/2019 | 7500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 75 (setenta e cinco) carradas de barro destinado ao melhoramento das estradas vicinais dos sitios Cha de palhares, cozinha, Marias Pretas, lagoa do Braz, caco e fazenda Tanques deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de agosto e setembro/22019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/11/2019 | 2650.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao e troca de pneus na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2019 | 350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao de pneus no trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004010 | 20/11/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/11/2019 | 1209.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004007 | 20/11/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//10 a 17/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004012 | 20/11/2019 | 1068.99 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/11/2019 | 357.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao, manutencao e reparacao de acessorios no veiculo de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/11/2019 | 399.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do veiculo de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004008 | 20/11/2019 | 1811.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004009 | 20/11/2019 | 1234.60 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/11/2019 | 6247.50 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 250( duzentos e cinquenta) cadeiras camboinha Plastex destinadas as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/11/2019 | 1700.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS 08978957463 | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados com equipe de seguranca 10 (dez) pessoas na cobertura das festividades alusivas ao evento Raizes do Brejo- Rota Cultural realizado em praca Publica nos dias 15 e 16 de novembro, nesta cidade deDona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/11/2019 | 992.20 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado ao evento esportivo realizado nas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004022 | 21/11/2019 | 1863.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004023 | 21/11/2019 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) pneu 900-20 destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/11/2019 | 3037.56 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do spredios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/11/2019 | 2443.06 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento de utensilios domestico destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Don Inês/PB.l | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004026 | 21/11/2019 | 1988.50 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/11/2019 | 700.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo (bola de campo e trofeus) destinado ao tornieo de futebol de campo realizado no sitio Lagoa do Braz zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/11/2019 | 501.40 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo (bola futsal e trofeus) destinado ao evento esportivo realizado nas escolas da Rede Municipal de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/11/2019 | 7250.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento de utensilios domestico (prato, colhe de mesa e caneca) destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/11/2019 | 70.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga e reposicao de 01 (um) extintor do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0004027 | 21/11/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculo, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004031 | 21/11/2019 | 2307.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha apra pagamento do material de construcao e diversos destinado a manutencao do predio da sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/11/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e design de material e seus manuais, para esta administracao Municipal, durante o mês de outubro/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004028 | 21/11/2019 | 4073.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manuterncao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004029 | 21/11/2019 | 3873.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios Publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao Responsabilidade Tecnica referente a Fiscalizacao da obra de pavimentacao das ruas; Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004051 | 22/11/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de outubro a 17 de novembro de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2019 | 5638.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de publicos de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/11/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004052 | 22/11/2019 | 520.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004053 | 22/11/2019 | 1440.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios (polpa de fruta) da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2019 | 7520.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2019 | 120.00 | 00004279475458 | MARIA JOSE FREIRE DE ASSIS FONTES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2019 | 100.00 | 00035703529867 | EDINALVA PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2019 | 150.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2019 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2019 | 250.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2019 | 150.00 | 00078884837472 | JOSE RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2019 | 200.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2019 | 350.00 | 00001303389401 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/11/2019 | 250.00 | 00006156494405 | ANDREA LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/11/2019 | 4990.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo- conselho Tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/11/2019 | 8978.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (cargo comissionado), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/11/2019 | 4000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (contrato), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/11/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao , relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/11/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores- efetivo em cargo comisionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/11/2019 | 18260.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-cargo comissionado), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/11/2019 | 22212.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao- pessoal de apoio, relativo ao mês de novembro/219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/11/2019 | 5496.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de educacao- pessoal de apoio, relativo ao mês de novembro/219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/11/2019 | 3194.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social-CF, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004091 | 25/11/2019 | 2184.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/10 a 21/11/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004092 | 25/11/2019 | 2184.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/10 a 21/11/2019, de acordo com contrato nº0062/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004093 | 25/11/2019 | 4200.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/10 a 21/11/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004094 | 25/11/2019 | 2184.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/10 a 21/11/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004095 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo microonibus de placa MOB 3799/PB, a disposicao da secretaria Municipal de educacao, com objetivo de substituir os onibus com eventuais problemas mecanicos, durante operiodo de 22/10 a 21/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004096 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe de coordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/10 a 21/11/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004104 | 25/11/2019 | 388.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos AEE, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004105 | 25/11/2019 | 8285.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Mais educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004106 | 25/11/2019 | 2480.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004107 | 25/11/2019 | 10201.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004108 | 25/11/2019 | 565.16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004109 | 25/11/2019 | 773.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola Municipal do sitio Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004110 | 25/11/2019 | 2239.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Pre escola, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/11/2019 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de duas (02) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir a secretaria Municipal de Educacao para Guarabira/PB, no dia 15 de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/11/2019 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorsita Daniel Henrique de Lima, conduzir alunos da escola Mundo Enscantado da crianca para o cimena na cidade de Guarabira/PB, no dia 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/11/2019 | 37919.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/11/2019 | 8039.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- pessoal de apoio, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2019 | 5335.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretarias de educacao, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal das secretarias de educacao- Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/11/2019 | 85769.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutarios) da secretaria de educacao- pessoal de apoio, relativo ao mês de novembro/219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/11/2019 | 346884.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-Fundeeb 60%, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/11/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/11/2019 | 22039.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (estatutario), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/11/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (contrato), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/11/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (contrato), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/11/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência Social (Efetivo em cargo comissionado), relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/11/2019 | 2433.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/11/2019 | 3535.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/11/2019 | 875.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/11/2019 | 2110.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal (Efetivo em cargo Comissionado) da secretaria de Adminsitracao e Financas, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/11/2019 | 84027.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal (estatutario) da secretaria de Adminsitracao e Financas, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/11/2019 | 19354.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal (cargo Comissionado) da secretaria de Adminsitracao e Financas, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/11/2019 | 3841.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 22 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/11/2019 | 13593.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal das secretarias de Infra estrutura e Administracao e Financas, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/11/2019 | 12811.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/11/2019 | 60859.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/11/2019 | 16785.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004097 | 25/11/2019 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/10 a 23/11/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004128 | 26/11/2019 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 22 (vinte e duas) diarias referente a servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/11/2019 | 210.00 | 00002580879439 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos prestados no transporte de (paralelepipedos) destinados a diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004130 | 26/11/2019 | 1782.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao da Rua Antonio Daniel da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004131 | 26/11/2019 | 1782.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004132 | 26/11/2019 | 2398.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da Rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/11/2019 | 790.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para a equipe que realizou os cadastros do programa Garantia safra, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/11/2019 | 845.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de metralhas de diversas ruas da cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004137 | 26/11/2019 | 2398.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro na reforma da lavanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004138 | 26/11/2019 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como pedreiro na reforma da lavanderia Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004139 | 26/11/2019 | 1782.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno referente a 22 (vinte e duas) diarias, pelos servicos prestados como servente na reforma da lavanderia Publica desta cidade de Dona Inês/PB, no periodo de 16/10 a 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004135 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mes de novembro2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/11/2019 | 1554.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | Valor que se empenha para pagamento do material (cinto, porta algema aberta, forta tonfa F, tonfa, algema de pulso em aco carbono corrente, porta spray e spray ), destinado a Guarda Municipal deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo,) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/11/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo,) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMs (8150), conforme extrato bancario em anexo,) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo,) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/11/2019 | 576.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/11/2019 | 264.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da Empresa Painbana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004124 | 26/11/2019 | 1456.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/11/2019 | 1055.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a um Show Artisitico realizado em praca publica no evento raizes do Brejo-Rota Cultural no dia 15 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/11/2019 | 1080.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a o preparo de refeicoes (jantar) para recepcao dos prefeitos que participaram do evento Raizes do Brejo-Rota Cultural no dia 15 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/11/2019 | 530.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a um Show Artisitico realizado em praca publica no evento raizes do Brejo-Rota Cultural no dia 15 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/11/2019 | 530.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches para a equipe que trabalhou na ornamentacao do evento do Raizes do Brejo-Rota Cultural, nos dias 15,16 e 17 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004141 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/10 a 20/11 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004149 | 27/11/2019 | 5274.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004150 | 27/11/2019 | 6881.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004151 | 27/11/2019 | 3253.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004152 | 27/11/2019 | 1085.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004153 | 27/11/2019 | 6781.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGE 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004154 | 27/11/2019 | 6468.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004155 | 27/11/2019 | 4151.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004156 | 27/11/2019 | 235.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo W1160 e oleo sintetico 10w-40, destinados ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004157 | 27/11/2019 | 463.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro combustivel, filtro de oleo w1160 e oleo sintetico 10W-40, destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004158 | 27/11/2019 | 3655.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004160 | 27/11/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 560 e oleo 20w-50 gasolina destinada a Strada cabine dupla, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004167 | 27/11/2019 | 1993.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2019 | 14000.00 | 00011515798828 | PEDRO LUCIO MACARIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na escavacao de pocos artesianos nos predios das escolas da zona Urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/11/2019 | 550.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a show artistico do Trio Forro do Bom no evento do Raizes do Brejo-Rota Cultural realizado em praca Publica no dia 15 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2019 | 1308.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de hotelaria e hospedagem dos componentes da Banda Waldonys no evento Raizes do Brejo-Rota Cultural realizado em praca Publica no dia 16 de novembro/2019, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2019 | 150.00 | 00071776887492 | AIRTON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004170 | 27/11/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo e oleo 20w-50 gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/11/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio Nº5617911 (Aterro sanitario) enviado em 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004168 | 27/11/2019 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo PSL 500 e oleo 20w-50 gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2019 | 160.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do do Fundo Especial (2145) referente a retencao do pasep de respondabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004161 | 27/11/2019 | 564.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, filtro de ar AP461/ASR203, filtro de oleo e oleo diferencial, destinado ao consumo do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004162 | 27/11/2019 | 876.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo lubrax 20w-30 e filtro, destinado ao consumo do trator New Holland 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004163 | 27/11/2019 | 544.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo oleo hidraulico 68, oleo lubrax 20w-30 e filtro, destinados ao consumo do trator New holland 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004164 | 27/11/2019 | 885.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro de oleo w1160, filtro sedimentador 940, oleo diferencial 90 e oleo sintetico 10w-40, destinado ao consumo do caminhao de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004165 | 27/11/2019 | 682.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de oleo diesel 15w-40, oleo hidraulico 68, filtro de oleo 962 e oleo diferencial 90, destinado ao consumo da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004166 | 27/11/2019 | 7460.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da motoniveladora (patrol), pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2019 | 600.00 | 00002825268704 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento referente a plantacao de arvores no antigo lixao deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como eletricista a disposicao da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004181 | 28/11/2019 | 190.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004182 | 28/11/2019 | 2195.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004183 | 28/11/2019 | 1424.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004198 | 28/11/2019 | 4233.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneus da cacamba de placa OXo 2818, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2019 | 220.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento dos servicos de melhoramento das estradas vicinais do sitio Miguel, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00012347524410 | EDILSON PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias pelos os servicos prestados na pintura do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de administracao e Financas,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2019 | 3022.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004193 | 28/11/2019 | 94.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004194 | 28/11/2019 | 1906.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet (SVA), relativo ao periodo de 26/10 a 25/11/2019, da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/11/2019 | 108.85 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material destinado ao servico da Protecao Basica do Municipio-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004179 | 28/11/2019 | 121.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 9439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004180 | 28/11/2019 | 1238.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 9439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004184 | 28/11/2019 | 1493.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004185 | 28/11/2019 | 540.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004186 | 28/11/2019 | 2540.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004187 | 28/11/2019 | 447.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004188 | 28/11/2019 | 2520.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004189 | 28/11/2019 | 540.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB 245 QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004190 | 28/11/2019 | 610.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004191 | 28/11/2019 | 1310.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004192 | 28/11/2019 | 3362.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0004195 | 28/11/2019 | 3285.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento dio material de expediente destinado a secreatria de educacaodeste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004196 | 28/11/2019 | 420.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneus do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004197 | 28/11/2019 | 790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recapagem de pneus do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 1202.39 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de figurinos para apresentacao em comemoracao ao dia da consciencia negra no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2019 | 320.00 | 00005149453463 | ALINE MARIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para a equipe de som que trabalhou no evento Raizes do Brejo, nos dias 15 e 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2019 | 476.20 | 00011454573473 | SABRINA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Brauber para entrega de brindes no evento do Raizes do Brejo- Rota Cultural, realizado no dia 15 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 160.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio na organizacao do estacionamento de veiculos no evento Raizes do Brejo-Rota Cultural, realizado nos dias 15 e 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 530.00 | 00071171383436 | JAIR RODRIGUES FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento referente a um show artistico no evento Raizes do Brejo-Rota Cultural, realizado no dia 15 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 290.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de lanche para o pessoal na apresentacao do evento Raizes do Brejo- Cota Cultural, nos dias 15 e 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2019 | 9900.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a instalacao, conserto e higienizacao de ar condicionados das seguintes escolas: Pedro Davino de Araujo, Ana Lucia Fernandes da Silva, Poeta Joao Galdino, Humbeto Lucena e Professora Luquinha deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2019 | 75.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Josivaldo Antonio da Silva, conduzir o Secretario adjunto para participar do Seminario final da Undime na cidade de Campina Grande/PB, no dia 28 de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2019 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Josinaldo Ferreira de Lima, participar do Seminario final da Undime na cidade de Campina Grande/PB, no dia 28 de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2019 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2019 | 1.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2019 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folhas de pessoal da saude, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004214 | 29/11/2019 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0041/2019relativo ao mês de novembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004216 | 29/11/2019 | 5000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDSADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria juridica junto aos tribunais de 2ª e 3ª instancia, nas esferas estaduais e federais e no TCE/PB defendendo os interesses desta prefeitura, relativo ao periodo de 30/10 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, participar do treinamento no Auditorio da Superintendência Regional do Trabalho para os emissores das Unidades conveniadas, visando a apresentacao desse istema, no dia 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 43136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2019 | 845.00 | 00008666682418 | JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 20 (vinte) diarias pelos servicos prestados no roco de mato da estrada do sitio Marias Pretas, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2019 | 530.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2019 | 530.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de Tributos, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004229 | 02/12/2019 | 2390.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) impressoras laser e jato de tinta multifuncional destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004230 | 02/12/2019 | 7895.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004240 | 03/12/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês denovembro/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2019 | 1550.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinado as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004235 | 03/12/2019 | 1314.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagmento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência, do sitio Lajedo Preto para escola do sitio Queimadas e vice versa, neste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº09/2019, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004238 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 28/10 a 27/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004249 | 03/12/2019 | 58998.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camaras e materiais diversos para implantacao do sistema de vigilancia nos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2019 | 6836.40 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) split 3000 HW Eco 220 destinado a escola Municpal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2019 | 4369.60 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de 04 (quatro) split 9000 HW Eco 220 destinado a escola Municpal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004236 | 03/12/2019 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Denilson Alves de Moraes, conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do RG , na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 04 de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para Maria do Socorro de Sousa prestar contas de RG, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 04 de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2019 | 688.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da Empresa Paraibana Comunicacao, referente a publicacao no diario Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004241 | 03/12/2019 | 15016.67 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de tubos de agua, conexoes e tubos de esgoto para drenagens das ruas: Julia Gomes de Araujo, Arao Lucas de Araujo, Pedro Ferreira de Araujo, Joaquim Pinheiro Borges, Assis Claudino do Nascimento, Gabriel bento e rua Manoel Alves de LIma, desta ciade de Dona Inês/PB, de acordo com o contrato nº123/2019 e Pregao nº00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004258 | 04/12/2019 | 8479.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material (telha aluminio ondulada de 6mt), destinadas a substituicao de amianto para telha de zinco de aluminio do predio da Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004265 | 04/12/2019 | 6463.26 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004266 | 04/12/2019 | 2769.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a recuperacao da lanvanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004267 | 04/12/2019 | 4200.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento 50kg) destinado a recuperacao do predio da antiga garagem da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004268 | 04/12/2019 | 1470.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004269 | 04/12/2019 | 1680.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reposicao de calcamentos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004270 | 04/12/2019 | 1574.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios: Mercado Publico, Espaco da Memoria e Matadouro, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004271 | 04/12/2019 | 420.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a reposicao de calcamento de ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004272 | 04/12/2019 | 702.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (tupo para agua) destinado as galerias de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004273 | 04/12/2019 | 4429.32 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004274 | 04/12/2019 | 2070.33 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5633022 (Academia de saude) enviado em 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004255 | 04/12/2019 | 13458.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de 01 (uma) Motocicleta 0 KM, ANO 2019, 160 CC, Para atender as neessidades da Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004256 | 04/12/2019 | 13458.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) Motocicleta 0 KM, ano 2019, 160CC, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004257 | 04/12/2019 | 13458.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) Motocicleta 0 KM, ano 2019, 160CC, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004260 | 04/12/2019 | 9816.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprimentos de informatica para a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004261 | 04/12/2019 | 4105.14 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/12/2019 | 10000.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua de gasto para as escolas e predios da Rede Municipal de ensino, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004259 | 04/12/2019 | 2405.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para o Servico da Protecao Social Basica- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004275 | 04/12/2019 | 1667.02 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2019 | 892.88 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para a confraternizacao natalina dos trabalhadores do SUAS FNAS/BL IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004280 | 04/12/2019 | 7309.92 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004281 | 04/12/2019 | 7309.92 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004282 | 04/12/2019 | 7309.92 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004283 | 04/12/2019 | 3678.24 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004307 | 05/12/2019 | 5953.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados aos servicos da protecao social basica do Municipio- PAIF e SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004322 | 05/12/2019 | 3588.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para secretaria de Assistência social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0004284 | 05/12/2019 | 3566.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente destindo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004285 | 05/12/2019 | 6860.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de materiais diversos para implantacao do sistema de vigilancia nos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/12/2019 | 6493.99 | 77941490019506 | GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 (três) Freezer 534L/309L, destinadas as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004291 | 05/12/2019 | 13600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) impressoras multifuncional e 04 (quatro) kit CPU , destinados as escolas: Mundo Encantado e escola Jose de Melo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004292 | 05/12/2019 | 4788.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004293 | 05/12/2019 | 4620.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004294 | 05/12/2019 | 6300.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004295 | 05/12/2019 | 2079.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004296 | 05/12/2019 | 3887.10 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0004298 | 05/12/2019 | 4280.00 | 08602948000129 | REMAC COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 10 (dez) nobreak 800VA e, 20 (vinte) pen Drive 16GB, destinados as escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004299 | 05/12/2019 | 590.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004300 | 05/12/2019 | 1140.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/12/2019 | 16214.88 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (infinita 60x60) destinado ao melhoramento dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004310 | 05/12/2019 | 3735.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº25/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004311 | 05/12/2019 | 8326.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004312 | 05/12/2019 | 3887.94 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 11/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004315 | 05/12/2019 | 9500.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB para a cidade guarabira/PB e vice versa, relativo ao periodo de 09/11 a 10/12/2019, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004316 | 05/12/2019 | 7314.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004321 | 05/12/2019 | 8734.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2019 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir a secretaria Municipal de educacao para Guarabira/Pb, resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 03 de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2019 | 3939.92 | 77941490019506 | GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) Freezer 309L, destinadas as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/12/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004320 | 05/12/2019 | 11128.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de Administracao e seus setores desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2019 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de duas (02) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, nos dias 05 e 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004313 | 05/12/2019 | 7020.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso referente a servicos diversos , diariamente ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato Nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004314 | 05/12/2019 | 7500.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/11a 11/12/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004317 | 05/12/2019 | 3600.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos de mecanica prestados nas maquinas pesadas, substituicao do cabo do acelerador da retroescavadeira catepillar, troca de oleo do motor e servicos de trasmissao dotrator 4xx4 New Holland e , substituicao das laminas da plana da Motoniveladora New Holland pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº00106/2019, relativo ao mês de novembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2019 | 1500.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagmento pelos servicos prestados na troca de condensador, limpeza do sistema, carga de gas com troca de fiiltro e mao de obra do caminhao Pipa de placa OGE 4579, petencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de DonaInês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de 24 (vinte e quatro) carradas de paralelepipedos da pedreira para diversas ruas desta cidade de Dona In~es/PB, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e design de material e seus manuais, para esta administracao Municipal, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/12/2019 | 2000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagmento pelos servicos prestados na troca de compressor, revisao do sistema, carga de gas e mao de obra no onibus de placa QSL 8590, petencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2019 | 900.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagmento pelos servicos prestados no motor do ventilador, limpeza do sistema, recarga de gas, reposicao de filtro e mao de obra no veiculo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, petencente a secretaria de educacao deste Municipiode Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2019 | 1245.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada cabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria d eeducacao deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2019 | 499.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004324 | 06/12/2019 | 34924.13 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Senador Humberto Lucena, Profª Ana Lucia da Silva Fernandes, Flaviano Ribeiro, Dr. Jose de Melo, Mundo Encantado da Crianca, Governador Antonio Mariz, Profª Cicera Ferreira da Silva e Luiza Teixeira da Costa, deste Municipio de Dona Inês/PB, referente a 1ª parcela do contrato nº013/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0001/2019. | 01302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004328 | 06/12/2019 | 3650.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que de empenha apra pagamento de produtos alimenticios para secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2019 | 763.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2019 | 300.00 | 00006125961419 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/12/2019 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2019 | 300.00 | 00004517803457 | JOSSELI FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/12/2019 | 200.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010873693477 | JERRY FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/12/2019 | 100.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005371367462 | JOSE ALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004275417437 | MARIA ZILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2019 | 322.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para o pessoal do CREAS, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2019 | 400.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados para o evento Raizes do Brejo -Rota Cultural realizado nos dias 15 e 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004353 | 09/12/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80R-22 destinados a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004354 | 09/12/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80R-22 destinados a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004355 | 09/12/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80R-22 destinados a manutencao do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004356 | 09/12/2019 | 428.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80R-22 destinados a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004357 | 09/12/2019 | 2918.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80R-22 destinados a manutencao do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004358 | 09/12/2019 | 428.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 20 (90R-20) destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004359 | 09/12/2019 | 2172.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 750-16, destinados a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004361 | 09/12/2019 | 20546.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de palcos, geradores, banheiros quimicos, tendas, MTS disciplinadores e iluminacao, para estruturacao do evento Raizes do Brejo-Rota Cultural realizado em praca publica nos dias 15,16,17 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004362 | 09/12/2019 | 4981.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2019 | 489.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe de sonorizacao do evento Raizes do Brejo-Rota Cultural realizado em praca publia nos dias 15,16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2019 | 635.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a viagem para campina grande no transporte de materiasi diversos para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004363 | 09/12/2019 | 2802.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de Administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2019 | 602.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco da equipe que fez cadastrodo programa garantia safra, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2019 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2019 | 895.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de porteiras para o matadouro publico Municipal, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2019 | 130.00 | 00001179440846 | MANOEL PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos reparos da garagem da rota de veiculos pertencentes a esta administracao Municipal, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004390 | 10/12/2019 | 7500.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/11 a 22/12/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2019 | 5142.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPm (2140) referente a retencao do Pasep de respondabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2019 | 1631.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2019 | 3716.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2019 | 5070.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2019 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2019 | 960.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2019 | 1264.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio Nº 5643668 enviado em 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004372 | 10/12/2019 | 602.68 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valoor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2019 | 450.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004374 | 10/12/2019 | 1701.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004380 | 10/12/2019 | 675.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2019 | 6000.00 | 00002552022456 | VALTER BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento refernete a servicos prestados na limpeza e remocao de matos parte externa de 12 (doze) escolas da Rede Municipal de ensino, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2019 | 215.00 | 00010336019424 | TIAGO SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na limpeza da caixa d´agua e cisterna do predio da escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio lagoa do braz, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004385 | 10/12/2019 | 2228.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para escolas da ZonaUrbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004386 | 10/12/2019 | 4400.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MMV 7906/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios oiticica, Boa Vista e Mela Bode para escolas do sitio serra do sitio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº000061/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004387 | 10/12/2019 | 2288.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo utilitario, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº0059/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004391 | 10/12/2019 | 2228.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo Parati de placa KIT 4229/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rural de Sao Luiz, riacho de areia e estrela para as escolas da zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, no turno da manha no periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº0062/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004394 | 10/12/2019 | 6800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80 R-22 destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004395 | 10/12/2019 | 6800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80 R-22 destinado a manutencao do onibus de placa QFW 3850, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004396 | 10/12/2019 | 6800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 275 80 R-22 destinado a manutencao do onibus de placa QFV 1050, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004397 | 10/12/2019 | 1878.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 900-20, destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004398 | 10/12/2019 | 1878.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 900-20 destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004399 | 10/12/2019 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 900-20 destinados a manutencao do onibus de placa OFG 6707, peertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004400 | 10/12/2019 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 900-20 destinados a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004401 | 10/12/2019 | 1866.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/75 R-17 destinado a manutencao do microoonibus de placa OCG 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004402 | 10/12/2019 | 1866.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004403 | 10/12/2019 | 1866.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004404 | 10/12/2019 | 1866.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0004405 | 10/12/2019 | 140000.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) veiculo tipo pick- up cabine dupla, 0 KM 170CV, 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004411 | 11/12/2019 | 540.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004413 | 11/12/2019 | 360.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/12/2019 | 2650.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha pagamento referente a um Show artistico da Banda Neco lobao e Banda no evento Raizes do Brejo-Rota Cultural realizado em praca publica no dia 16 de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2019 | 3500.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de bancos e mesas em madeira para refeitorio das escolas da Rede Municipal de ensino dese Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador da quadra de esportes da escola Municipal Maria Ferreira da Silva, relativo aos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004419 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00010912356430 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para conduzir orientadores/visitadores do Programa Crianca Feliz na realizacao de visitas e acompanhamento das familias, em diversas localidades da zona rural e urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 28/11 a 27/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004425 | 11/12/2019 | 765.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para as escolas Luiza Teixeira e Mria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004426 | 11/12/2019 | 1454.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2019 | 150.00 | 00005371367462 | JOSE ALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/12/2019 | 170.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento de materiais de aviamentos para o Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2019 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial tipo popular, para o senhor Joao Girao de Araujo pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mes de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0004421 | 11/12/2019 | 3572.39 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para a secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/;PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas dos sitios caco e mulungu deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao periodo do mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004427 | 11/12/2019 | 1800.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais das localidades dos sitios pedra lisa, umarizinho e beira do rio, durante os meses de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/12/2019 | 5827.53 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que e empenha para pagamento do material pisca led, natal cascata led, enfeite lum. bola 3D led, pisca natal 8401/9901B) destinado a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004451 | 12/12/2019 | 64.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | ,Valor que se empenha para pagamento de de peca (colete 1 000-20) destinado ao caminhao pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2019 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma (01) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson Jose da Silva ir as Agências do Banco do Brasil e Caixa economica nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 11 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2019 | 250.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma viagem para Joao Pessoa/PB conduzindo funcionarios da secretaria de Administracao para tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona In~es/PB, durante o mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2019 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2019 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de Dezembro/2019 de Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeicoar o servico | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2019 | 4003.15 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval para ser distribuido como incentivo a participacao do grupo de acompanhamento as gestantes referenciadas pela equipe tecnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2019 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004428 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo utilitario carroceria aberta, no transporte de merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao periodo de 21/11 a 20/12 do corrente ano, conforme contrato nº0063/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004429 | 12/12/2019 | 1161.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004430 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo microonibus de placa MOB 3799/PB, a disposicao da secretaria Municipal de educacao, com objetivo de substituir os onibus com eventuais problemas mecanicos, durante operiodo de 22/11 a 21/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004431 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe de coordenacao pedagogica da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, no periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº0058/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2019 | 2438.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2019 | 3420.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2019 | 3620.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no parabrisa com troca de uma burracha no onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2019 | 2630.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na reposicao de vidro lateral e vidro de destino do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2019 | 700.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na reposicao de vidro lateral do onibus de placa QSV 1050, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de ART- Anotaco de Responsabilidade Tecnica para fiscalizacao da execucao dos servicos de manutencao em 17 escolas Municipais, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004450 | 12/12/2019 | 128.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha para pagamento de peca (colete 900.20) destinado ao onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004452 | 13/12/2019 | 36044.64 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Profª Maria Ferreira, Luiza Teixeira da Costa, Deputado Adauto Pereira, Educador Paulo Freire e escola Pedro Davino de Araujo deste Municipio de Dona Inês/PB, referente a 2ª parcela do contrato nº013/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0002/2019. | 01302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004453 | 13/12/2019 | 1206.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004456 | 13/12/2019 | 2519.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004457 | 13/12/2019 | 5769.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004458 | 13/12/2019 | 3549.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004459 | 13/12/2019 | 465.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004460 | 13/12/2019 | 2863.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004461 | 13/12/2019 | 687.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004462 | 13/12/2019 | 2666.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004463 | 13/12/2019 | 2168.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004464 | 13/12/2019 | 415.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004465 | 13/12/2019 | 5488.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004466 | 13/12/2019 | 180.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004467 | 13/12/2019 | 1313.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004468 | 13/12/2019 | 181.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004469 | 13/12/2019 | 1094.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004470 | 13/12/2019 | 551.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004472 | 13/12/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/ 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004473 | 13/12/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/ 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa QFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004474 | 13/12/2019 | 2800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 225/75 ,destinado a manutencao do microonibus de placa QSE 3069, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004475 | 13/12/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/ 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004476 | 13/12/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 215/ 75 R-17 destinado a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004477 | 13/12/2019 | 1176.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 185/ 70 R-14 destinado a manutencao do microonibus de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004481 | 13/12/2019 | 2268.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum destinado ao consumo veiculo Strada de placa de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004482 | 13/12/2019 | 252.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004483 | 13/12/2019 | 1248.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004484 | 13/12/2019 | 1524.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de frutas destinadas as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004489 | 13/12/2019 | 31951.51 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª Medicao dos servicos prestados na Reforma do Ginasio O Bacurau, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2019, contrato Nº107/2019. | 01262019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004471 | 13/12/2019 | 1301.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/12/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diverso (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/12/2019 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004478 | 13/12/2019 | 411.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004479 | 13/12/2019 | 6309.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004480 | 13/12/2019 | 436.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/12/2019 | 75.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Diretora de Departamento de agricultura Maria Ivoneide da Silva, participar do I Seminario de Agricultura na Paraiba em Joao Pessoa/Pb, no dia 06 de Dezembro de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/12/2019 | 50220.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Efetivo) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/12/2019 | 9969.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (comissionados) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/12/2019 | 14274.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do Decimo Terceiro/2019 das secretarias de administracao e financas e Infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004495 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2019 | 6435.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do Decimo terceiro , relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2019 | 825.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas da 2ª e ultima parcela do decimo terceiro de folha de pessoal, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2019 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2019 | 78244.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Estatutario) secretaria de Adminsitracao e Financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/12/2019 | 15707.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/12/2019 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004490 | 16/12/2019 | 36456.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2019. | 01262019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/12/2019 | 8337.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do Decimo Terceiro/2019 da secretaria de educacao (pessoal de apoio), deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/12/2019 | 37110.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do Decimo Terceiro/2019, da secretaria de educacao-Fundeb 60%, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/12/2019 | 2693.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro do veiculo novo tipo Pick -UP cabine dupla, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2019 | 7989.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do Decimo terceiro da secretaria de educacao- Fundeb 60% , relativo ao mês de dezembro/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2019 | 20503.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2019 | 77576.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Diretores Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Diretores comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2019 | 16728.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Diretores comissionado) da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2019 | 340946.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/12/2019 | 2619.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do Decimo Terceiro/2019 da secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2019 | 1722.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social do Decimo terceiro , relativo ao mês de dezembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2019 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2019 | 20544.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/12/2019 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB resolver assuntos administrativos, no dia 10 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012581448407 | ROSANGELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2019 | 150.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/12/2019 | 150.00 | 00001822660440 | ERICA BRUNA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007095177422 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2019 | 7829.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/12/2019 | 4491.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios (conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social. relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004537 | 17/12/2019 | 12672.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0004538 | 17/12/2019 | 12985.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada a manutencao do onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2019 | 776.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/12/2019 | 1723.86 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004552 | 18/12/2019 | 6270.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da patrol motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004553 | 18/12/2019 | 15310.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da maquina carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004554 | 18/12/2019 | 12240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004556 | 18/12/2019 | 64388.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1041125-01/2017-SINCOV Nº846035-MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004557 | 18/12/2019 | 1700.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a conclusao de uma casa residencial localizada a Rua Anezio Ferreira de Lima, pertencente a senhora Adenise Ribeiro da Silva, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conformeparecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004558 | 18/12/2019 | 1704.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a conclusao de uma casa residencial localizada no sitio canafistula zona rural, pertencente a senhora Wanderlangia da Costa Silva, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2019 | 262.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2019 | 262.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/12/2019 | 1411.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 12ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.19352.7676439-0 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0004551 | 18/12/2019 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mês de Dezembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2019 | 194.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058) da secretaria de administracao, relativo ao mês de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, lavagem e higienizacao dos bancos do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, lavagem e higienizacao dos bancos do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, limpeza e higienizacao dos bancos do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, limpeza e higienizacao dos bancos do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, limpeza e higienizacao dos bancos do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, limpeza e higienizacao dos bancos do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, lavagem e higenizacao dos bancos do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, lavagem e higenizacao dos bancos do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, lavagem e higenizacao dos bancos do onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004549 | 18/12/2019 | 375.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | Valor que empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura completa, lanternagem e higienizacao realizada na bancada do veiculo Strada cabine dupla de placa QFE 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2019 | 487.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2019 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004550 | 18/12/2019 | 2789.34 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia com objetivo de atualizacao cadastral com carga horaria de 40horas semanais,durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2019 | 998.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/ digitador do Cad. unico para o Programa Bolsa Familia, com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40horas semanais, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veículo para Secretaria de Educ ação e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0004587 | 19/12/2019 | 140000.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) veiculo tipo pick-UP, 0km, modelo 2019, para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004588 | 19/12/2019 | 1162.56 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kg para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/12/2019 | 4420.00 | 00007674936481 | ANA LETICIA FERNANDES AMERICO MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na instalacao de gesso no predio da escola Municipal Professora Luquinha, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/12/2019 | 2080.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao, desobstrucao e limpeza do tanque septico da escola Municipal pedro Davino de Araujo localizda no sitio Lagoa do Braz deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004594 | 19/12/2019 | 390.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do motor de partida, revisao na instalacao e servicos do limpador do onibus OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004595 | 19/12/2019 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao na instalacao e servico no alternador do onibus QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004584 | 19/12/2019 | 290.64 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armazenado envasado GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/12/2019 | 580.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material publicitario para o Departamento de tributos e secretaria de Adminsitracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/12/2019 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado diagramacao, editoracao, projeto frafico e design de material e seus manuais, para esta administracao Municipal, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/12/2019 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (91007), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004578 | 19/12/2019 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de novembro a 17 de Dezembro de 2019, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/12/2019 | 1500.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na troca e vulcanizacao de pneus da patrol, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/12/2019 | 1900.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na troca e vulcanizacao de pneus da retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004585 | 19/12/2019 | 13728.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento de lampadas de led destinadas a iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004586 | 19/12/2019 | 5328.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contrapartida do Conv. contrato de Repasse Nº104125-01/2017-SINCOV 846035- pb/mdr/planejamento Urbano. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004593 | 19/12/2019 | 12653.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de tubos de agua,conexoes e tubos esgoto para drenagem das ruas: Manoel Borges de Morais, Antonio Pereira da Costa, Antonio Pedro da Silva, Tabeliao Mavial Alves Moreira, Francisco Enedino e rua Josue Lucas de Araujo deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2019 | 599.81 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recuperacao de area degradadas (PRAD)- lixao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2019 | 16648.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2019 | 62840.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2019 | 4241.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2019 | 270.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2019 | 148.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2019 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7692) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2019 | 2754.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2019 | 864.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2019 | 2110.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2019 | 24204.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( comissionado) da secretaria Administracao e financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2019 | 85031.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria adminsitracao e Financas, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2019 | 13797.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2019 | 12665.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004636 | 20/12/2019 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004639 | 20/12/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2019 | 380.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas do decimo terceiro do pessoal da saude, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2019 | 2619.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro do veiculo novo tipo Pick -UP cabine dupla, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2019 | 3094.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2019 | 5227.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2019 | 2392.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2019 | 22060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores comissionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2019 | 344779.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2019 | 37841.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2019 | 8057.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2019 | 3784.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2019 | 30655.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissao), da secretaria de educacao relatiovo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2019 | 89202.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario), da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2019 | 203.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004640 | 20/12/2019 | 38772.03 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Governador Antonio Mariz,Dr. Jose de Melo,Profª Cicera Ferreira da Silva, Humbeto Lucena, Jose Candido de Araujo, Odilon Matias e escola Maria Eugênia desteMunicipio de Dona Inês/PB, referente a 3ª parcela do contrato nº013/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0003/2019. | 01302019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2019 | 6372.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2019 | 6230.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2019 | 22965.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2019 | 998.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2019 | 2521.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2019 | 2515.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesa para compra de medicamentos, conforme parecer da Secretaria de Assistência Social e determinacao judicial, processo nº0000942.30.2013.815.0601, ralativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004607 | 20/12/2019 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um Galpao industrial, destinado ao funcionamento da fabrica de inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº064/2017 e 2º Termo Aditivo, relativo ao periodo de17//11 a 17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2019 | 9104.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2019 | 4324.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo-conselho tutelar) a secretaria Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2019 | 23037.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2019 | 2000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2019 | 1768.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/12/2019 | 8036.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/12/2019 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Denilson Alves de Moraes, conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do Servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 18 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/12/2019 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de reuniao no escritorio da Astec na cidade de Mamanguape/PB, nos dias 26 e 27 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2019 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTu-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/12/2019 | 3.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debtito automatico na conta do Fundo Especial (2145) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/12/2019 | 5091.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/12/2019 | 42711.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/12/2019 | 752.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da A Uniao- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/12/2019 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, para prestar contas do servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/12/2019 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/12/2019 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva , participar de um Seminario Estadual do SOMA a Paraiba Unida pela Aprendizagem, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 17 de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/12/2019 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva, participar de um Seminario Estadual do SOMA a Paraiba Unida pela Aprendizagem, realizado na cidade deJoao Pessoa/PB no dia 17 de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2019 | 650.00 | 00007346235428 | IDAONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de fejoada para o evento Cafe Literario realizado na comunidade Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004687 | 26/12/2019 | 1826.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo de placa OGE 8486 no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio de Dona Inês/PB para a cidade Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de 12/11 a 11/12/2019, de acordo com contrato nº0026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2019 | 480.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a confeccao de 1.600 salgados para o encontro Pedagogico da Rede Municipal de ensino deste Municipio, realizado no dia 20 de Dezembro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004696 | 26/12/2019 | 3800.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/pB para a cidade guarabira/PB e vice versa, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2019, de acordo com contrato nº0086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004702 | 26/12/2019 | 925.50 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOI 5449/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Salgado e Varzea Grande para escola do sitio Cozinha, para escolas daZona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, de acordo com contrato Nº22/2019, relativo ao periodo de 12/12 a 19/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004703 | 26/12/2019 | 495.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa KQV 0194, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino do sitio: brejinho para escola de Lagoa do Braz, deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/12 a 19/12/2019 de acordo com contrato Nº0019/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004704 | 26/12/2019 | 1982.50 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo de placa LNB 3788, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta. Bilinguim, cachoeira, Olho dagua, serra do sitio I, Lajedo e Queimadas para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao periodo de 12/12 a 19/12/2019, de acordo com contrato nº0023/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004705 | 26/12/2019 | 1500.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa NNU 7187/RN, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: 1º pedra lisa para escola do sitio pimenta II no turno da tarde, e 2º- do sitios serol e canafistula para escola do sitio pimenta II no turno da manha, no periodo de 12/12 a 19/12/2019, de acordo com contrato nº0027/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2019 | 925.70 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa MOF 0138/PB conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural do sitio miguel para escola de cozinha, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/12 a 19/12/2019, de acordo com contrato nº00024/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004707 | 26/12/2019 | 1140.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY 8680/PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: serol, cha de palhares, mata, e Pimenta II, para as escolas da zona urbananos turnos da manha e tarde, relativo ao periodo de 12/12 a 19/12/2019, de acordo com contrato nº0018/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004708 | 26/12/2019 | 956.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MXR 2351/PB, no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze paz II, Fazenda Dr. Pedro e Ze Paz I, para as escolas da zona urbana, no periodo de 12/12 a 19/12/2019, de acordo com contrato nº0021/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/12/2019 | 9000.00 | 00004293013407 | JOAO BATISTA ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na dedetizacao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004710 | 26/12/2019 | 10064.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2019 | 948.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos esgostos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004729 | 26/12/2019 | 1022.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004730 | 26/12/2019 | 1022.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004731 | 26/12/2019 | 10846.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004732 | 26/12/2019 | 11241.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004733 | 26/12/2019 | 725.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004734 | 26/12/2019 | 725.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004735 | 26/12/2019 | 704.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004736 | 26/12/2019 | 704.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do micro onibus de placa OFB 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004737 | 26/12/2019 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa OGC 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004738 | 26/12/2019 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004739 | 26/12/2019 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004740 | 26/12/2019 | 1064.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004741 | 26/12/2019 | 1064.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004742 | 26/12/2019 | 1064.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa OGB 6462, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004744 | 26/12/2019 | 10024.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004745 | 26/12/2019 | 10084.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004746 | 26/12/2019 | 10109.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004747 | 26/12/2019 | 4076.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004751 | 26/12/2019 | 3587.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas detinadas a manutencao do veiculo Strada de plca QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/12/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de educacao, relativo ao periodo de 30/011 ate 29/12/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004681 | 26/12/2019 | 4722.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha apra pagamento de gêneros alimenticios para o Servico da protecao social basica do Municipio.SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004685 | 26/12/2019 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao e emprego e renda, para atender as necessidades do centro de Inclusao produtiva referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de Dezembro/2019, de acordo com o contrato Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2019 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004694 | 26/12/2019 | 5000.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista e combustivel incluso, a disposicao do Programa Bolsa Familia para realizar acompanhamento, visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/11 a 31/12/2019, de acordo com contrato Nº120/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004713 | 26/12/2019 | 2699.13 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/12/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de internet para Servico da Protecao Basica do Municipio- PAIF e SCFV, no priodo de 26/11/2019 ate 25/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004684 | 26/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais , bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa economica, e recurso estadual, relativo ao mes de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2019 | 530.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de Tributos, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2019 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004712 | 26/12/2019 | 3504.35 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo aos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/12/2019 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de acesso a internet plano de 30 megas via cabo da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo de 25/11 ate 24/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004673 | 26/12/2019 | 2025.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao das ruas: Julia Gomes de Araujo e Antonio Pereira da Costa- Bairro Nova conquista, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativoao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004674 | 26/12/2019 | 2025.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como servente na pavimentacao das ruas: Julia Gomes de Araujo e Antonio Pereira da Costa- Bairro Nova conquista, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativoao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004675 | 26/12/2019 | 2025.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como servente no reparo da lavanderia publica deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004676 | 26/12/2019 | 2725.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro na manutencao de predios publicos da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004677 | 26/12/2019 | 2725.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como pedreiro no reparo da lavanderia Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004678 | 26/12/2019 | 2725.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 (vinte e cinco) diarias, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas: Julia Gomes de Araujo e Antonio Pereira da Costa- Bairro Nova conquista, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 18/11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de um mata burro no sitio Umarizinho deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao com temas natalinos das pracas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004688 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso para transporte de coleta de lixo diariamente nas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 12/12 a 31/12/2019, de acordo com contrato Nº0073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004689 | 26/12/2019 | 3744.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta, com combustivel e motorista incluso referente a servicos diversos , diariamente ficando a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 12/12 a 31/12/2019, de acordo com contrato Nº0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004690 | 26/12/2019 | 3600.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos de mecanica prestados nas maquinas pesadas pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, substituicao do cabo do acelerador da retroescavadeira e do oleo do motor e servicos de trasmissao do trator 4x4 New Holand e substituicao das laminas da plaina da moniveladora, acordo com contrato nº00106/2019, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos como eletricista da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/12/2019 | 650.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento da manutencao das estradas vicinais e rodagens deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004711 | 26/12/2019 | 14614.04 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra esturura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004715 | 26/12/2019 | 948.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos esgotos de diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004716 | 26/12/2019 | 2100.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma da antiga garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004717 | 26/12/2019 | 2100.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2019 | 2250.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/12 a 31/12/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2019 | 250.00 | 00003953324438 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente uma viagem conduzindo a Diretora do Departamento de agricultura para a CDRM na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0004727 | 26/12/2019 | 14838.30 | 00005884744447 | ADENILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004728 | 26/12/2019 | 2100.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004743 | 26/12/2019 | 2250.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso, no transporte de materiais para manutencao das estradas vicinais, entulhos e metralhas das ruas, diariamente relativo ao periodo de 23/12 a 31/12/2019 de acordo com contrato nº0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004748 | 26/12/2019 | 98.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0160, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004749 | 26/12/2019 | 1831.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas detinadas a manutencao do veiculo Strada de plca NPS 0160, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004750 | 26/12/2019 | 5505.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas detinadas a manutencao da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/12/2019 | 17550.00 | 00003355228400 | ANTONIO IRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 135 (cento e trinta e cinco) horas de servicos prestados na limpeza de barreiros em diversas localidades rurais deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de novembro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/12/2019 | 17350.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) basculante 12m para o caminhao truncado, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004760 | 27/12/2019 | 6920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas (canto lamina e lamina 13 5/8) destinada a maquina patrol, pertencente a secretria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004767 | 27/12/2019 | 189.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004768 | 27/12/2019 | 512.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004769 | 27/12/2019 | 338.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004770 | 27/12/2019 | 6381.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da maquina Patrol pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004771 | 27/12/2019 | 70.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004772 | 27/12/2019 | 746.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do caro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004773 | 27/12/2019 | 3646.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004774 | 27/12/2019 | 1936.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004775 | 27/12/2019 | 1595.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004776 | 27/12/2019 | 935.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004777 | 27/12/2019 | 5987.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2019 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004778 | 27/12/2019 | 805.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004762 | 27/12/2019 | 9312.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004763 | 27/12/2019 | 9312.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004764 | 27/12/2019 | 9312.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004765 | 27/12/2019 | 9312.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004766 | 27/12/2019 | 6984.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cestas basicas para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade Social e Inseguranca Alimentar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004779 | 27/12/2019 | 1989.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004780 | 27/12/2019 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificantes destinadoa ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004761 | 27/12/2019 | 1997.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2019 | 20.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004781 | 27/12/2019 | 1812.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004782 | 27/12/2019 | 236.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004783 | 27/12/2019 | 4303.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004784 | 27/12/2019 | 1956.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004785 | 27/12/2019 | 199.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004786 | 30/12/2019 | 1378.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004787 | 30/12/2019 | 895.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004788 | 30/12/2019 | 923.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004789 | 30/12/2019 | 723.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibus de placOGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004790 | 30/12/2019 | 2116.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004791 | 30/12/2019 | 2067.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004792 | 30/12/2019 | 2911.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004793 | 30/12/2019 | 4087.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004794 | 30/12/2019 | 1665.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004812 | 30/12/2019 | 413.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2019 | 39245.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a guia de amortizacao para equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2019 | 39220.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a guia de amortizacao para equacionamento de Deficit Atuarial do Impresp, relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancari adebitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2019 | 1780.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestaos na arbitragem do campeonato Municipal de utebol edicao 2019/2020, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2019 | 1780.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, durante o mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004836 | 30/12/2019 | 1260.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao frances destinado as escolas Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004842 | 30/12/2019 | 479.26 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2019 | 1245.30 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Caco, Canafistula e Lajedo Preto para escolas da Zona Urbana deste Municipio nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 12/12 a 20/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004846 | 30/12/2019 | 1507.62 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004813 | 30/12/2019 | 51.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004814 | 30/12/2019 | 1059.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004815 | 30/12/2019 | 1575.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancari adebitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2019 | 200.00 | 00007047182438 | VALDEILSON FRANCISCO SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003647622419 | PERIVALDO LUCAS CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2019 | 150.00 | 00091671914449 | EDNALDO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005939351441 | EDIMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005392473407 | MARIA JULIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2019 | 120.00 | 00015317456444 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004844 | 30/12/2019 | 479.26 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004848 | 30/12/2019 | 704.10 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004795 | 30/12/2019 | 1119.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004797 | 30/12/2019 | 645.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 , pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagameento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagameento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2019 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004843 | 30/12/2019 | 221.34 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao do predio da sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004847 | 30/12/2019 | 549.46 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha poara pagamento do material de expediente e diversos destinados a manutencao do predio da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2019 | 4229.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004798 | 30/12/2019 | 3995.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do carro pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004799 | 30/12/2019 | 3747.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004800 | 30/12/2019 | 5071.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004801 | 30/12/2019 | 8324.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10e diesel comum destinados ao consumo da pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004802 | 30/12/2019 | 3639.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da patrol New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004803 | 30/12/2019 | 235.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004804 | 30/12/2019 | 141.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da cacamba de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004805 | 30/12/2019 | 1199.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004806 | 30/12/2019 | 262.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004807 | 30/12/2019 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Motor serra pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004808 | 30/12/2019 | 1174.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e diesel S10 destinados ao consumo trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004809 | 30/12/2019 | 9.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Motor sapinho pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004810 | 30/12/2019 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004811 | 30/12/2019 | 43.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004837 | 30/12/2019 | 2480.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material (cordao bicolor) destinado a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004840 | 30/12/2019 | 9477.40 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004841 | 30/12/2019 | 10315.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/12/2019 | 16585.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2019 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal sa saude, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2019 | 6093.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito auotmatico na conta do Fundo Especial (2145) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2019 | 50.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº51923em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/12/2019 | 379.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao e Financas (3377-1058), relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/12/2019 | 255.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administracao e Financas (3377-1106), relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/12/2019 | 239.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria administracao 3377-1106, relativo ao mês novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004850 | 31/12/2019 | 1740.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (polpas de fruta) destinadas as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004851 | 31/12/2019 | 450.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (polpas de fruta) destinadas as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2019 | 288159.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a amortizacao para equacionamento de Deicit Atuarial do Impresp, relativo aos meses de: janeiro, marco, abril, maio, junho, julho e agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/12/2019 | 75.00 | 00002333918438 | EVALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Edivaldo Jose de Oliveira participar de um seminario estadual do SOMA "A Paraiba Unida Pela Aprendizagem realizado na cidade de Dona Inês/PB no dia 17 de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004863 | 31/12/2019 | 2288.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa GUI 4572/PB, conduzindo estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de: Assentamento Tanques e Pedra Lisa para as escolas dazona urbana deste Municipio no turno da manha, relativo ao periodo de 20/11 a 21/12/2019, de acordo com contrato nº0060/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004865 | 31/12/2019 | 447.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/12/2019 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabiinete do Prefeito (3377-1003), relativo ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024